Приложение. Изменения, вносимые в План мероприятий ("дорожную карту") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ярославской области

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 17 декабря 2015 г. N 1356-п

Изменения,
вносимые в План мероприятий ("дорожную карту") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ярославской области

1. Таблицу раздела III изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Динамика посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
2.	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Ярославской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)	%	16,8	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
3.	Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия	%	1,5	7	12	22	32	42	52
4.	Увеличение доли представленных (в раз-личных формах*) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	23,5	24	24,5	25	25,5	26,0	26,5
5.	Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на 1 жителя в год	1,35	1,35	1,4	1,4	1,45	1,45	1,5
6.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на платной и бесплатной основах (по сравнению с предыдущим годом)	%	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0
7.	Повышение уровня удовлетворенности жителей Ярославской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	70	71	74	78	83	88	90
8.	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения	%	32,5	33,0	33,5	33,7	34,0	34,4	35,2
9.	Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Ярославской области	%	40	50	52	55	60	65	70
10.	Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Ярославской области	%	56	62	100	100	100	100	100
11.	Увеличение доли театров, имеющих сайт в информационно-теле-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Ярославской области	%	100	100	100	100	100	100	100
12.	Увеличение средней суммы одного гранта на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства	тыс. рублей	900,0	800,0	1000,0	900,0	1000,0	1000,0	1000,0
13.	Увеличение объема передвижного фонда ведущих музеев Ярославской области для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях	единиц	0	30	40	50	60	70	80
14.	Увеличение количества виртуальных выставок, созданных государственными музеями Ярославской области	единиц	6	8	10	12	14	16	18
15.	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Ярославской области**	%, по отношению к 2012 году	0	0	1	1,2	1,5	1,5	1,7
16.	Количество стипендиатов, лауреатов областных премий, получателей губернаторской выплаты среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов	человек	200	220	200	220	200	220	200
17.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (концертах, спектаклях, фестивалях, олимпиадах, творческих школах, выставках), в общем количестве детей	%	4	6	7	8	9	10	11
18.	Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном режиме	%	0	0	0	0,35	9,83	14,13	18,46
19.	Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий	%, по отношению к предыдущему году	0	0	0	0,04	0,1	0,1	0,1
20.	Темп роста участников клубных формирований	%, по отношению к предыдущему году	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0,3
21.	Увеличение доли охвата населения услугами библиотек	%, по отношению к предыдущему году	0	0	0	3,50	3,83	2,65	3,65
22.	Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров	%	0	0	0	0,02	0,03	0,035	0,04

2. Таблицу раздела IV изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников), человек		170	174	180	180	181	189	Х	Х
2.	Число получателей услуг, человек		1 271 719	1 271 600	1 271 100	1 270 400	1 269 400	1 268 100
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек		7493	7314,4	7062,0	7062,0	7000	6695	Х	Х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек		1 271 719	1 271 600	1 271 100	1 270 400	1 269 400	1 268 100	Х	Х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, процентов	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х	Х
5.2.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р, процентов	Х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	Х	Х
5.3.	По Ярославской области, процентов		69,1	70,6	78,7	71,4	100,0	100,0	Х	Х
6.	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей	20 248,0	22 848,0	25139,3	23338,9	25751,01	28673,8	31899,0	Х	Х
7.	Темп роста средней заработной платы по субъекту Российской Федерации по сравнению с предыдущим годом, процентов	Х	112,8	110,0	92,8	110,3	111,4	111,2	Х	Х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11 752,0	15785,0	17754,0	18377,0	18377,0	28673,8	31899,0	Х	Х
9.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом, процентов	Х	134,3	112,5	103,5	100,0	156,0	111,2	Х	Х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы (по работникам учреждений культуры), процентов	Х	8,6	8,6	8,6	9,0	13,0	14,5	Х	Х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	Х	1848,0	2028,9	2027,7	2027,7	3136,0	3336,7	6084,2	12557,0
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями, по отношению к 2013 г., млн рублей - всего	Х	Х	181,0	179,7	179,7	1288,0	1488,8	540,4	3317,2
	в том числе:
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей - всего	Х	Х	165,4	164,2	156,1	1039,3	1163,9	485,8	2688,9
	в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	Х	80,5	154,7	154,7	251,9	428,7	390,0	1070,6
13.1.1.	Средства от реструктуризации сети, млн рублей	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.1.2.	Средства от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	Х	Х	49,5	123,7	123,7	220,9	397,7	297,0	915,6
13.1.3.	Средства от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	Х	Х	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	93,0	155,0
13.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	Х	Х	15,6	15,5	23,6	248,8	324,9	54,6	628,2
13.3.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей	Х	Х	181,0	179,7	179,7	1288,0	1488,8	540,4	3317,2
15.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к объему средств, требуемому для повышения оплаты труда процентов	Х	Х	44,5	86,1	86,1	19,6	28,8	72,2	32,3