Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
в редакции постановления
от 15 июня 2015 г. г. N 1101

Муниципальная целевая программа
"Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов"

Паспорт

Срок действия МЦП	2015 - 2017 годы
Куратор МЦП	Первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального района Хадзиев Ахмет Султанович тел. (848536) 6-52-18
Ответственный исполнитель МЦП	Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Ростовского муниципального района		Начальник управления, ЖКК Долгова Е.Ю., тел. 6-12-21
Исполнители МЦП	Муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района "Комитет коммунального хозяйства"		Начальник муниципального казенного учреждения Ростовского муниципального района "Комитет коммунального хозяйства" Сорокина М.В., тел. 6-35-92
Электронный адрес размещения МЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6
Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	Всего	2015 г.		2016 г.	2017 г.
- федеральные средства	0	0
- средства бюджета Ярославской области	53799,4	53799,4
- средства районного бюджета	849,465	849,465
- средства городского поселения Ростов	1982,083	1982,083
Итого по МЦП	56630,948	56630,948

1. Описание текущей ситуации обоснование необходимости реализации МЦП

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется низким качеством коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, издержки тарифной политики. И как следствие рост кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг.

Износ коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района составляет более 50%, высокий уровень потерь тепловой энергии (более 20%). Основой экономических отношений до сих пор остается система бюджетной поддержки предприятий. Таким образом, без решения проблемы финансирования невозможно организовать стабильную работу жилищно-коммунального хозяйства. Меры повышения технического состояния коммунальной инфраструктуры являются первоочередной задачей и должны быть подкреплены мероприятиями организационного и административного характера. Существующая система коммунального комплекса не обеспечивает надлежащих условий для дальнейшего социально-экономического развития района.

Преодоление сложившейся ситуации в системе коммунального комплекса муниципального района возможно только на основе комплексного системного подхода с обеспечением ее необходимым бюджетным финансированием, привлечением внебюджетных средств с использованием различных схем (лизинговых платежей, кредитов, и др.) и использованием организационных мер поддержки.

Успешная реализация муниципальной целевой программы позволит: обеспечить жителей района бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг, снизить убыточность организаций и уровень кредиторской задолженности.

2. Цели и задачи Программы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно - коммунальных услуг", а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р определены приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Цель Программы:

Целью муниципальной целевой программы является обеспечение надежного теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

Задачи Программы:

- Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры;

- Предоставление субсидии на выполнение органами местного самоуправления полномочий по организации теплоснабжения.

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год
Областной бюджет	53 799,4
Бюджет района	849,465
Бюджет городского поселения Ростов	1 982,083
Итого по МЦП	56 630,948

Общая стоимость программы - 56630,948 тыс. руб.

5. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации МЦП

N п/п	Наименование целей, задачи, целевого показателя, мероприятия	Источники финансирования		Единица измерения		Значение целевого показателя, сумма расходов
						2014 год (базовый период)	2015 год	2016 год		2017 год
1	2	3		4		5	6	7		8
	Цель: обеспечение надежного теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.
1	Задача: финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры, предоставление субсидии на выполнение органами местного самоуправления полномочий по организации теплоснабжения.
1.1	Целевые показатели:
1.1.1	Доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объеме жалоб, поступивших в администрацию Ростовского муниципального района				%	15	14,9		14,8	14,7
1.2	Мероприятия:
1.2.1	Предоставление субсидии на выполнение органами местного самоуправления полномочий по организации теплоснабжения		Областной бюджет		тыс. руб.	23897,729	53799,4
			Бюджет района			748,636	849,465
			Бюджет городского поселения			509,140	1982,083

Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района.

Выделение теплоснабжающим организациям субсидии на выполнение органами местного самоуправления Ростовского муниципального района полномочий по теплоснабжению из бюджета области с учетом софинансирования за счет средств местных бюджетов.

Контроль за целевым использованием средств, выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий программы осуществляется в пределах объемов средств, предусмотренных на реализацию данной программы.

Ожидаемые результаты:

- уменьшение доли обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объеме жалоб, поступивших в администрацию Ростовского муниципального района;

- снижение убыточности теплоснабжающих организаций;

- сокращение кредиторской задолженности организаций за природный газ и жидкое топливо.

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы (управление жилищно-коммунального комплекса администрации Ростовского МР, МКУ "Комитет коммунального хозяйства" РМР):

1) обеспечивает разработку муниципальной целевой программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке

2) обеспечивает координацию деятельности участников МЦП в процессе разработки и реализации муниципальной целевой программы;

3) организует реализацию муниципальной целевой программы, по согласованию с участниками МЦП принимает решение о внесении изменений в муниципальную целевую программу в соответствии с установленными Порядком требованиями;

4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

5) взаимодействует с контролирующими органами;

6) организует размещение в электронном виде информацию о МЦП, отчетов о ходе реализации Программы и финансировании программных мероприятий на официальном сайте администрации в сети интернет http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6;

7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

8) несет ответственность за достижение показателей муниципальной целевой программы, а также конечных результатов ее реализации;

9) запрашивает у участников МЦП информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий муниципальной целевой программы;

10) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной целевой программы;

11) отчет о ходе реализации муниципальной целевой программы "Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", в сроки установленные Порядком.

Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий представляются в установленном порядке.

Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

7. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

7.1. Оценка результативности и эффективности использования субсидий на выполнение органами местного самоуправления Ростовского муниципального района полномочий по организации теплоснабжения на 2015 год (далее - субсидия, субсидии) осуществляется путем установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения текущего значения показателя с его плановым значением.

7.2. Оценка результативности и эффективности использования субсидий производится ежеквартально до достижения планового значения.

7.3. Городское поселение Ростов в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в администрацию Ростовского муниципального района сведения о достижении целевых показателей эффективности и результативности использования субсидии по форме согласно приложению к соглашению о предоставлении субсидий (далее - соглашение).

Оценка результативности и эффективности использования субсидий производится в отношении каждой теплоснабжающей организации, созданной с участием Ярославской области и осуществляющей теплоснабжение населения учреждений бюджетной сферы на территории муниципального образования Ростовского муниципального района (далее - теплоснабжающие организации).

7.4. Показателем результативности использования субсидии является уровень использования субсидии на оплату топливно-энергетических ресурсов.

7.5. Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле:

Р = (Xфакт / Xплан), где:

Xфакт - фактическое значение показателя результативности;

Xплан - плановое значение показателя результативности, которое устанавливается равным единице.

Значение фактического показателя результативности (Xфакт) определяется по формуле:

Xфакт = Sтэр / Sп ,

где:

Sтэр - субсидии, направленные теплоснабжающими организациями на оплату топливно-энергетических ресурсов в соответствии с пунктами 9 и 19 Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий, утверждаемого постановлением;

Sп - субсидии, полученные теплоснабжающими организациями за счет бюджетов всех уровней.

При значении Р = 1 результативность использования субсидии признается высокой, при значении Р = 0,5 - средней, при значении Р = 0 - низкой.

Показатель эффективности использования субсидии (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р / (Fтек / Fплан),

где:

Fтек - фактический объем субсидии, освоенный муниципальным образованием Ростовского муниципального района;

Fплан - плановый размер субсидии по муниципальному образованию Ростовского муниципального района.

При значении Э = 0,95 и более эффективность использования субсидии признается высокой, при значении 0,85 < Э < 0, 95 - средней, при значении Э = 0,85 и менее - низкой.

7.6. В случае если муниципальным образованием Ростовского муниципального района по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности, предусмотренные соглашением, и в срок до 01 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденными постановлением Правительства области от 04.02.2015 N 93-п "О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области.