Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Ростовского муниципального района на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2016 года"

Приложение
к постановлению администрации
Ростовского муниципального района от 26 марта 2015 г. N 762

Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Ростовского муниципального района на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2016 года"

1. В Паспорте Программы строку "Объем и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:

- необходимый объем финансирования программы составляет 164147 тыс.

Подпрограмма "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве",

всего - 15048,6 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет - 322,9 тыс. руб.;

- областной бюджет - 2686,8 тыс. руб.;

- местный бюджет - 897,7 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 11141,2 тыс. руб, дефицит средств - 599,3 тыс. руб.

Подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере",

всего: 35200,4 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет - 6464 тыс. руб.;

- областной бюджет - 17959,8 тыс. руб.;

- местный бюджет: - 8882,8 тыс. руб,;

- внебюджетные источники всего - 1893,8 тыс. руб.;

- дефицит средств всего - 17161 тыс. руб.,

Подпрограмма "Основные направления энергоэффективности в жилищном фонде" всего: 113898 тыс. руб., в том числе: внебюджетные источники - 113898 тыс. руб.

2. В раздел 6 Программы" Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы и Подпрограмм" таблицу N 9 читать в следующей редакции

Таблица N 9

N	Наименование индикатора и показателя	Начальное значение показателя 2007 г	Значение показателя
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Задача 1. Создание целостной системы управления энергосбережением муниципального района
1	Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, в которых проведены энергетические обследования (%)	0	43	80	100	100	100	100
2	Ведение топливно-энергетического баланса муниципального района (да /нет)	0	да	да	да	да	да	да
3	Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, для которых установлены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов,(%)	90	100	100	100	100	100	100
4	Доля муниципальных образований, имеющих разработанные электронные схемы теплоснабжения населенных пунктов,(%)	0	0	0	60	100	100	100
Задача 2.Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов
1	Оснащенность учреждений бюджетной сферы приборами учета энергоресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона 261-ФЗ - тепловой энергии;	12	98	100	100	100	100	100
	- холодного водоснабжения	21	85	93,3	93,3	93,3	93,5	100
2	Оснащенность многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона 261-ФЗ с учетом технической возможности - тепловой энергии,%	0	38	46,5	62	75	100	100
	- электрической энергии, %;	0	36,3	60	97	97	100	100
	- холодной воды %.	0	8	11	11	11	50	100
Задача 3. Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
1	Годовой объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива) всего, в том числе:	0	1191,2	730,1	278,3	2,7	0,004	0,016
	- подпрограмма Энергоэффективность в коммунальной сфере"	0	1190	231,4	286,1	0	0	0
	- подпрограмма "Энергоэффективность социальной сфере	0	1,2	498,7	113,3	2,7	0,004	0,016
2	Удельный вес организаций коммунального комплекса, в которых проведены энергетические обследования (энергоаудиты), %	0	18	20	55	55	60	65

3. В разделе 8 "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу N 13 изложить в новой редакции:

Таблица N 13

Наименование ресурсов	Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс. руб.
	всего	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- подпрограмма "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"	15048,6	5202,7	9464,1	0	155,8	226	0
Федеральный бюджет	322,9	0	167,1		155,8	0	0
Областной бюджет	2686,8	0	2686,8		0	0	0
Местный бюджет	897,7	0	671,7		0	226	0
- внебюджетные источники	11141,2	5202,7	5938,5	0	0	0	0
Дефицит средств	599,3	0	0				599,3
- подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере"	35200,4	6548,7	13642,9	9453,3	2776,5	693	2086
Федеральный бюджет	6464	0	4630,5	1549,2	284,3	0	0
областной бюджет	17959,8	4136,2	6037,7	5453,9	2332	0	0
местный бюджет	8882,8	2412,5	2132,9	2398,2	160,2	693	1086
внебюджетные источники	1893,8	0,0	841,8	52	0	0	1000
дефицит средств	17161	0,0		0	0	7591,6	9569,4
- подпрограмма "Основные направления повышения энергоэффективности в жилищ. фонде	113898	25098,0	18800	0	0	50000	20000
областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	113898	25098,	18800	0	0	50000	20000
Дефицит средств	0	0	0	0	0	0	100
Всего по программе:	164147	36849,4	41907	9453,3	2932,3	50919	22086

4. Приложение N 5 к Программе таблицу N 4, 5 "Объемы финансирования и перечень мероприятий программы на 2014, 2015 годы" читать в следующей редакции (прилагается).

Приложение N 5
к Программе
в редакции Постановления администрации РМР от 26 марта 2015 г. г N 762

Таблица N 4

Объемы финансирования и перечень мероприятий программы на 2014 год

		Всего стоимость, тыс. руб	объемы финансирования за счет средств					дефицит средств	ожидаемая экономия			Исполнители в установленном порядке
			всего	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет, бюджет поселений	внебюджетные источники		в натуральном выражении	в т.у.т	в стоимостном выражении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача 1. Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского муниципального района
мероприятия в социальной сфере
1	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, пропаганда и обучение, в том числе по расходным обязательствам недофинансированным в отчетном 2013 году	440,342	380,428	0	380,428	0	0	0	0	0	0
1.1	Организация работы муниципального центра в сфере энергосбережения и энергетического просвещения на базе Гимназии им. Кекина г. Ростов	369,542	309,628	0	309,628	0	0	0
1.1.1	Создание на базе кабинета физики выставочной площадки, оснащенной учебно-лабораторным комплексом предназначенным для исследования технических средств и показателей энергосбережения в системах преобразования передачи, распределения и потребления электрической энергии (приобретение и установка)	287,292	265,28		265,280							МОУ Гимназия им. Кекина
1.1.2	приобретение информационных материалов по энергосбережению (учебных видеопрограмм, видеороликов, размещение информационных стендов для МОЦ)	82,25	44,348		44,348							МОУ Гимназия им. Кекина г. Ростов
1.1.3	проведение практических занятий для учащихся с использованием комплекта учебно-лабораторного комплекса " Энергосбережение в системах электроснабжения и электропотребления"											МОУ Гимназия им. Кекина
1.1.4	оборудование муниципального цента передвижным обучающим стендом с целью обучения потребителей правилами пользования современными приборами учета, основам устройства узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, видео-фильма " Методика съема показаний и осмотр узла учета тепловой энергии "											ДЭиРТ ЯО, Администр. РМР, УЖКК, МОУ Гимназия им. Кекина
3.1.5	Создание системы энергомониторинга на примере гимназии и ее распространение на другие образовательные учреждения											МОУ Гимназия им. Кекина г. Ростов, управление образования, управление ЖКК адм. РМР
1.2	Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов.	70,8	70,80		70,800	0,000	0,000
1.2.1	МДОУ д. с N 8 г. Ростов	7,08	7,08		7,080							МДОУ д. с N 8 г. Ростов
1.2.2	МДОУ д. с N 2 п. Семибратово	7,08	7,08		7,080							МДОУ д. с N 2 п. Семибратово
1.2.3	МОУ Дмитриановская школа	7,08	7,08		7,080							МОУ Дмитриановская школа
1.2.4	МОУ Поречская школа	7,08	7,08		7,080							МОУ Поречская школа
1.2.5	МОУ Семибратовская школа	7,08	7,08		7,080							МОУ Семибратовская школа
1.2.6	МДОУ д. с N 3 г. Ростов	7,08	7,08		7,080							МДОУ д. с N 3 г. Ростов
1.2.7	МДОУ д. с N 13 г. Ростов	7,08	7,08		7,080							МДОУ д. с. N 13 г. Ростов
1.2.8	МОУ Шурскольская школа	7,08	7,08		7,080							МОУ Шурскольская школа
1.2.9	МОУ СОШ N 4 г. Ростов	7,08	7,08		7,080							МОУ СОШ N 4 г. Ростов
1.2.10	МУ ЦООУ	7,08	7,08		7,080							МУ ЦООУ
2	Принятие программ энергосбережения во всех муниципальных учреждениях, формирование, наполнение электронной базы данных по этим программам											муниципальные учреждения, управление образования, управление ЖКК адм. РМР
3	Внедрение государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС"Энергоэффективность " с использованием автоматизированного рабочего места (АРМ) в бюджетных учреждениях муниципального района.											Администрация РМР, структурные подразделения, муниципальные учреждения
4	Участие в семинарах, и конференциях в сфере энергосбережения											УЖКК, муниципальные учреждения
5	Установление лимитов потребления энергетических ресурсов для муниципальных учреждений											УЖКК, муниципальные учреждения
мероприятия в коммунальном комплексе
5	Актуализация разработанных схем теплоснабжения поселений	443,462
5.1	Городское поселение Ростов	239,469										адм. гп Ростов
5.2	Сельское поселение Семибратово	106,431										адм. сп Семибратово,
5.3	Сельское поселение Петровское	97,562										адм. сп Петровское
6	Разработка и утверждение схем теплоснабжения поселений (в том числе тех. надзор)	155,8	155,8	155,8
6.1	Сельское поселение Ишня	117,629	117,629	117,629								УЖКК адм. РМР
6.2	Сельское поселение Поречье-Рыбное	38,171	38,171	38,171								УЖКК адм. РМР
7	Обеспечение сбора информации по топливно-энергетическим балансам ресурсоснабжающих предприятий по формам ТЭБ-котельная, ТЭБ-поставщик за 2013 год											предприятия и организации ОКК, УЖКК адм. РМР
8	Формирование базы данных по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности ресурсоснабжающих предприятий РМР											предприятия и организации ОКК, УЖКК адм. РМР
	Итого по Задаче 1.	1039,604	536,228	155,8	380,428	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0
	Задача 2. Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых ресурсов
	мероприятия в социальной сфере
1	Оснащение современными приборами учета потребления энергетических ресурсов, в том числе по расходным обязательствам недофинансированным в отчетном 2013 году	703,983	703,983	0	543,785	160,198	0	0	18,8	2,700	41,36
1.1	МДОУ дс N 41 Петровское	90,017	90,017		90,017							МДОУ дс N 41 Петровское
1.2	МОУ ДОЦ Ферон	160	160		160							МОУ ДОЦ Ферон
1.3	Управление муниципального имущества АДМ РМР, адм. 3д. Ул. Фрунзе N 46	136,371	136,371		136,371							Управление муниципального имущества АДМ РМР
1.4	МУ " Городской центр молодежи и спорта ", г Ростов	113,648	113,648		113,648							МУ Городской центр молодежи и спорта", г. Ростов
1.5	Управление муниципального имущества АДМ РМР, адм. 3 д. Ул. Ленинская 56	203,947	203,947		43,749	160,198			18,8	2,700	41,36	Управление муниципального имущества АДМ РМР
	мероприятия в жилищном фонде
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах в соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ	50000	0				0,000
2.1	приборы учета тепловой энергии, 49 ед.	20000	0				0,000					ОАО"ЯГК", Управляющие компании и ТСЖ, ОМСУ
2.2	приборы учета холодного водоснабжения (273 ед)	30000	0				0,000					ОАО "Коммунальные услуги", управляющие компании и ТСЖ, ОМСУ
	Итого по Задаче 2.	50703,983	703,983	0	543,785	160,198	0,000	0,000	18,800	2,700	41,36
	Задача 3. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
	мероприятия в социальной сфере
1	Реализация энергосберегающих мероприятий (утепление ограждающих конструкций, замена оборудования на энергоэффективное) в соответствии с энергопаспортами МУ, в том числе по расходным обязательствам недофинансированным в отчетном 2013 году	4719,996	1692,103	284,325	1407,778	0	0,000	3027,893	0	0,000	0
1.1	утепление ограждающих конструкций зданий (замена оконных блоков)	4435,671	1407,778	0	1407,778	0	0	3027,893	0	0,000	0
1.1.1	МДОУ дс N 13 Ростов	117,159	117,159		117,159							МДОУ дс N 13 Ростов
1.1.2	МОУ Коленовская школа	210,72	210,72		210,72							МОУ Коленовская школа
1.1.3	МОУ Дмитриановская школа	128,005	128,005		128,005							МОУ Дмитриановская школа
1.1.4	МДОУ детский сад N 28 Ишня	520	520		520							МДОУ детский сад N 28 Ишня
1.1.5	МДОУ дс 30 Петровское	75,944	75,944		75,944							МДОУ дс 30 Петровское
1.1.6	МОУ СЮТУР	43,922	43,922		43,922			0				МОУ СЮТУР
1.1.7	МДОУ д. с N 37 Судино	312,028	312,028		312,028							МДОУ д/с N 37 Судино
1.1.8	УМИ адм. РМР	776,503	0					776,503				УМИ адм. РМР
1.1.9	МОУ Карьерская школа	468,835						468,835				МОУ Карьерская школа
1.1.10	МОУ СОШ N 2 г. Ростов	1782,555						1782,555				МОУ СОШ N 2 г. Ростов
1.2	Замена энергооборудования на более энергоэффективное	284,325	284,325	284,325
2.2.2	МДОУ д/с N 37 Судино	81,15	81,15	81,15								МДОУ д/с N 37 Судино
2.2.4	МОУ Поречская СОШ	98,885	98,885	98,885								МОУ Поречская СОШ
2.2.6	МДОУ д/с N 16 Поречье-Рыбное	104,29	104,29	104,29								МДОУ д/с N 16 Поречье-Рыбное
	Итого по Задаче 3.	4719,996	1692,103	284,325	1407,778	0,000	0,000	3027,893	0,000	0,000	0
	Всего на 2014 год :	56463,583	2932,314	440,125	2331,991	160,198	0,000	3027,893	18,800	2,700	41,360

наименование ГРБС	всего стоимость	всего объем финансирования	федеральный	областной	местный	внебюджетные источники	дефицит средств
Итого	56463,600	2932,314	440,125	2331,991	160,198	0,000	3027,893
Управление образования	4633,852	2322,548	284,325	2038,223	0,000	0,000	2251
МУ ЦООУ	7,080	7,080	0,000	7,080	0,000	0,000	0
д/с	1328,908	1328,908	185,440	1143,468	0,000	0,000	0,000
школы	3297,864	986,560	98,885	887,675	0,000	0,000	2251,390
УМИ	1116,821	340,318	0,000	180,120	160,198	0,000	776,503
всего по поселениям	712,910	269,448	155,800	113,648	0,000	0,000	0,000
в т.ч г/п Ростов	353,117	113,648	0,000	113,648	0,000	0,000	0,000
с/п Семибратово	106,431	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
с/п Ишня	117,629	117,629	117,629	0,000	0,000	0,000	0,000
с/п Петровское	97,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
с/п Поречье-Рыбное	38,171	38,171	38,171	0,000	0,000	0,000	0,000
ОАО"ЯГК", ОАО "Коммунальные услуги"	50000	0	0	0	0	0

Приложение N 5
к Программе
в редакции постановления администрации РМР от 26 марта 2015 г N 762

Таблица N 5

Объемы финансирования и перечень мероприятий программы на 2015 год

		Всего стоимость, тыс. руб	объемы финансирования за счет средств							дефицит средств	ожидаемая экономия			Исполнители в установленном порядке
			всего	областной бюджет		местный бюджет, бюджет поселений		внебюджетные источники			в натуральном выражении	в т.у.т	в стоимостном выражении
1	2	3	4	6		7		8		9	10	11	12	13
	Задача 1. Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского муниципального района
	мероприятия в социальной сфере
1	разработка программ по энергосбережению бюджетных учреждений													муниципальные учреждения, управление образования, управление ЖКК адм. РМР
2	Внедрение государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС "Энергоэффективность " с использованием автоматизированного рабочего места (АРМ) в бюджетных учреждениях муниципального района.)													Администрация РМР, структурные подразделения, муниципальные учреждения
3	Участие в семинарах, и конференциях в сфере энергосбережения													УЖКК, муниципальные учреждения
4	Установление лимитов потребления энергетических ресурсов для муниципальных учреждений													УЖКК, муниципальные учреждения
	мероприятия в коммунальном комплексе
1	Актуализация разработанных схем теплоснабжения поселений	170	226,000			226,000								Администрация РМР, УЖКК
2	Обеспечение сбора информации по топливно-энергетическим балансам ресурсоснабжающих предприятий по формам ТЭБ-котельная, ТЭБ-поставщик за 2014 год													предприятия и организации ОКК, УЖКК адм. РМР
	Итого по Задаче 1.	170	226	0,0		226,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0
	Задача 2. Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых ресурсов
	мероприятиям в социальной сфере
1	Оснащение современными приборами учета потребления энергетических ресурсов и модернизация систем и узлов учета в бюджетных учреждениях	651,362	443	0		443		0		208,362			207,5
1.1.	МОУ Семибратовская школа (реконструкция узла учета тепловой энергии, вынос из подвала - 2 ед.)	611,362	403			403				208,362	300	0,043	189,2	МОУ Семибратовская школа
1.2.	МОУ Вахрушевская школа, установка водосчетчика - 1 ед.	40	40			40				0	300		18,3	МОУ Вахрушевская школа
	Итого по Задаче 2.	651,362	443	0		443		0		208,362	0	0	207,5
	Задача 3. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
	мероприятия в социальной сфере
1	Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий	7633,237	250	0		250		0		7383,237	26	0,003718	52,8
1.1	утепление ограждающих конструкций зданий	7633,237	250	0		250,00		0		7383,237	26	0,004	52,8
1.1.1	МДОУ д/с N 16 Поречье (замена окон)	354,6	150			150,00				204,6	6	0,001	12,2	МДОУ д/с N 16 Поречье
1.1.2	МДОУ д/с N 19 Коленово (замена окон)	405,483	100			100,00				305,483	10	0,001	20,3	МДОУ д/с N 19 Коленово
1.1.3	МОУ Карьерская школа (утепление фасада)	468,835								468,835				МОУ Карьерская школа
1.1.4	МОУ СОШ N 2 г. Ростов (замена окон)	1757,47								1757,47				МОУ СОШ N 2 Ростов
1.1.5	МОУ Кладовицкая ООШ	238,507								238,507				МОУ Кладовицкая ООШ
1.1.6	МОУ Кадедская СОШ	266,927								266,927				МОУ Кадедская СОШ
1.1.7	МОУ Поречская СОШ	1181,944								1181,944				МОУ Поречская СОШ
1.1.8	МОУ Шурскольская СОШ	980,111								980,111				МОУ Шурскольская СОШ
1.1.9	МДОУ д/с N 8 г. Ростова	400								400				МДОУ д/с N 8 г. Ростова
1.1.10	МОУ Ишненская СОШ	803,11								803,11				МОУ Ишненская СОШ
1.1.11	УМИ адм. РМР (замена окон)	776,25								776,25	10	0,001	20,3	УМИ адм. РМР
	Итого по Задаче 3.	7633,237	250	0,000		250,000		0,0		7383,237	26,000	0,004	52,8
	Всего на 2015 год :	8454,599	919,000	0,000		919,000		0,0		7591,599	26,000	0,004	260,300

в том числе по главным распорядителям бюджетных средств

наименование ГРБС	всего стоимость	всего объем финансирования	областной	местный	внебюджетные источники	дефицит средств
Итого	8454,599	919,000	0,000	919,000	0,000	7591,599
Управление образования	7508,349	693,000	0,000	693,000	0,0	6815,349
д/с	1160,083	250,000	0,000	250,000	0,0	910,083
школы	6348,266	443,000	0,000	443,000	0,0	5905,3
УМИ	776,250	0,000	0,000	0,000	0,000	776,250
Администрация РМР	170,000	226,000	0,000	226,000	0,000	0,000