Приложение

Приложение
к постановлению мэрии
от 11 декабря 2015 г. N 2235

Муниципальная программа
"Газификация жилищного фонда в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля
Соисполнители муниципальной программы	Потребительские газовые кооперативы
Цель муниципальной программы	Дальнейшее развитие системы газоснабжения на территории города Ярославля и повышение уровня жизни населения города с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей
Раздел Программы комплексного социально-экономического развития города, которому соответствует цель муниципальной программы	Раздел III "Современное состояние и основные направления социально-экономического развития города", пункт 3 "Развитие городской среды", подпункты 3.2 "Развитие объектов инженерного обеспечения жилищно-коммунального хозяйства, формирование инвестиционной привлекательности", 3.2.1 "Развитие объектов инженерного обеспечения жилищно-коммунального хозяйства"
Задачи муниципальной программы	1. Строительство магистральных и газораспределительных сетей в индивидуальном жилищном фонде города Ярославля. 2. Подготовка исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектов строительства магистральных и распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимзащиты для газификации многоквартирных жилых домов
Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы	1. Количество газифицированных домов в индивидуальном жилищном фонде города Ярославля. 2. Протяженность построенных магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилищном фонде города Ярославля. 3. Количество многоквартирных жилых домов, по которым подготовлена исходно-разрешительная документация, разработана проектно-сметная документация и проведена экспертиза проекта
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	тыс. руб.
	Источник финансирования	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Итого
	Бюджет города	3 815,6	1 792,8	9 518,7	15 127,1
	Всего	3 815,6	1 792,8	9 518,7	15 127,1
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы	- газификация не менее 242 домов индивидуального жилищного фонда в городе Ярославле; - строительство не менее 6,2 км газораспределительных сетей в индивидуальном жилищном фонде города Ярославля; - подготовка исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектов для газоснабжения не менее 19 многоквартирных жилых домов; - повышение уровня газификации жилищного фонда

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы жилищно-коммунального комплекса, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы

Муниципальная программа "Газификация жилищного фонда в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы (далее - муниципальная программа) является логическим продолжением долгосрочной целевой программы "Газификация жилищного фонда в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы" и учитывает результаты ее реализации.

В результате выполнения программных мероприятий в 2011 - 2013 годах введен в эксплуатацию газовый кооператив "Школа-50" в Заволжском районе города, газифицировано 65 домов. Подготовлена проектно-сметная документация и ведутся строительно-монтажные работы по следующим потребительским газовым кооперативам: "Северный" (4-я очередь) - 23 дома, протяженность газопровода 0,656 км, "Тугова гора" - 27 домов, протяженность газопровода 1,713 км, "Яковлевский - Сосновый бор" - 176 домов, протяженность газопровода 4,248 км.

Ввиду дефицита бюджетных средств в 2012 году была подготовлена проектно-сметная документация по 1 газовому кооперативу, план газификации по программе был скорректирован, плановые показатели не были достигнуты.

Использование природного газа для жителей жилищного фонда дает возможность разумного сочетания улучшения состояния экологии и комфорта.

Подключение жилых домов частного сектора и многоквартирных жилых домов к природному газу позволит:

- снизить затраты населения, в том числе на отопление;

- облегчить решение бытовых проблем для граждан преклонного возраста;

- снизить количество пожаров, отравлений угарным газом.

Основными проблемами, сдерживающими подключение населения, проживающего в многоквартирных домах, являются:

- отсутствие подводящих газораспределительных сетей для подключения многоквартирных домов в связи с недостаточным финансированием;

- отсутствие разработанной проектно-сметной документации под комплексную газификацию жилых домов;

- бюджетные средства являются основными источниками инвестиций в строительство.

Возможный риск реализации муниципальной программы связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению установленных плановых значений показателей цели и задач муниципальной программы, и обусловлен срывом мероприятий, неэффективным использованием ресурсов, повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию муниципальной программы.

Способами ограничения этого риска являются: публикация данных о ходе финансирования муниципальной программы, обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов, контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы, своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

3. Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Газификация жилищного фонда в городе Ярославле, безусловно, является важнейшим фактором социального развития города. Мэрией города Ярославля ежегодно проводится мониторинг по определению количества негазифицированных муниципальных жилых домов, индивидуальных жилых домов в городе. Целью деятельности мэрии города Ярославля, как и целью муниципальной программы, является дальнейшее развитие системы газоснабжения на территории города Ярославля и повышение уровня жизни населения города с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

4. Описание цели и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы жилищно-коммунального комплекса и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы: дальнейшее развитие системы газоснабжения на территории города Ярославля и повышение уровня жизни населения города с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- строительство магистральных и газораспределительных сетей в индивидуальном жилищном фонде города Ярославля;

- подготовка исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектов строительства магистральных и распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимзащиты для газификации многоквартирных жилых домов.

Решение данных задач позволит использовать природный газ жителям жилищного фонда. Его использование дает возможность разумного сочетания улучшения состояния экологии и комфорта.

Подключение жилых домов частного сектора и многоквартирных жилых домов к природному газу позволит:

- снизить затраты населения, в том числе на отопление;

- облегчить решение бытовых проблем для граждан преклонного возраста;

- снизить количество пожаров, отравлений угарным газом.

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

- газифицировать не менее 242 домов индивидуального жилищного фонда города Ярославля;

- построить не менее 6,2 км газораспределительных сетей в индивидуальном жилищном фонде города Ярославля;

- подготовить исходно-разрешительную документацию, разработать проектно-сметную документацию, провести экспертизу проектов для газификации 19 многоквартирных жилых домов;

- повысить уровень газификации жилищного фонда и, как следствие, уровень и качество жизни горожан.

Список газовых кооперативов, планируемых к газификации в 2014 - 2016 годах, указан в приложении 1 к муниципальной программе.

Адресный список многоквартирных жилых домов, по которым планируется подготовить исходно-разрешительную документацию, разработать проектно-сметную документацию, провести экспертизу проектов для газификации, представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

6. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2014 - 2016 годы.

Выделение этапов не предусматривается.

7. Основные меры правового регулирования реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы предусмотрено осуществлять в соответствии с требованиями производственно-технологического процесса строительства газовых сетей и газификации домов.

Система программных мероприятий включает в себя следующие этапы:

7.1. Для индивидуального жилищного фонда:

- создание потребительского газового кооператива (далее - кооператив) по газификации индивидуальных жилых домов;

- отбор участников муниципальной программы;

- подготовка, разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации;

- получение разрешения на строительство;

- проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по проектированию и строительству магистральных и распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимзащиты;

- выполнение проектных и строительно-монтажных работ, подготовка исполнительной документации на сети, сдача объекта в эксплуатацию;

- оформление газопроводов в муниципальную собственность и дальнейшая передача их в аренду эксплуатирующей организации.

7.2. Для многоквартирных домов:

- отбор участников муниципальной программы;

- подготовка, разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации;

- проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по проектированию магистральных и распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимзащиты.

Отбор участников муниципальной программы осуществляется по следующим приоритетам:

для индивидуального жилищного фонда:

- объединение не менее 75% владельцев индивидуальных жилых домов микрорайона (квартала, улицы и т.п.) в кооперативы;

- минимизация затрат на подключение 1 потребителя;

для многоквартирных домов:

- согласие 100% жителей многоквартирного жилого дома на подключение дома к централизованному газоснабжению;

- минимизация затрат на подключение 1 потребителя.

Отбор участников муниципальной программы осуществляется исполнителем муниципальной программы на основании:

для индивидуального жилищного фонда:

- протокола общего собрания жителей микрорайона (квартала, улицы и т.п.) об участии в газификации микрорайона (квартала, улицы и т.п.) и вступлении в члены кооператива;

- заявления членов кооператива о включении в муниципальную программу;

- предварительной оценки затрат на подключение 1 потребителя;

для многоквартирных домов:

- протокола общего собрания жителей многоквартирного жилого дома о включении его в муниципальную программу;

- предварительной оценки затрат на подключение 1 потребителя.

8. Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.

9. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень программных мероприятий приведен в таблице 2.

10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Мероприятия, финансируемые за счет средств городского бюджета, включают в себя:

для индивидуального жилищного фонда:

- подготовку исходно-разрешительной документации, разработку проектно-сметной документации (при необходимости корректировку переданной кооперативом документации), экспертизу проекта;

- строительство магистральных и распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимзащиты;

для многоквартирных домов:

- подготовку исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства магистральных и распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимзащиты (сбор технических условий, формирование земельного участка с постановкой на кадастровый учет, заключение договора аренды земельного участка и получение градостроительного плана земельного участка);

- разработку и согласование проектно-сметной документации для строительства магистральных и распределительных газопроводов, станций электрохимзащиты, разводки газопровода по фасаду дома, вводов в кухни муниципальных квартир, вентиляции газифицируемых помещений в муниципальных квартирах, экспертизу проекта.

Финансирование за счет средств городского бюджета осуществляется по отрасли "Коммунальное хозяйство" в соответствии с адресной инвестиционной программой города Ярославля.

Подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в таблице 3.

11. Порядок оценки эффективности муниципальной программы

Порядок оценки эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ярославля, утвержденному постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 N 2107.

Таблица 1

Сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значения показателей
			2013 год (базовый)	2014 год	2015 год	2016 год
Задача 1: строительство магистральных и газораспределительных сетей в индивидуальном жилищном фонде города Ярославля
1.	Количество газифицированных домов в индивидуальном жилищном фонде города Ярославля	шт.	226	28	0	214
2.	Протяженность построенных магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилищном фонде города Ярославля	км	6,61	1,7	0	4,5
Задача 2: подготовка исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектов строительства магистральных и распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимзащиты для газификации многоквартирных жилых домов
3.	Количество многоквартирных жилых домов, по которым подготовлена исходно-разрешительная документация, разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы	шт.	*	19**	19**	0

* В 2013 году подготовка исходно-разрешительной документации, проектно-сметной документации и экспертиза проектов многоквартирных жилых домов не проводились, осуществлялся сбор исходных данных для подготовки документов.

** В 2014 - 2015 годах - подготовка исходно-разрешительной документации, проектно-сметной документации и экспертиза проектов многоквартирных жилых домов.

Таблица 2

Перечень
мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Взаимосвязь с показателями муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации
Задача 1: строительство магистральных и газораспределительных сетей в индивидуальном жилищном фонде города Ярославля
1.1.	Подготовка исходно-разрешительной документации, разработка и согласование проектно-сметной документации (при необходимости корректировка документации), экспертиза проекта	ДОС	2014 г.	2015 г.	Получение разрешительной и проектной документации на строительство магистральных и распределительных газопроводов	Показатели 1, 2 таблицы 1
1.2.	Строительство магистральных и распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимзащиты	ДОС	2014 г.	2016 г.	Увеличение количества газифицированных домов, увеличение протяженности магистральных и распределительных газопроводов в жилищном фонде города Ярославля	Показатели 1, 2 таблицы 1
Задача 2: подготовка исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектов строительства магистральных и распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимзащиты для газификации многоквартирных жилых домов
2.1.	Разработка и согласование проектно-сметной документации для строительства магистральных и распределительных газопроводов, станций электрохимзащиты, разводки газопровода по фасаду дома, вводов в кухни муниципальных квартир, вентиляции газифицируемых помещений в муниципальных квартирах, экспертиза проекта	ДОС	2014 г.	2015 г.	Получение проектной документации на строительство магистральных и распределительных газопроводов	Показатель 3 таблицы 1

ДОС - департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля.

Таблица 3

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2014 год	2015 год	2016 год
Муниципальная программа	"Газификация жилищного фонда в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы	всего	х	х	х	х	3 815,6	1 792,8	9 518,7
		ДОС	814 814	0502 0502	19.9.00.10270 19.9.00.S2010	414 414	3 815,6	1 792,8	7 547,4 1 971,3
Задача 1: строительство магистральных и газораспределительных сетей в индивидуальном жилищном фонде города Ярославля
Мероприятие 1.1	Подготовка исходно-разрешительной документации, разработка и согласование проектно-сметной документации (при необходимости корректировка документации), экспертиза проекта	ДОС	814	0502	19.9.00.10270	414	1 641,8	100,0	0
Мероприятие 1.2	Строительство магистральных и распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимзащиты	ДОС	814 814	0502 0502	19.9.00.10270 19.9.00.S2010	414 414	1 284,9	96,2	7 547,4 1 971,3
Задача 2: подготовка исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектов строительства магистральных и распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимзащиты для газификации многоквартирных жилых домов
Мероприятие 2.1	Разработка и согласование проектно-сметной документации для строительства магистральных и распределительных газопроводов, станций электрохимзащиты, разводки газопровода по фасаду дома, вводов в кухни муниципальных квартир, вентиляции газифицируемых помещений в муниципальных квартирах, экспертиза проекта	ДОС	814	0502	19.9.00.10270	414	888,9	1 596,6	0

ДОС - департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля.

Приложение 1
к муниципальной программе

Список
газовых кооперативов, планируемых к газификации в 2014 - 2016 годах

N п/п	Наименование кооператива	Кол-во домов	Протяженность газопровода (км)	Объем финансирования за счет средств городского бюджета по годам (тыс. руб.)
				2014 г.	2015 г.	2016 г.
Вновь образующиеся кооперативы по газификации
Красноперекопский район
1.	"Труд-2" (2-я очередь)	74	2,07	550,0	0	4 428,7
2.	"Петропавловский"	100	2,17	0	0	4 231,7
Итого:		174	4,24	550,0	0	8 660,4
Заволжский район
1.	"Яковлевский-Сосновый бор"	-	-	492,8	0	0
2.	"Северный" (4-я очередь) (ул. Союзная)	-	-	2,0	0	0
3.	"Мечтатель-3" (2-я очередь)	47	0,76	0	0	858,3
Итого:		47	0,76	494,8	0	858,3
Фрунзенский район
	"Тугова гора"	21	1,2	240,1	96,2	0
Итого:		21	1,2	240,1	96,2	0
Всего кооперативы:		242	6,2	1 284,9	96,2	9 518,7
	Подготовка исходно-разрешительной документации; разработка (корректировка) проектно-сметной документации для газификации кооперативов, проведение экспертизы проекта	-	-	1 641,8	100,0	0
Всего:		242	6,2	2 926,7	196,2	9 518,7

Приложение 2
к муниципальной программе

Адресный список
многоквартирных жилых домов, по которым планируется подготовить исходно-разрешительную документацию, разработать проектно-сметную документацию, провести экспертизу проектов для газификации

2014 год - 2015 год:

- пос. завода 50, дома 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

- ул. Блюхера, дома 62а, 62б;

- пр-д Шавырина, дома 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Всего: 19 домов.