Приложение 2. Cреднесрочный финансовый план Ярославской области на 2008 - 2010 годы

Приложение 2
к постановлению
Администрации Ярославской области
от 1 октября 2007 г. N 435-а

Среднесрочный финансовый план Ярославской области на 2008 - 2010 годы

(тыс. руб.)
Показатели	Объем средств областного бюджета
	отчетный 2006 год (факт)	текущий 2007 год (план)	плановый 2008 год (прогноз)	плановый 2009 год (прогноз)	плановый 2010 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ
Доходы областного бюджета	18158494	21862062	24187883	27224624	29026851
в том числе:
налоговые	15077946	16845923	19521829	23123321	25761575
неналоговые	565815	713200	562630	443435	386050
безвозмездные поступления	2514733	4302939	4103424	3657868	2879226
Доходы консолидированного бюджета	26433861	32573114	35530855	38687673	41670177
в том числе:
налоговые	21120838	24178021	27885758	31735747	35682377
неналоговые	2798290	4092154	3541673	3294058	3108574
безвозмездные поступления	2514733	4302939	4103424	3657868	2879226
РАСХОДЫ
Расходы областного бюджета (в разрезе главных распорядителей, распорядителей получателей бюджетных средств)	19971209	24807163	25651335	27931627	29026851
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области	2863839	3449464	3604110	3924500	4078383
Департамент культуры и туризма Ярославской области	370103	485917	498836	543180	564479
Департамент образования Ярославской области	1157817	1438943	1593656	1735325	1803369
Департамент информатизации и связи Ярославской области	18601	34053	75000	81667	84869
Департамент агропромышленного комплекса Ярославской области	535137	703737	607800	661831	687782
Департамент финансов Ярославской области	9710381	11584443	9763597	10631538	11048410
Департамент промышленности и транспорта Ярославской области	550771	362129	452065	492252	511553
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области	24370	49735	1943184	2115925	2198892
Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области	446690	952292	992115	1080310	1122670
Государственный архив Ярославской области	17443	30415	36866	40143	41717
Департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области	157142	104469	105352	114717	119216
Департамент по физической культуре и спорту Ярославской области	349262	183767	190195	207103	215223
Главное управление МЧС России по Ярославской области	258219	289378	414105	450917	468598
Управление внутренних дел Ярославской области	391229	450531	566475	616832	641019
Контрольно - счетная палата Ярославской области	7533	8799	10867	11833	12297
Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО	19577	31769	38614	42047	43695
Избирательная комиссия ЯО	11577	12929	50313	54786	56934
Государственная Дума ЯО	70652	74295	76000	82756	86001
Управление Судебного департамента в Ярославской области	39015	45854	65000	70778	73553
Администрация Ярославской области	294881	552615	555889	605305	629040
Аналитический центр Администрации Ярославской области	10693	7872	6500	7078	7355
Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности АдминистрацииЯрославской области	9192	14301	14600	15898	16521
Департамент по делам молодежи Ярославской области	30218	39206	54671	59531	61865
Департамент строительства Ярославской области	79603	478329	707648	770555	800769
Департамент градостроительства и архитектуры Ярославской области	14867	118323	78925	85941	89311
Транспортное управление Администрации Ярославской области	51342	58137	55000	59889	62238
Департамент дорожного хозяйства Ярославской области	2351064	2622824	2280115	2482807	2580160
ГУ Ярославской области "Поисково-спасательный отряд"	25146	31572	38961	42424	44088
Департамент финансового контроля Ярославской области	9169	9762	10000	10889	11316
Северное управление внутренних дел на транспорте МВД России	1801	2952	3232	3519	3657
Государственная жилищная инспекция ЯО	6622	7379	7210	7851	8159
Управление ГИБДД УВД Ярославской области	65953	82000	96003	104537	108636
Департамент государственного заказа Ярославской области	21300	30870	35175	38302	39804
Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области	0	281426	310515	338118	351376
Государственное образовательное учреждение доп. проф. образования специалистов ЯО "УМЦ по ГОЧС"	0	5789	6721	7318	7605
Департамент лесного хозяйства ЯО	0	89163	127106	138405	143832
Инспекция государственного строительного надзора ЯО	0	8164	10900	11869	12334
Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области	0	53760	63716	69380	72101
Департамент по управлению земельными ресурсами Ярославской области	0	18700	90247	98270	102123
Департамент по охране и использованию животного мира Ярославской области		1100	14051	15300	15900
Расходы консолидированного бюджета	28337569	36274709	37615174	40039762	41913682
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ областного бюджета	-1812715	-2945101	-1463452	-707003	0
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ консолидированного бюджета	-1903708	-3701595	-2084319	-1352089	-243505