Приложение. Городская целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2007- 2008 годы"

Приложение
к решению
муниципалитета г. Ярославля
от 28 ноября 2007 г. N 563

Городская целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в
микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2007- 2008 годы"

1. Паспорт программы

Наименование программы	Городская целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля" на 2007-2008 годы" (далее - программа)
Основания для разработки программы	Федеральный Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Заказчик программы	Органы городского самоуправления
Разработчик программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Руководитель программы	Заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля
Исполнители программы	- департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель; - комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля; - департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля; - МУП "Ярославльводоканал" города Ярославля
Цель программы	Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения населения в частном секторе из водоразборных колонок
Перечень разделов программы	1. Паспорт программы. 2. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации программы. 3. Цель и задачи программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей программы. 5. Технико-экономическое обоснование программы. 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы по годам. 7. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов программы. 8. Управление программой и контроль за ходом ее реализации. 9. Система индикаторов социальной и экономической эффективности реализации программы. 10. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы.
Сроки реализации программы	2007 - 2008 годы
Объемы и источники финансирования программы	Финансовые ресурсы - 20770 тыс.рублей; 2007 год - 8810 тыс. рублей, в том числе: бюджет города Ярославля - 2900 тыс.рублей (Адресная инвестиционная программа города Ярославля) средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля - 5910 тыс.рублей 2008 год - 11960 тыс.рублей, в том числе: бюджет города Ярославля - 5000 тыс.рублей (Адресная инвестиционная программа города Ярославля) средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля - 6960 тыс.рублей
Контроль за исполнением программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля
Основные ожидаемые результаты реализации программы	- обеспечение надежности водоснабжения населения города, проживающего в микрорайонах частной застройки; - повышение уровня и качества предоставляемых услуг по водоснабжению; - сокращение количества бесхозяйных сетей; - повышение надежности противопожарного обеспечения; - увеличение протяженности уличных водопроводных сетей

2. Анализ и оценка проблем, решение которых
осуществляется путем реализации программы

В микрорайонах частной застройки города проживает 37,9 тыс.человек. Услуги по водоснабжению предоставляются 16250 абонентам. Протяженность уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля составляет более 180 км, из них только 80% находятся в муниципальной собственности. Для обеспечения водоснабжения жителей на сетях установлено 726 водоразборных колонок.

В соответствии с действующими строительными нормами и правилами (далее СНиП) радиус действия водоразборной колонки, установленной на улице, составляет 100 метров. В городе Ярославле имеются улицы, где водопроводные сети отсутствуют, и жители пользуются водой из колодцев и водоразборных колонок, расположенных на соседних улицах, расстояние до которых составляет более 300 метров. Отсутствие на улицах водопроводных сетей не обеспечивает соблюдение мер противопожарной безопасности жилищного фонда частной застройки.

В микрорайонах частной застройки имеются уличные водопроводные сети, построенные жителями в период застройки микрорайонов за счет собственных средств с нарушением СНиП (с глухими врезками, без колодцев на вводах в дом). Данные сети не оформлены в муниципальную собственность и не приняты на обслуживание специализированной организацией. За период эксплуатации (более 30 лет) сети пришли в негодность и для осуществления дальнейшего водоснабжения жителей требуется их полная замена.

Первая программа по развитию уличных водопроводных сетей была разработана в 1999 году и с этого периода планомерно проводится работа по развитию уличных сетей водопровода в микрорайонах частной застройки. В городе заменено и проложено вновь за счет разных источников финансирования 20,6 км водопроводных сетей на общую сумму более 30,25 млн рублей. Объемы выполненных работ по годам отражены в таблице N 1.

Таблица N 1

Период выполнения	Проложено сетей водопровода тыс.м	Объем выполненных работ тыс. руб.	Источник финансирования
1999 год	2,7	2,7	бюджет города
2000 год	3,14	2,24	бюджет города
2001 год	1,24	1,34	бюджет города
2002 год	0,9	2,2	бюджет города
2003 год	4,75	5,92	МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
2004 год	3,36	5,8	МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
2005 год	3,58	7,17	МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
2006 год	0,9	2,88	МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
Итого:	20,6	30,25

За этот период проложены уличные водопроводные сети по улицам 1-й и 2-й Больничным, Ярославской, Стопани, Писемского, Дунайской, Светлой, 4-й Путевой, Хлебной, Вечерней, Сиреневой, Сельской, Дорожной, поселках: Куйбышева, 2-е Брагино, Пятовское и другие.

По результатам проведенного анализа, проработки схем водоснабжения по каждому району с учетом технической возможности и предложений территориальных администраций районов подготовлен перечень улиц и определены объемы работ (протяженность), где требуется установка дополнительных водоразборных колонок.

Наибольшее число улиц, не имеющих централизованного водоснабжения, находится в Заволжском районе города (37%). В настоящее время на отдельные улицы района осуществляется подвоз питьевой воды автоцистернами.

Всего в пяти районах города по улицам частной застройки необходимо проложить вновь порядка 40 км водопроводных сетей и заменить более 35 км сетей, имеющих высокий уровень износа и установить дополнительно более 200 водоразборных колонок. Общая стоимость работ составляет более 150 млн. рублей.

Данная программа предусматривает проведение мероприятий за 2 года в объеме 20,77 млн рублей.

3. Цель и задачи программы

Основной целью программы является обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения населения путем строительства уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок.

Основными задачами в реализации программы являются:

1. Строительство уличных водопроводных сетей в соответствии с СНиП c установкой на сетях водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

2. Замена уличных водопроводных уличных сетей, имеющих 100% износ с установкой водоразборных колонок .

3. Разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации.

4. Определение на конкурсной основе подрядных организаций.

5. Оформление вновь проложенных сетей в муниципальную собственность и передача в хозяйственное ведение специализированной организации.

4. Перечень и описание программных мероприятий
по решению задач и достижению целей программы

N N п/п	Наименование объектов	Ориентиро- вочная стоимость тыс.руб.	2007 год			2008 год
			ПИР тыс. руб.	Про- тяжен- ность, п.м	СМР тыс.р уб.	ПИР тыс. руб.	Про- тяжен- ность, п.м	СМР тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фрунзенский район
		средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
1.	ул.Куйбышева	1500	имеется	700	1500
2.	1-й - 3-й Дунайский пер.	700	150				300	550
3.	ул.Лютовская	200	50				80	150
4.	ул.6-я Тормозная, 4-й Тормозной пер.	800	имеется	300	600		100	200
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля на 2007 - 2008 годы	3200	200	1000	2100		480	900
		бюджет города
5.	ул.9-я Железнодорожная, 51-53	200	50	100	150
6.	ул.Багрицкого	400				40	200	360
7.	ул. 3-я Тормозная	50				50
8.	ул. Л.Толстого	50				50
	Итого бюджет города на 2007 - 2008 годы:	700	50	100	150	140	200	360
	Всего по району:	3900	250	1100	2250	140	680	1260
	Проектно-изыскательские работы	390	250			140
	Строительство вновь
	Замена сети	3510			2250			1260
	Заволжский район
		средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
1.	Яковлевский пер., ул.Брикетная	1200	200				500	1000
2.	ул.Новые	2400	имеется	700	1600		400	800
3.	ул.1-я и 2-я Шоссейные	2120	имеется	500	1000		560	1120
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	9-й и 11-й Маяковские пер., ул.Седова	650	50	100			300	600
5.	пер.Шевелюха	400	имеется	200	400
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля на 2007 - 2008 годы	6770	250	1500	3000		1760	3520
		бюджет города
6.	Борки, Новое и Старое Долматово, Куксенки	300	200			100
7.	ул.Голубятная	1700	100	200	400		600	1200
8.	ул.50 лет ВЛКСМ, Житейская, Памятная	100				100
10.	ул.Стопани, 5-15	20				20
	Итого бюджет города на 2007 - 2008 годы	2120	300	200	400	220	600	1200
	Всего по району:	8890	550	1700	3400	220	2360	4720
	Проектно-изыскательские работы	770	550			220
	Строительство вновь	6920			3400			3520
	Замена сети	1200						1200
	Дзержинский район
		средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
1.	ул. Куропаткова, от д.6 до д.38	390	70				160	320
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля на 2007 - 2008 годы	390	70				160	320
		бюджет города
2.	ул.Д.Бедного, от.д.50 до д.22	800	70				350	730
3.	ул.1-я Норская, от д.23 до д.30	30	30
4.	ул.М.Любимская	100	100
5.	ул.Б.Любимская, от д.68/2 до д.76	50	50
6.	ул.Пекарская	900	150				300	750
	Итого бюджет города на 2007 - 2008 годы	1880	400				650	1480
	Всего по району:	2270	470				810	1800
	Проектно-изыскательские работы	470	470
	Строительство вновь
	Замена сети	1800						1800
	Кировский район
		средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
1.	ул.Локомотивная, Узловая (продолжение Сельской)	1370	70				650	1300
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля на 2007 - 2008 годы	1370	70				650	1300
		бюджет города
2.	ул.Лунная,22-32 с закольцовкой по ул.Кузнечной, 33-39	900	100				400	800
3.	ул.Тракторная	440	40	200	400
	Итого бюджет города на 2007 - 2008 годы	1340	140	200	400		400	800
	Всего по району:	2710	210	200	400		1050	2100
	Проектно-изыскательские работы	210	210
	Строительство вновь	1300						1300
	Замена сети	1200			400			800
	Красноперекопский район
		средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля
1.	ул.Мануфактурная	640	120				260	520
2.	ул.1-я Рабочая,70-92	500	100				200	400
	Итого средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля на 2007 - 2008 годы	1140	220				460	920
		бюджет города
1.	ул.Ростовская	600	80	270	520
2.	Починки, 10,11 линии	1260	60	250	400		400	800
	Итого бюджет города на 2007 - 2008 годы	1860	140	520	920		400	800
	Всего по району:	3000	360	520	920		860	1720
	Проектно-изыскательские работы	360	360
	Строительство вновь						860
	Замена сети	2640			920			1720
	Всего по городу:	20770	1840	3520	6970	360	5760	11600
	Проектно-изыскательские работы	2200	1840			360
	Строительство вновь	9890			5070			4820
	Замена сети	8680			1900			6780

5. Технико-экономическое обоснование программы

В соответствии с Федеральным Законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 15 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" жители города должны обеспечиваться питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворений физиологических и хозяйственных потребностей человека.

Необходимость бюджетного финансирования строительства уличных водопроводных сетей в частном секторе застройки объясняется тем, что в частном секторе живут в основном люди пенсионного возраста с минимальными доходами. Население частного сектора пользуется значительно меньшим количеством коммунальных услуг по сравнению с жителями муниципального жилищного фонда.

Выполнение мероприятий данной программы в полном объеме обеспечит услугами по водоснабжению в необходимых количествах около 2 тыс. человек.

6. Сведения о распределении объемов и источников
финансирования программы по годам

                                                                                  тыс.руб.

Источник финансирования	2007 год	2008 год	Итого
Бюджет города (Адресная инвестиционная программа города Ярославля)	2900,0	5000,0	7900,0
Средства МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля	5910,0	6960,0	12870,0
Итого	8810,0	11960,0	20770,0

Сведения о распределении объемов финансирования по годам в разрезе районов города отражены в таблице N 2:

Таблица N 2

                                                                           тыс.руб.

Район города	2007 год	2008 год	Итого по району
Фрунзенский	2500,0	1400,0	3900,0
Заволжский	3950,0	4940,0	8890,0
Дзержинский	470,0	1800,0	2270,0
Кировский	610,0	2100,0	2710,0
Красноперекопский	1280,0	1720,0	3000,0
Всего по городу:	8810,0	11960,0	20770,0

7. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах
для достижения целей и результатов программы

Потребность в финансировании определяется первоочередными мероприятиями по районам города и проектно-сметной документацией.

Затраты включают в себя следующие объемы:

- проектно-изыскательские работы - 2200 тыс. рублей;

- строительство уличных водопроводных сетей вновь - 9890 тыс. рублей;

- замена уличных водопроводных сетей - 8680 тыс. рублей.

Стоимость работ по строительству и замене уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки, разработке проектно-сметной документации определена по предварительным расчетам. Окончательная стоимость по каждому объекту будет откорректирована после разработки проектно-сметной документации.

8. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы осуществляется заместителем мэра города - директором департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Руководитель программы обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с утвержденными сроками и объемами финансирования, устраняет причины отклонений и принимает меры по их устранению, представляет отчеты о ходе и реализации программы, обеспечивает подготовку предложений на очередной финансовый год, уточнению затрат по программным мероприятиям.

Управление реализацией программы включает в себя разграничение полномочий и ответственности между структурными подразделениями мэрии и исполнителями. В рамках своей компетенции в реализации мероприятий программы принимают участие следующие структурные подразделения мэрии:

- департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель работ.

Ответственный исполнитель ежеквартально представляет отчет о выполнении программных мероприятий и использовании финансовых и материальных ресурсов за счет всех источников финансирования;

- департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля осуществляет решение вопросов, связанных с финансированием выполненных мероприятий программы за счет средств городского бюджета;

- комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля в установленном порядке производит оформление вновь проложенных сетей в муниципальную собственность и осуществляет передачу в хозяйственное ведение специализированной организации.

МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля самостоятельно организует и выполняет мероприятия программы, финансирование которых осуществляется за счет средств предприятия.

Контроль за ходом и сроками выполнения программы осуществляет контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля.

9. Система индикаторов социальной и экономической
эффективности реализации программы

В рамках данной программы предполагается обеспечить водоснабжение населения, проживающего в микрорайонах частной застройки города, в необходимых количествах и надлежащего качества, а также повысить уровень предоставляемых услуг по водоснабжению для создания более комфортных условий жизни. Одновременно решается проблема противопожарного водоснабжения в районах.

Индикаторы эффективности программы представлены в таблице N 3:

Таблица N 3

Предмет оценки	Индикаторы программы
1. Увеличение числа водоразборных колонок	Предполагается установка 40 водоразборных колонок - рост на 5,5 %
2. Увеличение протяженности уличных водопроводных сетей	Предполагается увеличение протяженности на 5,93 км - рост на 3,3 %
3. Сокращение количества бесхозяйных сетей	Оформление 3,35 км водопроводной сети в муниципальную собственность - 9,6 %
4. Повышение мер противопожарной безопасности	На вновь проложенных сетях будет установлено порядка 60 пожарных гидрантов - рост на 2,3 %

10. Прогноз ожидаемых социально-экономических
результатов реализации программы

Результатом выполнения мероприятий является увеличение протяженности водопроводной сети, установка дополнительных водоразборных колонок и пожарных гидрантов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, сокращение количества бесхозяйных сетей.

Протяженность сети уличного водопровода в частном секторе увеличится на 9,28 км, на которых дополнительно планируется установить 40 водоразборных колонок и 60 пожарных гидрантов. Планируется заменить 3,35 км уличной водопроводной сети, имеющей высокий процент износа (таблица N 4).

Таблица N 4

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели на начало реализации программы	Показатели после реализации программы
1.	Протяженность уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки	тыс.м	180	185,93
2.	Количество водоразборных колонок	шт.	726	766
3.	Количество пожарных гидрантов	шт.	2600	2660
4.	Протяженность бесхозяйных сетей в микрорайонах частной застройки	тыс.м	35	31,65

     ___________________________