Приложение. Городская целевая программа развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2007-2008 годы

Приложение
к решению
муниципалитета г. Ярославля
от 5 декабря 2007 г. N 578

Городская целевая программа
развития рекреационных возможностей города Ярославля
на 2007-2008 годы

I. Паспорт программы

Наименование программы	Городская целевая Программа развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2007-2008 годы (далее - Программа).
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10. 92 N 3612-1; Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2003 N 755 "О праздновании 1000-летия основания города Ярославля".
Заказчик Программы	Органы городского самоуправления.
Разработчик Программы	Управление внешнеэкономических межрегиональных связей, поддержки предпринимательства и туризма.
Руководитель Программы	Заместитель мэра города Ярославля по вопросам сферы обслуживания, межрегиональным экономическим связям и туризму.
Цели Программы	Развитие в Ярославле современного, эффективного и конкурентоспособного рекреационного комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей города в туристско-экскурсионных услугах, а с другой - значительный вклад в экономику Ярославля, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, увеличения количества рабочих мест, сохранения и рационального использования культурно- исторического и природного наследия города.
Сроки реализации Программы	2007-2008 годы.
Разделы Программы	I. Паспорт Программы. II. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы. III. Цели и задачи Программы. IV. Сроки реализации Программы. V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. VI. Технико-экономическое обоснование Программы. VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. VIII. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. IX. Перечень программных мероприятий. X. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Исполнители Программы	Структурные подразделения мэрии города Ярославля: управление внешнеэкономических межрегиональных связей, поддержки предпринимательства и туризма - ответственный исполнитель; управление по подготовке к 1000-летию Ярославля, департамент социально-экономического развития города, управление культуры.
Источник финансирования Программы	Бюджет города Ярославля.
Объемы финансирования Программы	2007 год - 14455 тыс. рублей. 2008 год - 57275 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты Программы	Ежегодно: - увеличение въездного туристского потока на 8 %; - увеличение числа рабочих мест на предприятиях рекреационной сферы на 12,5 %; - увеличение числа объектов размещения на 12,5%; - улучшение качества обслуживания жителей и гостей города, в том числе за счет повышения разнообразия предоставляемых услуг; - укрепление положительного имиджа города.
Контроль за реализацией Программы	Постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города; контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля.

II. Анализ и оценка проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации программы

В рамках подготовки к 1000-летнему юбилею города Ярославля одним из приоритетных направлений становится развитие рекреационной сферы. Основой развития туристско-рекреационного потенциала города Ярославля является богатейшее историко-культурное наследие, природно-ресурсный и научно-производственный потенциал, а также динамично развивающийся культурно-досуговый комплекс города.

По данным лицензионного совета Комитета по туризму Администрации Ярославской области на 31.12.2006 в городе Ярославле зарегистрировано 132 туристские фирмы, из которых 31 занимается приемом российских и иностранных туристов в городе Ярославле.

Для целей туризма в городе используется 15 объектов размещения, из которых 2 гостиницы имеют категорию 4* ("Ring Premier Hotel", "Спорт"), 4 гостиницы имеют категорию 3* ("Которосль", "Юбилейная", "Медвежий угол", "Волжская Жемчужина"), 1 гостиница имеет категорию 2* ("Турист"). Число номеров в указанных средствах размещения на текущий момент составляет 991, число мест - 1805. В период проведения крупных событийных мероприятий в Ярославле ощущается нехватка мест для размещения гостей города. Поэтому к 1000-летию города Ярославля планируется строительство 19 гостиниц на 2500 мест.

Доходы от эксплуатации гостиничного хозяйства Ярославля за отчетный период составили более 410 тыс. рублей, что составляет 111 % к уровню 2005 г.

На 31.12.2006 в городе имеется 840 предприятий общественного питания. Среди них ресторанов - 30, баров - 38, кафе - 216. За отчетный период введено в эксплуатацию 32 предприятия общественного питания.

Число занятых в туристской сфере города (в гостиницах, музеях, туристических фирмах, предприятиях общественного питания, транспортных организациях, магазинах по продаже сувенирной продукции) составляет не менее 16,7 тыс. человек.

В городе Ярославле наблюдается устойчивая тенденция к росту объема въездного потока туристов в среднем не менее 10% в год.

Динамика въездного туристического потока в г. Ярославль за 2001 - 2006 гг.

Показатели	2001г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Прием туристов с ночевками (чел.), в т.ч.:	94099	92289	95648	101772	141103	159011
- российские граждане	81250	78678	79087	86511	125768	142696
- иностранные граждане	12849	13611	16561	15261	15335	16315
Прием туристов без ночевок (чел.), в т.ч.:	74363	93998	156036	204693	186651	205324
- российские граждане	25431	27578	35476	34833	54123	63517
- иностранные граждане	48932	66420	120560	169860	132528	141807
ВСЕГО:	168 462	186 287	251 684	306465	327754	364335

В 2006 году наш город посетило 364 335 человек, что на 11 % превышает данный показатель аналогичного периода 2005 г.

Основные страны - источники въездного туризма в 2006 году: Италия - 19%; Германия - 12%, Франция - 10%, Нидерланды - 8%; США - 7%, Испания - 7%, Великобритания - 5%, Япония - 4 %, Турция - 3 %; Австралия - 2%; Словакия - 2%; Финляндия - 1% и другие - 20 %.

Среди развивающихся в городе видов туризма преобладают - экскурсионный и рекреационный, составляющие 77 % общего туристического потока (из них 66 % иностранного туристического потока и 34 % российского), научный и деловой, составляющие 22 % общего туристического потока (7% и 93% соответственно).

В Ярославле - 5 крупных музеев (из них 3 государственных, 1 муниципальный, 1 частный). За 2006 год музеи города посетило более 800 тыс. человек.

За 2006 год общая сумма поступлений непосредственно от туристов, посетивших Ярославль, составила более 976 млн руб., что на 83% превышает данный показатель 2005 года.

Следует отметить, что образ Ярославля как жемчужины Золотого кольца достаточно хорошо известен. Проблема заключается в том, что все туристические предложения городов Золотого кольца, по сути, идентичны. В результате турист не всегда может выделить Ярославль как некое уникальное место со своеобразными достопримечательностями. Поэтому целесообразна перестройка традиционных маршрутов в сторону их разнообразия и включения в них новых объектов, содействие в организации и проведении новых событийных мероприятий.

Значимым аспектом продвижения туристско-рекреационного комплекса Ярославля является формирование положительного имиджа города как культурно-исторического и рекреационного центра. Для этой цели запланировано участие города Ярославля в международных, всероссийских, межмуниципальных выставках, форумах, конференциях; размещение информационных материалов о Ярославле в средствах массовой информации, организация и участие в иных имидживых мероприятиях.

Таким образом, благодаря активной планомерной работе в области развития и продвижения рекреационных возможностей территории города существенно увеличился приток туристов; активно ведется строительство и модернизация объектов гостиничного комплекса, ресторанов, культурно-досуговых учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов.

Вместе с тем, в рекреационной сфере города имеются определенные трудности и проблемы, заключающиеся в недостаточно развитой инфраструктуре средств размещения, острой нехватке объектов индустрии отдыха и развлечений для жителей и гостей города, неудовлетворительном состоянии части историко-культурных памятников, отсутствии комфортной информационной среды для жителей и гостей города, определяемой в значительной степени отсутствием в городе туристско-информационного центра.

Таким образом, для поддержания положительных тенденций и преодоления обозначенных проблем необходим системный подход к развитию туристско-рекреационного комплекса в среднесрочной перспективе путем разработки и реализации соответствующей программы развития рекреационных возможностей г. Ярославля, направленной на создание благоприятной правовой, организационной и экономической среды, обеспечивающей эффективное управление (регулирование) данным процессом.

III. Цели и задачи программы

 Цели Программы:     Развитие     в     Ярославле     современного,     эффективного     и

                     конкурентоспособного  рекреационного  комплекса,   обеспечивающего, с

                     одной стороны, возможности для удовлетворения потребностей жителей  и

                     гостей  города  в  туристско-экскурсионных  услугах,  а  с   другой -

                     значительный вклад  в  экономику  Ярославля,  в  том  числе   за счет

                     налоговых поступлений в бюджет, увеличения количества  рабочих  мест,

                     сохранения и рационального  использования   культурно-исторического и

                     природного наследия города.

 Задачи Программы:   - увеличение годового въездного туристического потока в г. Ярославль;

                     -  продвижение  имиджа  города  как  культурно-исторического и

                     рекреационного центра;

                      -  реализация  мероприятий  по  подготовке  празднования  1000-летия

                     города.

IV. Сроки реализации программы

Реализация Программы - 2007 - 2008 годы.

V. Сведения о распределении объемов
и источников финансирования по годам

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		2007 г.	2008 г.
Финансовые ресурсы: городской бюджет	тыс. рублей	14455	57275
Итого	тыс. рублей	71730

VI. Технико-экономическое обоснование программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относятся: создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры; создание условий для массового отдыха населения. Решение данных вопросов местного значения отражено в Программе.

В мероприятиях Программы особое внимание планируется уделить развитию индустрии отдыха, досуга и развлечений для жителей и гостей города, улучшению качественных и количественных характеристик гостиничной сферы, развитию музейной деятельности и в целом укреплению имиджа города Ярославля.

Экономическая эффективность и социальная значимость реализации Программы отражена в нижеследующей таблице:

Показатели	2007 г.	2008 г.
Количество принимаемых городом туристов, тыс. чел.	367	397
Объем гостиничных услуг, в том числе: - количество объектов размещения, ед.; - количество койко-мест, ед.; - доходы от эксплуатации гостиниц, тыс.руб.	16 1950 431 000	18 2150 474 000
Создание новых рабочих мест, чел.	640	720
Число посещений музеев, тыс. чел.	800	850

Программа разработана с учетом дополнительных возможностей, открывающихся перед городом в преддверии празднования 1000-летия со дня основания Ярославля. Использование юбилейных дат городов в качестве импульса для интенсивного развития туризма, создания комфортной городской среды для жителей территории и привлечения в эту сферу деятельности инвестиций является общемировой практикой.

Экономическая целесообразность данной Программы заключается в следующем:

1) объем мероприятий, предусмотренных Программой, позволит продолжить развитие рекреационной сферы Ярославля, увеличить количество рабочих мест, обеспечить сохранение и развитие культурно-исторического и природного наследия города;

2) сроки реализации мероприятий Программы соответствуют среднесрочной программе и составляют 2 года. Этот срок является оптимальным для планирования и достижения ожидаемых результатов;

3) при затратах городского бюджета на реализацию программных мероприятий, предусмотренных в разделах I-III, V Программы, на сумму 17,695 млн руб. прогнозируемые поступления в бюджет от налогообложения физических лиц при создании новых рабочих мест составят более 20 млн руб. (без учета доходов от посещения города туристами и налоговых поступлений от реализации услуг предприятиями рекреационной сферы).

VII. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется руководителем Программы - заместителем мэра города Ярославля по вопросам сферы обслуживания, межрегиональным экономическим связям и туризму.

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий осуществляет постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города; контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля.

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением внешнеэкономических межрегиональных связей, поддержки предпринимательства и туризма мэрии г. Ярославля.

Исполнители мероприятий Программы представляют в управление внешнеэкономических межрегиональных связей, поддержки предпринимательства и туризма отчеты о выполненных мероприятиях.

Управление внешнеэкономических межрегиональных связей, поддержки предпринимательства и туризма обобщает указанные отчеты и готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы в порядке, установленном мэром города.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и составу исполнителей;

- отчета не реже одного раза в год перед муниципалитетом города о результатах реализации Программы.

VIII. система индикаторов экономической
и социальной эффективности реализации программы

Наименование показателя	2006 год (базовый показатель)	2007 год	2008 год	% изменения 2008/2007 гг.
Количество принимаемых городом туристов, тыс. чел.	364	367	397	+8%
Объем гостиничных услуг, в т. ч.: - количество объектов размещения, ед. - количество койко-мест, ед. - доходы от эксплуатации гостиницы, тыс. руб.	15 1805 410 000	16 1950 431 000	18 2150 474 000	+ 12,5% +10% +10%
Создание новых рабочих мест, ед.	567	640	720	+12,5%
Число посещений музеев, тыс. чел.	800	800	850	+6,25%

IX. Перечень программных мероприятий

п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	2007 г., тыс. рублей	2008 г., тыс. рублей
1	2	3	4	5
1. Организационно-методологическое обеспечение Программы
1.1.	Координация деятельности организаций туристко-рекреационной отрасли и органов городского самоуправления	УВМСППиТ	-	-
1.2.	Осуществление мониторинга и анализ деятельности субъектов туристско-рекреационной инфраструктуры города Ярославля	УВМСППиТ	-	-
1.3.	Совершенствование информационной базы данных об объектах туристско-рекреационной инфраструктуры города Ярославля	УВМСППиТ	-	-
1.4.	Актуализация раздела "Туризм" официального сайта мэрии г. Ярославля	УВМСППиТ	-	-
1.5.	Организация проведения аналитических, социологических исследований туристско-рекреационной сферы города	УВМСППиТ	-	200
Итого по разделу:			-	200
2. Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города
	Содействие в организации и проведении праздников, фестивалей, конкурсов и иных событийных мероприятий, в т.ч.: - праздник "Ярославская масленица - главная масленица страны"; - конкурс "Мисс Туризм Золотого кольца"; - фестиваль "Ремесленная слобода" и иные событийные мероприятия	УВМСППиТ	1070 1090 300	1470 1300 190
Итого по разделу:			2460	2960
3. Формирование положительного имиджа города как культурно-исторического и рекреационного центра
3.1.	Участие в международных, всероссийских, межмуниципальных выставках, форумах, конференциях, в т.ч.: - международные, всероссийские туристские выставки на территории Российской Федерации ("Интурмаркет" г. Москва; "Отдых" г. Москва, "Летний отдых" г. Ярославль) и другие выставки; - международные выставки за рубежом; - международные, всероссийские, межмуниципальные форумы, семинары, конгрессы, симпозиумы, конференции	УВМСППиТ УВМСППиТ УВМСППиТ	1734 316 450	1080 2050 400
3.2.	Размещение информационных материалов, направленных на продвижение имиджа города, в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет	УВМСППиТ	500	600
3.3.	Организация издания и приобретения информационной и сувенирной продукции об Ярославле	УВМСППиТ	1350	1540
3.4.	Организация ознакомительных туров для российских, зарубежных представителей туристического бизнеса и представителей специализированных средств массовой информации	УВМСППиТ	190	200
3.5.	Прием официальных делегаций городов Российской Федерации и иностранных государств	УВМСППиТ	685	500
Итого по разделу:			5225	6370
4. Подготовка к 1000-летию города
4.1.	Подготовка и экспонирование выставок, презентационных материалов, посвященных 1000-летию Ярославля	Управление по 1000-летию	1200	1350
4.2.	Организация и проведение конкурсов, викторин в порядке, определяемом мэром города (в т.ч. премиальный фонд): - конкурс на разработку эскизного проекта памятника 1000-летия основания города Ярославля; - конкурс на лучшую журналистскую работу, посвященную 1000-летию Ярославля; - викторины "Хочу все знать о Ярославле"; - конкурс на разработку эскизного проекта въездного знака в г. Ярославль; - конкурс на разработку проекта памятного знака ярославцам, погибшим при исполнении служебного долга на Северном Кавказе и иные конкурсы, викторины, посвященные 1000-летию города	Управление по 1000-летию Управление по 1000-летию Управление по 1000-летию Департамент социально-экономичес- кого развития города Управление по 1000-летию	450 100 35 105 30 100	300 150 40 - - 100
4.3.	Проведение конкурса на изготовление подарочных мультимедийных фильмов о Ярославле Изготовление мультимедийных фильмов	Управление по 1000-летию	250	275
4.4.	Организация издания и приобретения сувенирной продукции, информационных материалов о Ярославле, посвященных 1000-летию города	Управление по 1000-летию	1200	1300
4.5.	Изготовление и приобретение подарочных изданий, посвященных 1000-летию г. Ярославля	Управление по 1000-летию	1460	2000
4.6.	Изготовление и приобретение книг, посвященных 1000-летию Ярославля, в т. ч. "Ярославский иконостас"	Управление по 1000-летию	1300	-
4.7.	Разработка оригинал-макета исторического романа В.А. Замыслова "Град Ярославль"	Управление по 1000-летию	40	-
4.8.	Создание трехмерной интерактивной карты города Ярославля	Управление по 1000-летию	300	1000
4.9.	Организация проведения общероссийского форума, посвященного 45-летию полета в космос В.В. Терешковой	Управление по 1000-летию	-	500
4.10.	Софинансирование игрового художественного фильма об основателе города Ярославля князе Ярославе Мудром	Управление культуры	-	40 000
4.11.	Разработка и сопровождение Интернет-ресурса, посвященного 1000-летию Ярославля	Управление по 1000-летию	-	450
Итого - по разделу:			6570	47465
5. Содействие подготовке и повышению квалификации кадров
5.1.	Организация и проведение семинаров, курсов по повышению квалификации специалистов досугово-рекрационной отрасли экономики города	УВМСППиТ	150	230
5.2.	Проведение "круглых столов" с участием студентов профильных учебных заведений города и руководителей туристических организаций	УВМСППиТ	50	50
Итого по разделу:			200	280
Итого по годам:			14455	57275

Сокращения, используемые в тексте Программы:

УВМСППиТ - управление внешнеэкономических межрегиональных связей, поддержки предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля;

Управление по 1000-летию - управление по подготовке к 1000-летию Ярославля мэрии города Ярославля.

X. Прогноз ожидаемых социально-экономических
результатов реализации программы

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- увеличению въездного туристического потока на 8 %;

- увеличению числа рабочих мест на предприятиях рекреационной сферы на 12,5 %;

- увеличению числа объектов размещения на 12,5%;

- улучшению качества обслуживания жителей и гостей города, в том числе за счет повышения разнообразия предоставляемых услуг.

В результате осуществления Программы будут созданы условия для увеличения въездного потока. Развитие рекреационной сферы позволит обеспечить увеличение объема ежегодных финансовых поступлений в экономику города и, как следствие, увеличение доходов городского бюджета.

Социальная направленность Программы приведет к улучшению качества обслуживания жителей и гостей города, в том числе за счет повышения разнообразия предоставляемых услуг. Главный социальный эффект Программы будет состоять в росте числа рабочих мест и доходов граждан за счет развития рекреационных возможностей города.

Важнейшим результатом осуществления Программы станет формирование современного, эффективного и конкурентоспособного рекреационного комплекса города. Реализация мероприятий Программы позволит значительно укрепить имидж города как культурно-исторического и рекреационного центра.