Приложение. Производственная программа МУП "Ярославльводоканал" г. Ярославля на 2008 год

Приложение
к постановлению мэра г. Ярославля
от 28 ноября 2007 г. N 3863

Производственная программа
МУП "Ярославльводоканал" г. Ярославля на 2008 год

Общие положения

МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля предоставляет полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям города Ярославля.

Основными источниками водозабора в целях обеспечения потребителей города Ярославля услугами водоснабжения являются реки Волга и Которосль. Процесс водоснабжения включает подъем, очистку воды и ее транспортировку до границы эксплуатационной ответственности предприятия.

Водоснабжение города осуществляется тремя станциями водоподготовки: Северной (СВС), Центральной (ЦВС) и Южной (ЮВС). Общая производительность водопроводных станций составляет 325 тыс. м3 в сутки. Максимальный перепад высот между станциями составляет: ЦВС - СВС - 0,5м; ЮВС-СВС -30м; ЦВС-ЮВС - 30м. Недостающий напор на здания повышенной этажности обеспечивают 88 повысительных насосных станций третьего уровня.

Питьевая вода доставляется потребителям по распределительной сети водопровода, протяженностью по состоянию на 01.01.2007 993,5 км.

Водоотведение включает сбор и перекачку сточной жидкости от границы эксплуатационной ответственности до станции очистки, очистку сточной жидкости, с отделением воды, осадка и избыточного активного ила, которые в дальнейшем после обработки утилизируются. Очищенные водные стоки сбрасываются в реку Волгу.

Канализация города является полной, раздельной, принимающей практически все городские хозяйственно-бытовые и производственные стоки, а также стоки поселков Ивняки, Заволжье, Кузнечиха. Перекачку сточных вод осуществляют 38 канализационных насосных станций (КНС). Протяженность канализационной сети на 01.01.2007 850,9 км.

В настоящее время общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств МУП "Ярославльводоканал" г. Ярославля составляет более 60%.

Цель производственной программы

Предоставление потребителям качественных услуг водоснабжения питьевой и технической водой, а также услуг водоотведения и очистки сточных вод в объемах, соответствующих заключенным договорам на 2008 год.

Мероприятия производственной программы направлены на выполнение задач по внедрению новых передовых технологий в процессе водоподготовки и обеззараживания стоков на городских очистных сооружениях, снижение энергопотребления, обновление существующих магистральных трубопроводов, а также мероприятий по сокращению фактических потерь питьевой воды при ее транспортировке.

Планируется

- сокращение величины потерь воды в общем объеме воды, подаваемой в водопроводные сети города на 0,3% (с 16,3 % в 2007 году до 16,0 % в 2008 году),

- снижение числа аварийных и плановых отключений водоснабжения потребителей города более чем на сутки до 0,03 количества раз в расчете на 1 км водопроводных сетей.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг на 2008 год

Водоснабжение

Наименование показателей	Ед. изм.	Услуги водоснабжения питьевой водой	Услуги водоснабжения технической водой
Объем выработки воды,	тыс. м3	102 148	18 804
в том числе покупная вода	тыс. м3	17 950
Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	96 530
Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м3	102 148
Объем отпуска воды, в том числе по потребителям:	тыс. м3	81 084	18 804
- населению	тыс. м3	41 375
- бюджетным потребителям	тыс. м3	4 570
- прочим потребителям	тыс. м3	35 139	18 804
Объем потерь воды	тыс. м3	15 446
Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	16,0

Водоотведение и очистка сточных вод

Наименование показателей	Ед. изм.	Услуги водоотведения и очистки сточных вод
Объем отведенных стоков	тыс. м3	150 500
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения канализации,	тыс. м3	150 500
в том числе биологическая очистка	тыс. м3	150 500
Объем водоотведения от всех категорий абонентов, в том числе по потребителям:	тыс. м3	80 525
- населения	тыс. м3	56 498
- бюджетных потребителей	тыс. м3	5 363
- прочих потребителей	тыс. м3	18 664

Показатели прогнозируемого объема оказываемых услуг МУП "Ярославльводоканал" г. Ярославля приняты на основании анализа фактических объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения за период 2004-2006 гг. и ожидаемых объемов за 2007 год с учетом объективной тенденции снижения этих показателей. Это связано с уменьшением потребления услуг водоснабжения и водоотведения промышленными предприятиями города (за счет мероприятий, направленных на сбережение водных ресурсов), а также в связи с интенсивной установкой внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды потребителями.

Технологическая подготовка питьевой воды общепринятая, классическая, с использованием реагентов (коагулянта, хлора, флокулянтов) и двухступенчатой очисткой (отстаивание и фильтрование). Обработка и обеззараживание на водопроводных станциях МУП "Ярославльводоканал" г.Ярославля обеспечивает 100-процентную бактериальную надежность питьевой воды в городе Ярославле. Качество воды, отпускаемой потребителям, соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Контроль качества очистки стоков осуществляется предприятием по физико-химическим и микробиологическим показателям. Расширенный анализ стоков осуществляется один раз в декаду, по основным показателям, по стадиям очистки, ежедневно. Полный анализ стоков по 64 показателям осуществляется один раз в квартал сторонней аккредитованной лабораторией. Качество очистки стоков соответствует проектным показателям очистных сооружений.

В 2007 году из 64 утвержденных показателей качества очистки стоков не соответствуют установленным экологическим требованиям 15 показателей (23,4%), после внедрения мероприятий по реконструкции аэротенков первой очереди очистных сооружений канализации (ОСК) в результате более глубокой биологической очистки количество несоответствующих параметров снизится на 3,1% (до 13 или до 20,3%).

Финансовые потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы МУП "Ярославльводоканал" г. Ярославля, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения питьевой и технической водой, водоотведения и очистки сточных вод по установленным тарифам.

Для оказания запланированного объема услуг предприятию потребуется 1 227 643 тыс.руб., в том числе:

- водоснабжение питьевой водой - 711 918 тыс. руб.;

- отведение сточных вод - 495 229 тыс. руб.;

- водоснабжение технической водой - 20 496 тыс. руб.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

Производственная программа на 2008 год предусматривает проведение мероприятий на общую сумму 286 892 тыс. руб. (без НДС):

- по капитальному ремонту объектов систем коммунального водоснабжения и канализации в объеме 126 895 тыс. руб.;

- по замене изношенных инженерных сетей на сумму 33 525 тыс. руб. (водопроводных сетей протяженностью 6,0 км, распределительных сетей канализации - 0,6 км);

- по реконструкции существующих сооружений водопровода и канализации, приобретению новой техники и энергосберегающего оборудования на общую сумму 126 472 тыс. руб.

Наименование мероприятия	Сумма тыс. руб.	Ожидаемый эффект
Реконструкция - всего, в т.ч.	159 997
Реконструкция сооружений станций водоподготовки с внедрением современных разработок по обеззараживанию воды и очистки стоков	6 780	Повышение эффективности работы очистных сооружений и качества водопроводной воды в результате оптимизации режима реагентной обработки воды
Реконструкция сетей в секторе частной застройки, L- 3,5 км	5 898	Обеспечение потребителей в районах частной застройки услугами водоснабжения
Реконструкция распределительных сетей водопровода D- 700мм, L-2,5 км	18 729	Увеличение пропускной способности сетей, снижение на 15% опасности возникновения аварийных ситуаций
Реконструкция технологической части станции повторного использования воды (СПИВ) северной водопроводной станции	3 390	Увязка производительности СПИВ с реальной производительностью станции СВС; увеличение производительности СПИВ в 3 раза (с 250 м3/час до 750-800 м3/час)
Внедрение автоматизации системы контроля и управления работой ВНС и КНС	254	Повышение устойчивости функционирования систем водоснабжения и водоотведения за счет повышения управляемости производством; экономия ресурсов (трудовых и материальных); повышение качества и оптимизации протекания технологических процессов, в том числе и за счет подбора более эффективных реагентов для подготовки питьевой воды и очистки стоков
Развитие программного обеспечения	2 966
Научно- исследовательские и проектные работы по улучшению качества питьевой воды, очистки стоков	1 271
Оснащение насосных агрегатов насосных станций канализации регулируемыми электроприводами на базе частотных преобразователей	2 458	Значительное сокращение числа пусков насосных агрегатов, снижение потребления электроэнергии на 15-20%
Реконструкция основного электрооборудования и питающих кабелей станций водоподготовки и КНС	2 542	Восстановление ресурса производственных мощностей оборудования в результате замены основных кабельных трасс, питающих станцию технической воды
Реконструкция оборудования повысительной водопроводной насосной станции (ПНС) и КНС с заменой трубопроводов (установки повышения давления ГИДРО 2000)	11 695	Замена изношенного оборудования ПНС водопровода на комплектные установки повышения давления ГИДРО-2000 способствует повышению эффективности работы оборудования, снижению расхода электроэнергии на 40-60%
Реконструкция распределительных сетей фекальной канализации, L-0,6км	8 898	Обеспечение надежности оказания услуги по водоотведению стоков потребителям района "Резинотехника"
Реконструкция производственных баз в подразделениях предприятия, в т.ч. ул.Е.Колесовой, территории ЦВС и канализационной сети	11 124	Создание предпосылок для дальнейшего развития производственной базы и улучшения бытовых условий работников
Реконструкция площадки хлора на ул. Гагарина	12 712	Повышение условий безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ контейнеров с хлором
Реконструкция водопроводной насосной станции "Тенино"	16 949	Обеспечение надежного и качественного водоснабжения верхних этажей жилых домов в МКР Дзержинского района с суммарным водопотреблением -13 000 м3 в сутки
Реконструкция объектов очистных сооружений канализации	3 483	Реконструкция аэротенков 1 очереди ОСК по технологической схеме с удалением азота и фосфора позволит получать на выпуске в реку Волгу очищенные сточные воды, соответствующие экологическим требованиям по охране водных объектов от загрязнения
Приобретение машин, оборудования и других основных производственных фондов - всего	50 848	Обновление основных производственных фондов, переход на более эффективное и энергосберегающее оборудование
в том числе: насосное и силовое оборудование	18 610
строительная и дорожная техника	25 093
прочие основные средства	7 145
Капитальный ремонт - всего	126 895
Всего	286 892