Приложение. Производственная программа ООО "Ярославская экологическая компания" на 2008 год

Приложение
к постановлению мэра г. Ярославля
от 28 ноября 2007 г. N 3864

Производственная программа
ООО "Ярославская экологическая компания" на 2008 год

Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью "Ярославская экологическая компания" (далее - общество) оказывает услуги водоотведения сточных вод абонентов (потребителей услуг), включающие в себя прием в систему водоотведения общества и транспортировку сточных вод абонентов с последующим сбросом принятых сточных вод в реку Волгу.

Системой водоотведения общества является сбросной канал, арендуемый у ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез". Сбросной канал предназначен для приема и транспортировки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод до точки их сброса в реку Волгу.

Потребителями услуг общества являются следующие предприятия: ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"; ТЭЦ-3 ГУ ОАО "ТГК-2"; ОАО "Красные ткачи".

Цель производственной программы

Целью производственной программы общества на 2008 год является обеспечение приема и транспортировки 14 283,6 тыс.куб.м сточных вод.

Обоснование обеспечения прогнозируемых объемов и качества услуг водоотведения

Общий прогнозный объем сточных вод, запланированных к приему в 2008 году, составляет 14 283,6 тыс. куб. м.

Наименование услуги	Ед. изм.	Всего	В том числе потребители услуг
			Население	Социальная сфера	Прочие
Водоотведение	Тыс.куб.м	14 283,6	-	-	14 283,6

Объемы по приему и транспортировке сточных вод на 2008 год определены на основании анализа фактических объемов оказанных услуг, сложившихся по результатам работы общества в 2005-2006 гг. и в I-м полугодии 2007 года, и приняты с ростом к объемам в утвержденном на 2007 год тарифе на 1,5%.

С целью обеспечения запроектированной пропускной способности сбросного канала предприятию необходимо выполнить работу по ликвидации затруднения для прохода потока сточных вод (очистка решеток на перепусках и дюкерах от наносов растительности и прочих загрязнений, устранение зарастания канала травой и мелколесьем), а также мероприятия по восстановлению проектного профиля русла участков канала, на которых происходит подтопление берегов.

В соответствии с требованиями Федерального закона "Об охране окружающей среды" и в соответствии с условиями заключенных договоров с абонентами обществом ведется мониторинг качества сточных вод: систематически производится отбор проб воды и выполняются анализы качества сточных вод, контролируется качество сбрасываемых сточных вод в реку Волгу и качество воды на выпуске в контрольном и фоновом створах.

В целях устранения источника вторичного загрязнения и улучшения качественного состава сбрасываемых в водный объект сточных вод предприятием запланировано произвести работы по удалению загрязненного нефтепродуктами и взвешенными веществами донного осадка со дна русла канала. Донный осадок, характеризующийся достаточно высокой степенью токсичности, передается для обезвреживания специализированной организации.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности общества

Для обеспечения своевременного и качественного оказания запланированного объема услуг обществу требуется выполнить мероприятия, предусмотренные настоящей производственной программой, на сумму 6211,3 тыс.рублей.

N п/п	Мероприятие	Сумма, тыс. руб. (без учета НДС)	Источник финансирования	Срок реализации	Ожидаемый результат
1.	Обезвреживание донного осадка	1023,5	Себестоимость	2008 г.	Устранение источника вторичного загрязнение сточных вод
2.	Восстановление и поддержание проектного профиля сбросного канала, текущий ремонт закрытой части канала	4694,0	Себестоимость	2008 г.	Бесперебойное оказание услуг надлежащего качества
3.	Приобретение основных средств - автомобиль - кусторез	463,8 30,0	Себестоимость (лизинговые платежи) Прибыль	I кв. 2008 г. 2008 г.	Повышение технической оснащенности, оказание услуг надлежащего качества
	ИТОГО	6211,3

Срок реализации производственной программы: 2008 год.

Объемы финансирования производственной программы

Объем финансирования программы составляет 17711,7 тыс.руб. Финансирование производственной программы полностью осуществляется за счет получения доходов от реализации услуг по водоотведению.