Приложение 2. Расчет расходов по ведомственной целевой программе "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества" на 2015 и плановый период 2016 - 2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 7 октября 2015 г. N 2864 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к ВЦП
"Создание условий для эффективного
использования муниципального имущества"

Расчет
расходов по ведомственной целевой программе "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества" на 2015 и плановый период 2016 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2015 г.

NN	КБК	Наименование вида услуги	Ед. изм.	Количество единиц 2015 г.	Общая стоимость работ, тыс. руб. 2015 г.	Цена услуги за единицу (по закупкам 2015 г.) руб.	Количество единиц 2016 г.	Общая стоимость работ, тыс. руб. 2016 г.	Количество единиц 2017 г.	Общая стоимость работ, тыс. руб. 2017 г	Количество единиц 2018 г.	Общая стоимость работ, тыс. руб. 2018 г
1.	741 0113 505 6080 244 226	Инвентаризация, изготовление технических паспортов, технических планов:			868,4			329,6		123,2		106,0
		- нежилые строения и помещения	Ед.	60	600,0	7 740,00	40	309,6	12	103,2	9	86,0
		- акт обследования состояния земельного участка	Ед.	27	54,0	2 000,00	10	20,0	10	20,0	10	20,0
		- изготовление технических планов помещений	Ед.	67	214,4	-	-	-	-	-	-	-
2.	741 0113 505 6080 244 226	Оценка:			792,1			375,0		231,0		207,0
		- объектов (здания (в т.ч. с з.у.), помещения, строения, сооружения)	Ед.	121	393,0	3 000,00	42	126,0	24	72,0	16	48,0
		- акций	Ед.	2	174,1	99 000,00	1	99,0	1	99,0	1	99,0
		- право аренды (нежилое)	Ед.	55	165,0	3 000,00	10	30,0	10	30,0	10	30,0
		- право аренды (жилое)	Ед.	20	60,0	3 000,00	40	120,0	10	30,0	10	30,0
3.	741 0113 505 6081 244 226	Оценка земельных участков всего, в т.ч.:		130	378,5		74	102,0	62	87,0	62	87,0
		ИЖС	Ед.	90		-	40	-	33	-	33	-
		МЖС	Ед.	24		3 000,00	15	45,0	15	45,0	15	45,0
		ОКН	Ед.	16		3 000,00	19	57,0	14	42,0	14	42,0
4.	741 0113 505 6081 244 226	Межевание земельных участков всего, в т.ч. для:	Ед./га	161/32	2 061,5		74/20,3	995,8	62/16,5	835,4	62/16,5	835,4
		- индивидуального жилищного строительства (ИЖС)	Ед./га	90/10,8	1053,0	11 700,00	40/4,4	468,0	33/3,6	386,1	33/3,6	386,1
		- многоквартирного жилищного строительства (МЖС)	Ед./га	24/7,2	367,0	15 300,00	15/4,5	229,5	15/4,52	229,5	15/4,52	229,5
		- строительства объектов коммерческого назначения (ОКН)	Ед./га	16/11,0	250,0	15 700,00	19/11,4	298,3	14/8,4	219,8	14/8,4	219,8
		- вновь выявленные	Ед./га	25/3,0	250,0	-	-	-	-	-	-	-
		- гаражных массивов	Ед.	6	141,5	-	-	-	-	-	-	-
5.	741 0113 505 6080 244 000	Консервация и охрана объектов всего, в т.ч.:	Ед.		1 219,2			1 735,8	-	798,2		798,6
		Работы по консервации объектов Охрана объектов:			827,2		5	800,0	1	100,0	1	100,0
	226	- установка системы видеонаблюдения		7	195,0	39 600,00	8	316,8	1	39,6	1	40,0
	226	- охрана (дистанционное наблюдение)		4	192,0	3 300,00/(мес.)	15	594,0	16	633,6	16	633,6
	340	- замена замков, батареек, лампочек, оградительных элементов и т.п.		10	5,0			25,0		25,0		25,0
6.	741 0113 505 6080 852 290	Налоги: Транспортный налог	Ед.	22	243,4		8	194,6	5	179,6	5	179,6
7.		Расходы по содержанию имущества			5514,3			7 838,4		7 682,8		7 584,9
7.1.	741 0113 505 6080 244 223	Коммунальные услуги			913,1			2 000,0		2 000,0		2 000,0
7.2.	741 0113 505 6080 244 225	Расходы по содержанию нежилых помещений, в пользу управляющих компаний			1 413,4			3 188,5		2 943,9		2 755,1
7.3.	741 0113 505 6080 243225	Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, приходящегося на нежилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью городского округа город Рыбинск			2 367,4			2 649,9		2 738,9		2 829,8
7.4.	741 0113 505 6080 831 225	Прочие расходы (по исполнительным листам)			820,4			-		-		-
8.	741 0113 505 6086 244 530	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			2 000,0			-		-		-
9.		Расходы по обслуживанию программы			444,0			763,6		763,6		763,6
	741 0113 505 6081 244 221	Услуги связи (Почта России) Франкирование и доставка заказных писем	Ед.	20 000	175,0	10,00	20 000	200,0	20 000	200,0	20 000	200,0
	741 0113 505 6080244 226	Услуги по проведению аукционов по продаже имущества (6,0 тыс. руб./мес. + начисления)	Ед.	-	-	7 812,00	12	93,6	12	93,6	12	93,6
	741 0113 505 6080244 226	Услуги по сопровождению программ ("Стек-спорт")	Кол-во час./мес.	-	-	1 000,00	10,0	120,0	10,0	120,0	10,0	120,0
	741 0113 50 5 6080244 226	Антивирусное программное обеспечение	Ед.	50	74,0	-	-	-	-	-	-	-
	741 0113 505 6080244 310	Приобретение офисной оргтехники	Ед.	8	175,0		7	200,0	7	200,0	7	200,0
	741 0113 505 6080244 340	Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары):			20,0			150,0		150,0		150,0
		- бумага	Пачка	12	20,0	170,00	600	100,0	600	100,0	600	100,0
		- конверты	Шт.	-	-	2,50	20 000	50,0	20 000	50,0	20 000	50,0
10.		Кредиторская задолженность			1 539,2
	244 223	Услуги по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества (6080)			257,3
	244 225	Содержание и ремонт муниципальной собственности(6080)			44,9
	244 226	Прочие работы, услуги (6080)			554,0
	852 290	Прочие налоги (транспортный налог) (6080)			45,8
	244 226	Прочие работы, услуги (6081)			707,2
		Необходимое финансирование			15 060,6			12 334,8		10 700,8		10 562,1

Справочно:

- п. 6. Транспортный налог за транспорт, находящийся в Казне городского округа - ежегодно списывается, выкупается, передается на баланс муниципальных учреждений и предприятий: 2016 год - 7 а/т средств + 1 дебаркадер;

2017 год - 4 а/т средства + 1 дебаркадер;

2018 год - 4 а/т средства + 1 дебаркадер.

- п. 7.1. Расчет суммы расходов приведен в соответствии с предоставленными счетами на оплату услуг за 2015 год по состоянию на 31.08.2015;

стоимость 1 Гкал за отпущенную теплоэнергию в 2015 году составляла 1 342,95 руб.

- п. 7.2. За расчетную принята площадь нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, находящихся в собственности городского округа город Рыбинск (Казна), по состоянию на 31.08.2015 составляет 19 835,3 кв. м. Расчет произведен с учетом планируемого уменьшения площадей нежилых помещений (реализация, уточнение учетных данных) на 5%. Средняя стоимость 1 кв. м. за содержание и ремонт имущества в здании - 14,00 руб.

- п. 7.3. За расчетную принята площадь нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, находящихся в собственности городского округа город Рыбинск по состоянию на 31.08.2015 составляет 33 541,6 кв. м.

Размер взносов в 2016 году составит 6,93 руб./кв. м.;

в 2017 году 7,54 руб./кв. м;

в 2018 году 8,20 руб./кв. м.

Расчет произведен с учетом планируемого уменьшения площадей нежилых помещений (реализация, уточнение учетных данных) на 5%.

- п. 8. Увеличение уставного фонда МУП "Водоканал"