Приложение N 1. Отчёт об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2006 - 2007 годы за 12 месяцев 2007 года

Приложение N 1
к Отчету

Отчёт
об освоении выделенных финансовых средств и выполнении
мероприятий городской целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в городе Ярославле" на 2006 - 2007 годы
за 12 месяцев 2007 года

Руководитель Программы - мэрия г. Ярославля

Субъект бюджетного планирования - управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

1. Основание для реализации Программы: решение муниципалитета от 27.02.2006 N 212 (в редакции муниципалитета от 09.04.2007 N 414, от 07.06.2007 N 461, от 06.09.2007 N 499, от 14.11.2007 N 551)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнение мероприятий Программы (нарастающим итогом с начала года):

Наименование утверждённых мероприятий	Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9месяцев, год)		Планируемое финансирование мероприятий			Фактическое финансирование мероприятий			Результат выполнения мероприятий в рамках программы
	план	факт	всего	в т. ч.		всего	в т. ч.		планируемые результаты	фактические результаты
				городской бюджет	прочие источники		городской бюджет	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми, подростками, учащейся и допризывной молодежью
1. Ежегодное проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе: - культурно-спортивного праздника "Июньские старты"; - соревнования по футболу "Кожаный мяч"; - соревнования по хоккею "Золотая шайба"; - легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы; - легкоатлетической эстафеты на призы летчика космонавта В.В. Терешковой; - праздников, конкурсов "Семейные старты", "Кубок здоровья"	12 мес.	12 мес.	530,0	530,0	-	526,3	526,3		100	99,3
2. Организация детских оздоровительных лагерей в рамках летней оздоровительной кампании	12 мес.	12 мес.	469,4	469,4	-	469,3	469,3		100	100
3. Проведение районных спортивно-массовых мероприятий по месту жительства	12 мес.	12 мес.	1840,0	1840,0	-	1840,0	1840,0		100	100
4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Спорт и физическая культура"	12 мес.	12 мес.	1523,9	1523,9	-	1523,6	1523,6		100	100
5. Приобретение спортивной формы для детских команд, ДЮЦ, ДЮСШ, СДЮШОР, отрасли "Спорт и физическая культура"	12 мес.	12 мес.	1081,2	1081,2	-	1080,9	1080,9		100	100
6. Финансирование в части текущих расходов на ведение образовательной деятельности НОУ "Ярославская парусная школа"	12 мес.	12 мес.	2013,2	2013,2	-	2013,2	2013,2		100	100
7. Поддержка физкультурно-спортивных организаций города, имеющих в своей структуре детско-юношеские спортивные школы	12 мес.	12 мес.	37726,0	37726,0	-	38076,0	38076,0		100	100,9
8. Поддержка физкультурно-спортивных организаций города, комплексно развивающих технические виды спорта и работающих с детьми.	12 мес.	12 мес.	1800,0	1800,0	-	1800,0	1800,0		100	100
Итого по разделу 6.2:			46983,7	46983,7	-	47329,3	47329,3		100	100,7
6.3. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа с населением города
1. Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе: - чемпионатов и первенства города по видам спорта, городской Спартакиады согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий; - физкультурно-спортивных праздников; - всероссийских и международных соревнований	12 мес.	12 мес.	4570,0 3090,0 280,0 1200,0	4570,0 3090,0 280,0 1200,0	- - - -	4459,0 2989,9 269,3 1199,8	4459,0 2989,9 269,3 1199,8		100 100 100 100	97,6 96,8 96,2 100
2. Проведение спортивно-массовых мероприятий для популяризации ветеранского спортивного движения в городе	12 мес.	12 мес.	220,0	220,0	-	254,8	254,8		100	115,8
3. Поддержка физкультурно-спортивных организаций города, участвующих в чемпионатах России среди клубных непрофессиональных команд и осуществляющих физкультурно-спортивную работу с детьми	12 мес.	12 мес.	3657,0	3657,0	-	3657,0	3657,0		100	100
Итого по разделу 6.3:			8447,0	8447,0	-	8370,8	8370,8		100	99,1
6.4. Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами
1. Проведение спортивных соревнований и фестивалей среди инвалидов и детей-инвалидов, в том числе: - проведение городских спортивно-массовых мероприятий; - участие в областном фестивале спорта среди инвалидов; - участие ведущих спортсменов-инвалидов во всероссийских и международных соревнованиях	12 мес.	12 мес.	140,0	140,0	-	126,8	126,8		100	90,6
2. Поддержка физкультурно-спортивных организаций города, основным видом деятельности которых является оздоровительная и физкультурная работа с инвалидами (в том числе с детьми-инвалидами) и (или) гражданами пожилого возраста	12 мес.	12 мес.	2540,0	2540,0	-	2531,3	2531,3		100	99,7
Итого по разделу 6.4:			2680,0	2680,0	-	2658,1	2658,1		100	99,2
6.5. Развитие спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
1. Обеспечение подготовки и участие спортсменов и сборных команд города в Спартакиаде трудящихся Ярославской области, в областных, всероссийских и международных соревнованиях	12 мес.	12 мес.	2402,0	2402,0	-	2486,9	2486,8		100	103,5
2. Поддержка ведущих спортсменов города (65 стипендий в размере до 1200 руб.)	12 мес.	12 мес.	678,0	678,0	-	678,0	678,0		100	100
3. Поддержка физкультурно-спортивных организаций города, имеющих команды, выступающие в высшей и суперлигах чемпионатов России	12 мес.	12 мес.	79543,0	79543,0	-	79190,0	79190,0		100	99,6
Итого по разделу 6.5:			82623,0	82623,0	-	82354,9	82354,9		100	99,7
6.6. Развитие сети и содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
1. Содержание муниципальных спортивных сооружений	12 мес.	12 мес.	24334,1	24334,1	-	24334,1	24334,1		100	100
2. Ремонт муниципальных спортивных сооружений	12 мес.	12 мес.	4992,0	-	4992,0	4833,0	-	4833,0	100	96,8
3. Укрепление учебно-материальной базы учреждений образования	12 мес.	12 мес.	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Обеспечение функционирования спортзалов образовательных учреждений в вечернее время	12 мес.	12 мес.	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Реконструкция ДС "Автодизель"	12 мес.	12 мес.		В соотв. с Адресной инвестиц. Программой города Ярославля	-	-	-	-	-	-
6. Содержание спортивных сооружений СДЮШОР N 19	12 мес.	12 мес.	941,5	941,5	-	941,5	941,5		100	100
Итого по разделу 6.6:			30267,6	25275,6	4992,0	30108,6	25275,6	4833,0	100	99,5
Итого по разделам Программы 6.2-6.6			171001,3	166009,3	4992,0	170821,7	165988,7	4833,0	100	99,9
1. Строительство спортивных сооружений, в том числе: 1.1. ФОК в районе ул. Слепнева-Ньютона (Фрунзенский район) 1.2. ФОК на ул. 1-й Жилой (Ленинский район) 1.3. ФОК по ул. Б.Октябрьской в районе школы N 43 (Кировский район) 1.4. ФОК в МКР-4-б в районе ул. Колесовой - Ленинградского проспекта - ул. Урицкого (Дзержинский район) 1.5. ФОК на ул. Красноборской (Заволжский район) 1.6. ФОК в МКР-3 на ул. Сосновой (Заволжский район) 1.7. ФОК на ул. Бахвалова (у школы N 8) (Красноперекопский район) 1.8. ФОК на ул. Лесной (у школы N 32) (Красноперекопский район) 1.9. Легкоатлетический манеж на ул. Чкалова (у дома N 20) на основе воздухоопорных конструкций (Ленинский район) 1.10.ФОК МКР-13 пос. Красный перевал (у стадиона, Дзержинский район) 1.11.Крытый каток с искусственным льдом на ул. Панина 1.12.Крытый каток с искусственным льдом на Школьном проезде 1.13.ФОК на территории стадиона "Шинник"	В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Ярославля										ДОС