Постановление мэрии г. Ярославля от 13 октября 2015 г. N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле на 2016 - 2018 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 23.12.2010 N 1000-п "Об областной целевой программе "Семья и дети Ярославии" на 2011 - 2015 годы", постановлениями мэрии города Ярославля от 30.12.2014 N 3152 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ярославля", от 12.09.2013 N 2107 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ярославля" мэрия города Ярославля постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 2016 - 2018 годы (приложение).

2. Финансирование муниципальной программы "Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 2016 - 2018 годы осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете города на соответствующий период.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2016.

Первый заместитель мэра города Ярославля

А.Г. Малютин

Приложение
к постановлению мэрии
от 13.10.2015 N 1938

Муниципальная программа
"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 2016 - 2018 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент образования мэрии города Ярославля
Соисполнители муниципальной программы	Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля; департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля; департамент финансов мэрии города Ярославля; департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля; департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля; департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля; управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля; управление культуры мэрии города Ярославля; управление по молодежной политике мэрии города Ярославля; комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля; избирательная комиссия города Ярославля; территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля; территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля; территориальная администрация Кировского района мэрии города Ярославля; территориальная администрация Красноперекопского района мэрии города Ярославля; территориальная администрация Ленинского района мэрии города Ярославля; территориальная администрация Фрунзенского района мэрии города Ярославля; мэрия города Ярославля; комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля; муниципальная жилищная инспекция мэрии города Ярославля
Цель муниципальной программы	Создание благоприятных условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков
Раздел Программы комплексного социально-экономического развития города, которому соответствует цель муниципальной программы	Раздел III "Современное состояние и основные направления социально-экономического развития города", пункт 2 "Развитие социального потенциала города", подпункты 2.1 "Развитие рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимальное обеспечение занятости трудоспособного населения и охраны труда работников", 2.4 "Создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений в социально-экономические процессы города через развитие и интеграцию молодежного потенциала", 2.6 "Повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения города Ярославля"
Задачи муниципальной программы	1. Сохранение и развитие учреждений детского отдыха и оздоровления. 2. Повышение доступности и качества отдыха и оздоровления детей и подростков.
Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы	1. Эффективность использования фондов организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности, на балансе предприятий и организаций города. 2. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью мероприятий по отдыху и оздоровлению, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3. Доля детей и подростков, охваченных различными формами отдыха и оздоровления. 4. Доля использования лагерей с дневной формой пребывания детей в общем числе детских оздоровительных учреждений. 5. Доля использования малозатратных типов лагерей в общем числе детских оздоровительных учреждений.
Сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	тыс. руб.
	Наименование муниципальной программы, источник финансирования	Всего	в том числе по годам
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
	"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 2016 - 2018 годы	198810,38	66434,68	67096,70	65279,00
	Областной бюджет	115861,08	39229,98	39909,00	36722,10
	Городской бюджет	82949,30	27204,70	27187,70	28556,90
	Внебюджетные источники	-	-	-	-
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	Сохранение количества детей и подростков, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению; увеличение наполняемости организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности, на балансе предприятий и организаций города

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы организации отдыха детей и их оздоровления, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений социальной политики города Ярославля, имеющих высокую значимость, является организация отдыха и оздоровления детей и подростков.

Существенным фактором помощи семье с несовершеннолетними детьми является создание необходимых условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, поскольку социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать отдых и оздоровление детей.

Внесением изменения в решение муниципалитета города Ярославля от 05.12.2008 N 36 "О преобразовании управления образования мэрии города Ярославля" (в редакции решения муниципалитета города Ярославля от 02.10.2014 N 398) департамент образования мэрии города Ярославля выполняет функции уполномоченного органа по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.

В городе успешно работает система отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечивается межведомственное взаимодействие всех структурных подразделений и контрольно-надзорных органов. Имеется вся необходимая законодательная база.

В городе Ярославле проживает более 102 тысяч детей (17% от общей численности населения города), из них 55 % - дети школьного возраста, нуждающиеся в отдыхе и оздоровлении, особенно в каникулярное время.

Отдых детей и подростков осуществляется через работу загородных, профильных, военно-спортивных лагерей, лагерей труда и отдыха, городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей, учреждений физкультуры и спорта. В летний период функционирует 7 организаций отдыха детей и их оздоровления, учредители которых зарегистрированы в качестве юридического лица в городе Ярославле. В течение 4 смен в данных лагерях ежегодно отдыхают около 9 000 детей. Лагеря с дневным пребыванием детей ежегодно открываются на базе образовательных учреждений, учреждений культуры, физкультуры и спорта, учреждений отрасли "Молодежная политика" и охватывают около 10 000 детей.

В первоочередном порядке путевками в оздоровительные центры обеспечиваются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, то есть переданные на воспитание под опеку, в приемную семью, в учреждение на полное государственное обеспечение, дети из многодетных семей.

Также в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 05.12.2008 N 33 "О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий детей в части обеспечения их прав на отдых и оздоровление" предоставляется 5 видов дополнительных мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета в виде адресного предоставления денежных выплат. Количество получателей дополнительных мер социальной поддержки составляет около 1 380 человек.

Несмотря на наличие дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий детей в части обеспечения их прав на отдых и оздоровление, комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха детей и их оздоровления, актуальными остаются следующие проблемы:

- недостаточный охват детей и подростков города мероприятиями по отдыху и оздоровлению;

- необходимость в увеличении количества учреждений, разнообразии форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Решению поставленных проблем могут помешать следующие риски:

- зависимость от социально-экономической ситуации;

- недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней;

- нарастание социальной напряженности в обществе.

В целях минимизации указанных рисков исполнители муниципальной программы взаимодействуют по следующим направлениям:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей муниципальной программы;

- формирование единого информационно-методического пространства сопровождения муниципальной программы;

- сохранение сети учреждений детского отдыха и оздоровления на территории города Ярославля;

- организация мониторинга исполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов, показателей и мероприятий.

Реализация мероприятий программы направлена на объединение усилий всех заинтересованных структур, учреждений и организаций в единый механизм, организацию разнообразных форм отдыха детей и их оздоровления, поддержку общественных инициатив, направленных на решение указанных проблем.

3. Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля в сфере организации отдыха детей и их оздоровления

Приоритетным направлением муниципальной политики города Ярославля в сфере организации отдыха детей и их оздоровления является совершенствование системы организации детского отдыха, реализации традиционных и поиск новых форм отдыха; проведение комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время.

4. Описание цели и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы организации отдыха детей и их оздоровления и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков.

Указанная цель достигается путем решения основных задач:

- сохранение и развитие учреждений детского отдыха и оздоровления;

- повышение доступности и качества отдыха и оздоровления детей и подростков.

Решение поставленных задач программно-целевым методом окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее социально-экономическое развитие города Ярославля.

Основные индикаторы (показатели) программы представлены в таблице 1.

Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:

- увеличение эффективности использования фондов организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности, на балансе предприятий и организаций города - до 83 %;

- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью мероприятий по отдыху и оздоровлению, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - до 78 %;

- сохранение доли детей и подростков, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, на уровне 23 - 25 %;

- сохранение доли использования лагерей с дневной формой пребывания детей в общем числе детских оздоровительных учреждений - на уровне 70 %;

- сохранение доли использования малозатратных типов лагерей в общем числе детских оздоровительных учреждений - на уровне 4,5 %.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Основными результатами реализации муниципальной программы являются сохранение количества детей и подростков, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, увеличение наполняемости организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности, на балансе предприятий и организаций города.

6. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2016 - 2018 годы. Выделение контрольных этапов не предполагается. Мероприятия муниципальной программы равномерно распределены по годам и представлены в таблице 2.

7. Перечень мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы сформирована по направлениям: сохранение и развитие учреждений детского отдыха и оздоровления, повышение доступности и качества отдыха и оздоровления детей и подростков и предполагает проведение мероприятий, направленных на создание необходимых условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время.

Мероприятия программы представлены в таблице 2.

8. Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, описанные в таблице 1, в полной мере характеризуют степень достижения цели муниципальной программы, которая возможна посредством реализации мероприятий муниципальной программы, приведенных в таблице 2.

Муниципальная программа окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее социально-экономическое развитие города.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов всех уровней, необходимых для реализации муниципальной программы

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства областного и городского бюджетов в размере 198 810,38 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по источникам финансирования и годам представлено в таблицах 3, 4.

10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе

Перечень услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями города Ярославля за счет бюджетных средств, утвержден постановлением мэрии города Ярославля от 08.11.2011 N 2960.

Муниципальное задание формируется согласно постановлению мэрии города Ярославля от 19.10.2010 N 4140 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" и включает в себя показатели, характеризующие качество и объем муниципальных услуг, условия, порядок и результат оказания муниципальных услуг.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля представлен в таблице 5.

11. Порядок оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 N 2107 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ярославля" в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Ярославля и проводится департаментом образования мэрии города Ярославля.

Таблица 1

Сведения
об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения индикаторов (показателей)
			2015 г. (базовый)	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Муниципальная программа "Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 2016 - 2018 годы
Задача 1. Сохранение и развитие учреждений детского отдыха и оздоровления
1	Эффективность использования фондов организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности, на балансе предприятий и организаций города	%	80	81	82	83
Задача 2. Повышение доступности и качества отдыха и оздоровления детей и подростков
2	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью мероприятий по отдыху и оздоровлению, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	%	70	73	75	78
3	Доля детей и подростков, охваченных различными формами отдыха и оздоровления	%	23 - 25	23 - 25	23 - 25	23 - 25
4	Доля использования лагерей с дневной формой пребывания детей в общем числе детских оздоровительных учреждений	%	70	70	70	70
5	Доля использования малозатратных типов лагерей в общем числе детских оздоровительных учреждений	%	4,5	4,5	4,5	4,5

Значение индикатора 1 определено отношением числа детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления, учредители которых зарегистрированы в качестве юридического лица в городе Ярославле, к числу койко-мест (проектной мощности) данных организаций за 4 смены; значение индикатора 2 основано на общественной оценке уровня удовлетворенности населения, проводимого МКУ "ИРСИ" (значение базового показателя основано на исследованиях, проводимых в 2012 - 2014 годах); значение индикатора 3 определено отношением числа детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, к общему количеству детей школьного возраста города Ярославля; значение индикатора 4 определено отношением числа детей, отдохнувших в лагерях с дневной формой пребывания, к общему числу отдохнувших детей; значение индикатора 5 определено отношением числа детей, отдохнувших в малозатратных типах лагерей, к общему числу отдохнувших детей.

Таблица 2

Перечень
мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Взаимосвязь с показателями муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации
1	Проведение исследования "Занятость ярославских детей во внеурочное и каникулярное время"	мэрия города Ярославля	2016 год	2018 год	увеличение охвата населения города мероприятиями муниципальной программы	индикатор 1, 2 таблицы 2
2	Оплата стоимости профилактических медицинских осмотров персонала лагерей, организуемых отраслями "Молодежная политика", "Культура"	ДО			сохранение количества детей и подростков, охваченных различными формами отдыха и оздоровления	индикаторы 1, 3 - 5 таблицы 2
3	Укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности	ДО			увеличение наполняемости организаций отдыха детей и их оздоровления, учредители которых зарегистрированы в качестве юридического лица в городе Ярославле, сохранение количества детей и подростков, охваченных различными формами отдыха и оздоровления
4	Предоставление путевок в санатории, организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области, а также оплата стоимости пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания детям из многодетных семей	ДСПНиОТ
5	Предоставление путевок в санатории, организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области, оплата стоимости пребывания в лагере с дневной формой пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей	ДО, ДСПНиОТ
6	Частичная оплата стоимости путевок в санатории, загородные детские оздоровительные учреждения круглосуточного пребывания детей, расположенные на территории Ярославской области, для детей работников органов городского самоуправления, муниципального органа, муниципальных учреждений	ДСПНиОТ, ДО, ДСЭРГ, ДФ, ДАЗО, ДОС, ДГХ, УФКиС, УК, УМП, КУМИ, избирательная комиссия города Ярославля, ТА, КРНИиОГ, МЖИ
7	Организация и проведение тематических лагерей на базе муниципальных учреждений	ДО, УК			сохранение количества детей и подростков, охваченных различными формами отдыха и оздоровления	индикаторы 3 - 5 таблицы 2
8	Организация и проведение городских оздоровительных лагерей на базе муниципальных учреждений	ДО, УК, УФКиС
9	Организация загородных лагерей, походов для детей, обучающихся в образовательных учреждениях	ДО
10	Организация и проведение городских трудовых лагерей для детей и подростков	УМП
11	Организация и проведение профильных молодежных лагерей различной тематической направленности, в т.ч. для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации	УМП
12	Организация и проведение реабилитационных и профилактических лагерей, в том числе для подростков с зависимостью от психоактивных веществ	УМП
13	Частичная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в т.ч. всероссийского и международного значения, для обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, имеющих успехи в системе дополнительного образования, для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ярославля, принимающих участие в реализации социальных проектов (программ)	ДО, УФКиС

Таблица 3

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.)
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Муниципальная программа	"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 2016 - 2018 годы	всего					27204,70	27187,70	28556,90
		УК	802				951,50	951,50	951,50
		ДО	803				16501,70	16501,70	16501,70
		ДФ	804				23,50	23,50	23,50
		ДГХ	805				61,10	61,10	61,10
		ДСПНиОТ	806				1265,30	1412,20	2790,80
		КУМИ	807				23,50	23,50	23,50
		УФКиС	808				5128,30	5128,30	5128,30
		Избирательная комиссия города Ярославля	810				9,40	9,40	9,40
		Мэрия города Ярославля	812				354,60	323,60	323,60
		УМП	813				2646,10	2503,80	2503,80
		ДОС	814				37,60	37,60	37,60
		ДАЗО	815				98,70	98,70	98,70
		ДСЭРГ	816				23,50	28,20	28,20
		ТА Дзержинского района мэрии города Ярославля	818				23,50	28,20	28,20
		ТА Заволжского района мэрии города Ярославля	819				4,70	4,70	4,70
		ТА Кировского района мэрии города Ярославля	820				4,70	4,70	4,70
		ТА Красноперекопского района мэрии города Ярославля	821				9,40	9,40	9,40
		ТА Ленинского района мэрии города Ярославля	822				4,70	4,70	4,70
		ТА Фрунзенского района мэрии города Ярославля	823				9,40	9,40	0
		КРНИиОГ	825				9,40	9,40	9,40
		МЖИ	826				14,10	14,10	14,10

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			всего	в том числе по годам
				2016 г.	2017 г.	2018 г.
Муниципальная программа	"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 2016 - 2018 годы	всего	198810,38	66434,68	67096,70	65279,00
		областной бюджет	115861,08	39229,98	39909,00	36722,10
		городской бюджет	82949,30	27204,70	27187,70	28556,90
Мероприятие 1	Проведение исследования "Занятость ярославских детей во внеурочное и каникулярное время"	всего	31,00	31,00	-	-
		городской бюджет	31,00	31,00	-	-
Мероприятие 2	Оплата стоимости профилактических медицинских осмотров персонала лагерей, организуемых отраслями "Молодежная политика", "Культура"	всего	900,00	300,00	300,00	300,00
		городской бюджет	900,00	300,00	300,00	300,00
Мероприятие 3	Укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности	всего	3937,50	1312,50	1312,50	1312,50
		областной бюджет	3150,00	1050,00	1050,00	1050,00
		городской бюджет	787,50	262,50	262,50	262,50
Мероприятие 4	Предоставление путевок в санатории, организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области, а также оплата стоимости пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания детям из многодетных семей	всего	13300,70	3876,10	4023,00	5401,60
		областной бюджет	8340,00	2780,00	2780,00	2780,00
		городской бюджет	4960,70	1096,10	1243,00	2621,60
Мероприятие 5	Предоставление путевок в санатории, организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области, оплата стоимости пребывания в лагере с дневной формой пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей	всего	59784,00	19928,00	19928,00	19928,00
		областной бюджет	59784,00	19928,00	19928,00	19928,00
Мероприятие 6	Частичная оплата стоимости путевок в санатории, загородные детские оздоровительные учреждения круглосуточного пребывания детей, расположенные на территории Ярославской области, для детей работников органов городского самоуправления, муниципального органа, муниципальных учреждений	всего	10936,90	3642,50	3651,90	3642,50
		городской бюджет	10936,90	3642,50	3651,90	3642,50
Мероприятие 7	Организация и проведение тематических лагерей на базе муниципальных учреждений	всего	786,90	262,30	262,30	262,30
		городской бюджет	786,90	262,30	262,30	262,30
Мероприятие 8	Организация и проведение городских оздоровительных лагерей на базе муниципальных учреждений	всего	76950,98	26043,28	26722,30	24185,40
		областной бюджет	43287,08	14821,98	15501,00	12964,10
		городской бюджет	33663,90	11221,30	11221,30	11221,30
Мероприятие 9	Организация загородных лагерей, походов для детей, обучающихся в образовательных учреждениях	всего	1836,60	612,20	612,20	612,20
		городской бюджет	1836,60	612,20	612,20	612,20
Мероприятие 10	Организация и проведение городских трудовых лагерей для детей и подростков	всего	2925,90	975,30	975,30	975,30
		городской бюджет	2925,90	975,30	975,30	975,30
Мероприятие 11	Организация и проведение профильных молодежных лагерей различной тематической направленности, в т.ч. для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации	всего	4381,00	1555,20	1412,90	1412,90
		городской бюджет	4381,00	1555,20	1412,90	1412,90
Мероприятие 12	Организация и проведение реабилитационных и профилактических лагерей, в том числе для подростков с зависимостью от психоактивных веществ	всего	2110,00	920,00	920,00	270,00
		областной бюджет	1300,00	650,00	650,00	-
		городской бюджет	810,00	270,00	270,00	270,00
Мероприятие 13	Частичная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в т.ч. всероссийского и международного значения, для обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, имеющих успехи в системе дополнительного образования, для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ярославля, принимающих участие в реализации социальных проектов (программ)	всего	20928,90	6976,30	6976,30	6976,30
		городской бюджет	20928,90	6976,30	6976,30	6976,30

Таблица 5

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города ярославля по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Муниципальная программа "Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 2016 - 2018 годы
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в трудовых лагерях и лагерях различной тематической направленности	тыс. руб.	x	x	x	2627,30	2485,00	2485,00
Количество детей и подростков, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению	чел.	400	400	400	x	x	x
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе муниципальных учреждений	тыс. руб.	x	x	x	11221,30	11221,30	11221,30
Количество детей и подростков, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению	чел.	8526	8600	8600	x	x	x

Список используемых сокращений:

УМП - управление по молодежной политике мэрии города Ярославля,

УК - управление культуры мэрии города Ярославля,

УФКиС - управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля,

ДСПНиОТ - департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля,

ДО - департамент образования мэрии города Ярославля,

ДГХ - департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля,

ДСЭРГ - департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля,

ДФ - департамент финансов мэрии города Ярославля,

ДАЗО - департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля,

ДОС - департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля,

КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля,

ТА - территориальная администрация мэрии города Ярославля,

МЖИ - муниципальная жилищная инспекция мэрии города Ярославля,

КРНИиОГ - комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля,

МКУ "ИРСИ" - муниципальное казенное учреждение "Институт развития стратегических инициатив".