Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение
к приказу
департамента культуры
Ярославской области
от 1 марта 2016 г. N 1

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах"изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2015 год	2016 год	2017 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства	2 508 247,97	984 321,68	762 013,49	761 912,81
- федеральные средства	9 635,94	8 763,94	436,00	436,00
Итого по ВЦП	2 517 883,91	993 085,61	762 449,49	762 348,81
- областные средства	2 508 247,97	984 321,68	762 013,49	761 912,81
- федеральные средства	9 635,94	8 763,94	436,00	436,00

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	тыс. руб.	всего	132 942,64	116 489,96	110 869,06
			ОС	132 942,64	116 489,96	110 869,06
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО	человек		560	590	590
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	человек		350	350	350
1.1.3.	Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры	единиц		45	45	45
1.1.4.	Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации	человек		220	220	220
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями	тыс. руб.	ОС	112 489,07	98 337,70	93 431,32
1.2.2.	Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	560,64	0,00	0,00
1.2.3.	Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	2 118,78	2 679,42	2 679,42
1.2.4.	Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. руб.	ОС	847,57	847,57	847,57
1.2.5.	Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)	тыс. руб.	ОС	255,00	255,00	255,00
1.2.6.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"	тыс. руб.	ОС	8 215,24	6 922,59	6 580,46
1.2.7.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	тыс. руб.	ОС	7 957,23	7 447,67	7 075,29
1.2.8.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	499,12	0,00	0,00
2.	Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области	тыс. руб.	всего	50 387,96	0,00	3 886,12
			ОС	50 387,96	0,00	3 886,12
2.1.	Результат -количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	единиц		39	0	1
2.2.	Мероприятие:
	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	ОС	50 387,96	0,00	3 886,12
3.	Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	тыс. руб.	всего	9 911,20	50,00	5 050,00
			ОС	3 411,20	50,00	5 050,00
			ФС	6 500,00	0,00	0,00
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства	единиц		5	5	5
3.1.2.	Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства	человек		15	0	0
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	431,20	50,00	50,00
3.2.2.	Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	тыс. руб.	ОС	1 500,00	0,00	5 000,00
			ФС	6 500,00	0,00	0,00
3.2.3.	Областные премии за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	1 260,00	0,00	0,00
3.2.4.	Организация торжественной церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	220,00	0,00	0,00
4.	Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям	тыс. руб.	всего	264 244,26	217 042,26	207 589,45
			ОС	263 879,24	217 042,26	207 589,45
			ФС	365,03	0,00	0,00
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество посещений государственных музеев	человек на тысячу человек населения		1 000	1 000	1 000
4.1.2.	Количество выставок и экспозиций в государственных музеях	единиц		203	203	203
4.1.3.	Количество предметов музейного фонда, занесённых в электронные каталоги государственных музеев	единиц		570 000	572 290	575 000
4.1.4.	Функционирует объединенный электронный каталог музейных коллекций Ярославской области	да/нет		да	да	да
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	46 637,66	41 017,50	39 225,82
4.2.2.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям	тыс. руб.	ОС	204 224,39	175 940,96	168 279,83
4.2.3.	Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	9 745,80	0,00	0,00
			ФС	365,03	0,00	0,00
4.2.4.	Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности	тыс. руб.	ОС	172,38	83,80	83,80
4.2.5.	Предоставление субсидий государственным музеям -автономным учреждениям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	1 699,00	0,00	0,00
4.2.6.	Создание объединенного электронного каталога музейных коллекций Ярославской области	тыс. руб.	ОС	1 400,00	0,00	0,00
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	тыс. руб.	всего	101 139,26	84 785,58	80 568,10
			ОС	100 040,35	84 349,58	80 132,10
			ФС	1 098,91	436,00	436,00
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество посещений государственных библиотек	человек на тысячу человек населения		200	200	200
5.1.2.	Количество записей, внесённых в электронные каталоги государственных библиотек	единиц		29 998	29 998	29 998
5.1.3.	Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек	единиц		733 500	733 500	733 500
5.1.4.	Количество общедоступных библиотек, вновь подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение года	единиц		35	0	0
5.1.5.	Количество документов, приобретённых в фонды муниципальных библиотек	единиц		13 000	0	0
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	43 098,61	37 865,73	35 972,45
5.2.2.	Предоставление субсидий государственным библиотекам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	59,93	0,00	0,00
5.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям	тыс. руб.	ОС	50 753,25	46 483,85	44 159,66
5.2.4.	Предоставление субсидий государственным библиотекам - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	1 229,80	0,00	0,00
5.2.5.	Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	тыс. руб.	ФС	706,51	0,00	0,00
5.2.6.	Предоставление межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области	тыс. руб.	ОС	4 898,76	0,00	0,00
			ФС	392,40	436,00	436,00
6.	Задача 6. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания	тыс. руб.	всего	350 924,66	286 877,25	273 345,06
			ОС	350 924,66	286 877,25	273 345,06
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений	человек на тысячу человек населения		200	220	220
6.1.2.	Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий)	единиц		986	1 070	1 075
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам -бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	96 116,98	84 528,13	80 301,73
6.2.2.	Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	7 095,43	0,00	0,00
6.2.3.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям	тыс. руб.	ОС	246 668,25	202 349,12	193 043,34
6.2.4.	Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	1 044,00	0,00	0,00
7.	Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	тыс. руб.	всего	58 075,53	57 204,44	55 828,83
			ОС	57 275,53	57 204,44	55 828,83
			ФС	800,00	0,00	0,00
7.1.	Результаты:
7.1.1.	Количество посетителей мероприятий на стационаре и на гастролях/выездах	человек		172 500	187 500	187 500
7.1.2.	Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре и на гастролях/выездах	единиц		3 127	3 339	3 339
7.1.3.	Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений	единиц		4	0	0
7.1.4.	Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	единиц		8	0	0
7.1.5.	Количество реализованных проектов	единиц		1	-	-
7.2.	Мероприятия:
7.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям -бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	23 283,03	29 071,97	29 019,48
7.2.2.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	380,00	0,00	0,00
7.2.3.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям	тыс. руб.	ОС	29 280,87	26 463,62	25 140,49
7.2.4.	Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ в учреждениях, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	30,63	1 537,85	1 537,85
7.2.5.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	131,00	131,00	131,00
7.2.6.	Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	ФС	400,00	0,00	0,00
7.2.7.	Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	ФС	400,00	0,00	0,00
7.2.8.	Предоставление субсидий государственным автономным культурно-досуговым учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	170,00	0,00	0,00
7.2.9.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям на приобретение лицензий полнокупольных программ для звездного зала	тыс. руб.	ОС	3 000,00	0,00	0,00
7.2.10.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям -автономным учреждениям на поддержку творческих инициатив и реализацию проектов в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	1 000,00	0,00	0,00
8.	Задача 8. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	тыс. руб.	всего	25 460,11	0,00	25 212,19
			ОС	25 460,11	0,00	25 212,19
8.1.	Результаты:
8.1.1.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение работ по сохранению объектов	единиц		5	5	5
8.1.2.	Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение	единиц		50	50	50
8.2.	Мероприятия:
8.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"	тыс. руб.	ОС	7 168,17	0,00	6 330,14
8.2.2.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия	тыс. руб.	ОС	9 433,94	0,00	15 082,05
8.2.3.	Налоговые платежи за объекты культурного наследия, находящиеся на балансе департамента культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	255,90	0,00	300,00
8.2.4.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия	тыс. руб.	ОС	8 602,09	0,00	3 500,00
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	993 085,61	762 449,49	762 348,81
			ОС	984 321,68	762 013,49	761 912,81
			ФС	8 763,94	436,00	436,00