Приложение 1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Ярославля

Приложение 1
к постановлению мэра г. Ярославля
от 9 июня 2008 г. N 1709

Порядок
разработки прогноза социально-экономического
развития города Ярославля

С изменениями и дополнениями от:

6 октября 2011 г., 28 марта 2013 г., 5 мая 2014 г., 9 апреля, 26 ноября 2015 г.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях своевременной и качественной разработки прогноза социально-экономического развития города Ярославля на среднесрочный период.

2. Прогноз социально-экономического развития города Ярославля (далее - прогноз) - научно-обоснованная оценка вероятного состояния социально-экономической ситуации в городе Ярославле в прогнозируемом периоде. На основании прогноза разрабатывается проект городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также проект среднесрочного финансового плана города Ярославля.

3. Прогноз разрабатывается исходя из возможности сохранения благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы и ориентирован на достижение основных социально-экономических показателей (индикаторов) при активном воздействии на изменение сложившейся ситуации.

Прогноз разрабатывается на период не менее трех лет.

Изменение прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 9 апреля 2015 г. N 666 в пункт 4 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. В общем виде прогноз представляет собой систему показателей социально-экономического развития города Ярославля, объединенных в таблицу по соответствующим разделам; данные по соответствующим показателям социально-экономического развития города Ярославля за последние три отчетных года; прогнозную оценку социально-экономического развития города Ярославля до конца текущего года; прогнозные данные социально-экономического развития города Ярославля на прогнозный период (не менее чем на три года) и пояснительную записку к прогнозу.

Система показателей прогноза разрабатывается департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля (далее - ДСЭРГ) и утверждается постановлением мэрии города Ярославля.

В пояснительной записке к прогнозу:

рассматриваются значения и параметры изменения ключевых социально-экономических показателей за отчетный период, возможные причины (факторы), повлиявшие на эти изменения;

дается количественная и качественная оценка значений показателей и параметров их изменения в текущем году, указываются возможные причины и факторы происходящих изменений;

описывается динамика изменения показателей в прогнозируемом периоде, возможные причины и факторы прогнозируемых изменений, а также действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.

Кроме того, в пояснительной записке проводится сопоставление основных (приоритетных) параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием возможных причин и факторов, повлиявших на пересмотр.

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 28 марта 2013 г. N 689 в пункт 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. ДСЭРГ разрабатывает прогноз с учетом материалов, представленных структурными подразделениями мэрии города Ярославля. ДСЭРГ предоставлено право вносить коррективы в прогнозные значения показателей социально-экономического развития города в оперативном порядке, при этом предварительно проинформировав участников разработки прогноза о вносимых изменениях, касающихся их компетенции.

В дополнение к утверждаемым мэрией города Ярославля разделам и системе показателей прогноза ДСЭРГ в качестве справочной информации может включать в прогноз дополнительные материалы прогнозного характера, связанные с социально-экономическим развитием города Ярославля.

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 9 апреля 2015 г. N 666 в пункт 6 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Прогноз разрабатывается в два этапа.

На первом этапе (май - июнь) разрабатывается прогноз базовых бюджетообразующих показателей по прилагаемой форме 1, который служит основанием для составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

На втором этапе (июль - август) уточняются прогнозные значения базовых бюджетообразующих показателей, разрабатывается прогноз социально-экономического развития города Ярославля по прилагаемой форме 2, на основании которого уточняются параметры проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Прогноз социально-экономического развития города Ярославля одобряется постановлением мэрии города Ярославля.

7. Методическое и организационное руководство по разработке прогноза осуществляется ДСЭРГ.

В рамках разработки прогноза ДСЭРГ доводит до структурных подразделений мэрии, участвующих в разработке прогноза, материалы, представляемые Министерством экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период: исходные условия по формированию вариантов развития экономики Российской Федерации, основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, прогноз индексов-дефляторов и индексов цен.

Структурные подразделения мэрии города Ярославля, участвующие в разработке прогноза, на основе анализа сложившейся ситуации и тенденций развития курируемых секторов экономики и социальной сферы, анализа хода выполнения соответствующих программ и мероприятий, а также с учетом рабочих материалов Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации разрабатывают прогнозы по отдельным разделам или показателям, относящимся к их компетенции.

Подготовленные прогнозные материалы вместе с пояснительной запиской представляются в ДСЭРГ не менее чем за 20 дней до окончания срока представления прогноза, указанного в плане разработки городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 26 ноября 2015 г. N 2161 в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Ответственными исполнителями за предоставление показателей для разработки прогноза по курируемым направлениям социально-экономического развития города определены следующие структурные подразделения мэрии города Ярославля:

N п/п	Ответственный исполнитель, наименование показателя
	Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля
1.	Индекс потребительских цен
2.	Численность постоянного населения
3.	Общий коэффициент рождаемости
4.	Общий коэффициент смертности
5.	Численность занятых в экономике города
6.	Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)
7.	Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)
8.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)
9.	Реальный размер изменения среднемесячной начисленной заработной платы
10.	Численность лиц, имеющих официальный статус безработного
11.	Уровень зарегистрированной безработицы
12.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по видам деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды
13.	Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства), в том числе по видам источников
14.	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал
15.	Полная учетная стоимость основных фондов
16.	Коэффициент износа основных фондов
17.	Остаточная балансовая стоимость основных фондов
18.	Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "Строительство" (без субъектов малого предпринимательства)
19.	Индекс цен строительной продукции
20.	Средняя обеспеченность жильем населения города
21.	Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (без субъектов малого предпринимательства)
22.	Наличие автомобильного транспорта (грузовые, легковые автомобили)
23.	Оборот розничной торговли
24.	Оборот общественного питания
25.	Объем платных услуг населению
26.	Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
27.	Сумма прибыли прибыльных организаций
28.	Сумма убытка организаций
29.	Доля убыточных организаций в общем числе организаций
30.	Перевезено пассажиров транспортом общего пользования и маршрутными такси, в том числе частными организациями
31.	Наличие автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров по городским маршрутам регулярных перевозок (в разрезе автобусов, трамваев, троллейбусов)
	Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля
1.	Ввод в эксплуатацию жилых домов (прогнозные данные)
2.	Число семей, состоящих на учете для получения жилья и улучшения жилищных условий
3.	Число семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации муниципальных программ и выполнения государственных полномочий
	Департамент архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля
1.	Ввод в эксплуатацию жилых домов (фактические данные)
	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
1.	Общая площадь многоквартирных жилых домов
2.	Затраты на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
3.	Годовая стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, проживающему в многоквартирных жилых домах
4.	Фактический уровень платежей населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, за жилое помещение и коммунальные услуги
5.	Отпущено коммунальных ресурсов (по видам коммунальных ресурсов, в разрезе потребителей)
6.	Объем сброса загрязненных сточных вод
7.	Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух разными источниками загрязнения (по видам источников)
8.	Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды промышленными организациями
9.	Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 9
10.	Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 10
	Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля
1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий)
2.	Средняя численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий)
3.	Доля численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в численности занятых в экономике города
4.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами (без НДС и акцизов) субъектами малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий)
	Департамент образования мэрии города Ярославля
1.	Численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и адаптированные основные общеобразовательные программы
2.	Численность обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, в том числе в первую смену
3.	Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста
4.	Обеспеченность дошкольными образовательными организациями
5.	Численность обучающихся в организациях дополнительного образования
	Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля
1.	Пособия, социальные выплаты, субвенции и другие виды социальной помощи, предоставляемой населению, в том числе по источникам финансирования
2.	Численность граждан, получающих меры социальной поддержки, в том числе инвалиды
3.	Количество семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты, в том числе многодетные семьи
4.	Численность совершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах опеки и попечительства
5.	Количество центров социального обслуживания населения
6.	Численность граждан, обслуживаемых в центрах социального обслуживания населения
7.	Количество социальных услуг, предоставляемых населению в центрах социального обслуживания населения
8.	Численность граждан, обслуживаемых в доме ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий
9.	Количество социальных услуг, предоставляемых в доме ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий
	Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля
1.	Число спортивных сооружений, в том числе по видам
2.	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
3.	Проведено спортивных соревнований (мероприятий)
	Управление культуры мэрии города Ярославля
1.	Число массовых библиотек
2.	Общее количество читателей (с учетом виртуальных пользователей)
3.	Число культурно-досуговых учреждений
4.	Число музыкальных, художественных школ, школ искусств
5.	Численность учащихся музыкальных, художественных школ, школ искусств
	Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля
1.	Численность детей и молодежи, занимающихся в кружках и секциях в учреждениях социального обслуживания подростков и молодежи
2.	Количество молодежи, получившей услуги по содействию в вопросах трудоустройства в учреждениях социального обслуживания подростков и молодежи
	Управление по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля
1.	Зарегистрировано преступлений - всего
	Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Ярославля
1.	Зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 9 апреля 2015 г. N 666 настоящая Форма изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст формы в предыдущей редакции

Форма 1
(с изменениями от 6 октября 2011 г., 7 июня 2012 г.,
28 марта 2013 г., 5 мая 2014 г., 9 апреля 2015 г.)

Прогноз
базовых бюджетообразующих показателей социально-экономического развития города Ярославля на 20__ - 20__ годы

Наименование показателя	Единица измерения	Факт за			Оценка 20___ года	Прогноз на
		20___ год	20___ год	20___ год		20___ год	20___ год	20___ год
1. Индекс потребительских цен	% декабрь к декабрю
	% год к году
в том числе:
1.1. На продовольственные товары	% декабрь к декабрю
	% год к году
1.2. На непродовольственные товары	% декабрь к декабрю
	% год к году
1.3. На платные услуги населению	% декабрь к декабрю
	% год к году
2. Численность постоянного населения (на конец года)	тыс. чел.
	% к пред. году
3. Численность занятых в экономике города (за год)	тыс. чел.
	% к пред. году
4. Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), за год	тыс. чел.
	% к пред. году
5. Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), за год	млн руб.
	% к пред. году
6. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), за год	руб.
	% к пред. году
7. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 9 апреля 2015 г. N 666 настоящая Форма изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст формы в предыдущей редакции

Форма 2
(с изменениями от 6 октября 2011 г., 7 июня 2012 г.,
28 марта 2013 г., 5 мая 2014 г., 9 апреля 2015 г.)

Прогноз
социально-экономического развития города Ярославля на 20__ - 20__ годы

Наименование показателя	Единица измерения	Факт за			Оценка 20___ года	Прогноз на
		20___ год	20___ год	20___ год		20___ год	20___ год	20___ год
1. Индекс потребительских цен
Индекс потребительских цен	% декабрь к декабрю
	% год к году
в том числе:
на продовольственные товары	% декабрь к декабрю
	% год к году
на непродовольственные товары	% декабрь к декабрю
	% год к году
на платные услуги населению	% декабрь к декабрю
	% год к году
2. Демография. Занятость. Доходы населения
Численность постоянного населения (на конец года)	тыс. чел.
	% к пред. году
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек
Численность занятых в экономике города (за год)	тыс. чел.
	% к пред. году
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), за год	тыс. чел.
	% к пред. году
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), за год	млн руб.
	% к пред. году
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), за год	руб.
	% к пред. году
Реальный размер изменения среднемесячной начисленной заработной платы	% к пред. году
Численность лиц, имеющих официальный статус безработного (на конец года)	тыс. чел.
	% к пред. году
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%
3. Промышленное производство (без субъектов малого предпринимательства)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по видам деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего	млн руб.
	индекс промышленного производства в % к пред. году
в том числе:
- обрабатывающие производства	млн руб.
	индекс производства в % к пред. году
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн руб.
	индекс производства в % к пред. году
4. Инвестиции, основные фонды организаций (без субъектов малого предпринимательства)
Объем инвестиций в основной капитал - всего	млн руб.
	% к пред. году в сопоставимых ценах
в том числе:
за счет собственных средств организаций	млн руб.
за счет привлеченных средств организаций	млн руб.
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% к пред. году
Полная учетная стоимость основных фондов (на конец года)	млн руб.
Коэффициент износа основных фондов	%
Остаточная балансовая стоимость основных фондов (на конец года)	млн руб.
5. Строительство
Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "Строительство" (без субъектов малого предпринимательства)	млн руб.
	% к пред. году в сопоставимых ценах
Индекс цен строительной продукции	% к пред. году
Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь)	тыс. кв. м
	% к пред. году
Средняя обеспеченность жильем населения города (на конец года)	кв. м на чел.
Число семей, состоящих на учете для получения жилья и улучшения жилищных условий	количество семей
Число семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации муниципальных программ и выполнения государственных полномочий	количество семей
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь многоквартирных жилых домов (на конец года)	тыс. кв. м
Затраты на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов	млн руб.
	% к пред. году
Годовая стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, проживающему в многоквартирных жилых домах	млн руб.
Фактический уровень платежей населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, за жилое помещение и коммунальные услуги	%
Отпущено коммунальных ресурсов:
тепловая энергия - всего	тыс. Гкал
	% к пред. году
в том числе населению	тыс. Гкал
	% к пред. году
электроэнергия - всего	млн кВт.ч
	% к пред. году
в том числе населению	млн кВт.ч
	% к пред. году
холодное водоснабжение - всего	тыс. куб. м
	% к пред. году
в том числе населению	тыс. куб. м
	% к пред. году
отвод сточных вод - всего	тыс. куб. м
	% к пред. году
в том числе населению	тыс. куб. м
	% к пред. году
газ природный - всего	млн куб. м
	% к пред. году
в том числе населению	млн куб. м
	% к пред. году
7. Охрана окружающей среды
Объем сброса загрязненных сточных вод	млн куб. м
	% к пред. году
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух разными источниками загрязнения - всего	тыс. т
	% к пред. году
в том числе:
стационарными источниками загрязнения	тыс. т
	% к пред. году
передвижными источниками загрязнения	тыс. т
	% к пред. году
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды промышленными организациями	млн куб. м
	% к пред. году
8. Транспорт
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. т
	% к пред. году
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования и маршрутными такси - всего	млн чел.
в том числе частными организациями	млн чел.
Наличие автомобильного транспорта на конец года - всего	ед.
	% к пред. году
в том числе осуществляющего перевозку пассажиров по городским маршрутам регулярных перевозок (автобусы, трамваи, троллейбусы)	ед.
9. Потребительский рынок (без субъектов малого предпринимательства)
Оборот розничной торговли	млн руб.
	% к пред. году в сопоставимых ценах
Оборот общественного питания	млн руб.
	% к пред. году в сопоставимых ценах
Объем платных услуг населению	млн руб.
	% к пред. году в сопоставимых ценах
10. Малое и среднее предпринимательство
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) - всего	ед.
	% к пред. году
в том числе:
средние предприятия	ед.
	% к пред. году
малые и микропредприятия	ед.
	% к пред. году
индивидуальные предприниматели	ед.
	% к пред. году
Средняя численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) за год	тыс. чел.
	% к пред. году
Доля численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в численности занятых в экономике города	%
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами (без НДС и акцизов) субъектами малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий)	млн руб.
	% к пред. году
11. Финансовое состояние организаций (без субъектов малого предпринимательства)
Сальдированный финансовый результат (прибыль и убыток)	млн руб.
Сумма прибыли прибыльных организаций	млн руб.
	% к пред. году
Сумма убытка организаций	млн руб.
	% к пред. году
Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%
12. Образование1)
Численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и адаптированные основные общеобразовательные программы	чел.
Численность обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях - всего	чел.
в том числе в первую смену	чел.
	% от общего числа обучающихся
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста	чел.
Обеспеченность дошкольными образовательными организациями	мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет включительно
Численность обучающихся в организациях дополнительного образования	чел.
13. Социальная защита
Пособия, социальные выплаты, субвенции и другие виды социальной помощи, предоставляемой населению - всего	млн руб.
в том числе за счет средств:
федерального и областного бюджетов	млн руб.
городского бюджета	млн руб.
Численность граждан, получающих меры социальной поддержки - всего	чел.
в том числе инвалиды	чел.
Количество семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты - всего	количество семей
в том числе многодетные семьи	количество семей
Численность совершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах опеки и попечительства	чел.
Количество центров социального обслуживания населения	ед.
Численность граждан, обслуживаемых в центрах социального обслуживания населения	чел.
Количество социальных услуг, предоставляемых населению в центрах социального обслуживания населения	тыс. ед.
Численность граждан, обслуживаемых в доме ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий	чел.
Количество социальных услуг, предоставляемых в доме ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий	тыс. ед.
14. Физическая культура и спорт
Число спортивных сооружений	ед.
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.
Проведено спортивных соревнований (мероприятий)	ед.
15. Культура 1)
Число массовых библиотек	ед.
Общее количество читателей (с учетом виртуальных пользователей)	чел.
Число культурно-досуговых учреждений (на конец отчетного периода)	ед.
Число музыкальных, художественных школ, школ искусств	ед.
Численность учащихся музыкальных, художественных школ, школ искусств	чел.
16. Молодежная политика 1)
Численность детей и молодежи, занимающихся в кружках и секциях в учреждениях социального обслуживания подростков и молодежи	чел.
Количество молодежи, получившей услуги по содействию в вопросах трудоустройства в учреждениях социального обслуживания подростков и молодежи	чел.
17. Правоохранительная деятельность
Зарегистрировано преступлений - всего	ед.
	% к пред. году
в том числе совершенных несовершеннолетними или с их участием	ед.

1) данные по муниципальным учреждениям города