Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 19 сентября 2017 г. N 2667 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск"

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск", в соответствии с распоряжением Администрации городского округа город Рыбинск от 08.06.2017 N 374 "Об утверждении плана-графика разработки проекта бюджета городского округа город Рыбинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

Постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 08.09.2016 N 2524 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск".

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Шульдину.

Глава городского округа город Рыбинск

Д.В. Добряков

Утверждено
Постановлением Администрации
городского округа город Рыбинск
от 19.09.2017 N 2667

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск"

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск
Срок реализации программы	2017 - 2020 годы
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года" - Постановление Правительства Ярославской области от 30.05.2014 N 530-п "О государственной программе Ярославской областной "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы" - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск" - Устав городского округа город Рыбинск, утв. решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 N 31
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Рыбинск
Разработчик Программы	Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск
Ответственный исполнитель-руководитель Программы	Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск
Куратор Программы	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Перечень подпрограмм муниципальной Программы	1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск". 2. Подпрограмма "ВЦП по физической культуре и спорту".
Цели Программы	1. Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. 2. Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Задачи Программы	- повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом; - повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях; - развитие инфраструктуры спорта;
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 858,33 /2012,53 млн. руб., в т.ч.:
	Средства Городского бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете города.	Потребность в финансировании.
	2017 год	257,84	343,38
	2018 год	216,24	312,74
	2019 год	202,13	291,77
	2020 год	0	492,78
	Итого	676,21	1440,67
	Средства областного бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете области.	Потребность в финансировании
	2017 год	60,39	60,39
	2018 год	56,40	82,08
	2019 год	0	0
	2020 год	0	164,06
	Итого	116,79	306,53
	Средства федерального бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете РФ	Потребность в финансировании
	2017 год	65,33	65,33
	2018 год	0	50,0
	2019 год	0	0
	2020 год	0	150,0
	Итого	65,33	265,33
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1. Увеличение доли населения систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет к 2020 году до 36%. 2. Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений в 2020 году до 8130 человек 3. Увеличение количества занимающихся в спортивных школах к 2020 году до 7656 человек 4. Увеличение количества проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий к 2020 году до 360

I. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации муниципальной программы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также Уставом городского округа город Рыбинск Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск (далее по тексту - Департамент) обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

В настоящее время в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности в коллективах физической культуры занимается 57730 человек, культивируется 58 видов спорта.

По состоянию на 01.01.2017 г. в Рыбинске функционируют 15 спортивных школ из них 8 СШОР и 7 СШ, на базах которых занимается 7636 воспитанников.

В городе имеется материально-спортивная база, единовременная пропускная способность которой 8101 человек. В городе имеется 291 спортсооружений, из них: 4 стадиона, 4 плавательных бассейна, 61 спортивный зал, 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом, 2 легкоатлетических манежа с 200 метровой круговой дорожкой, 137 плоскостных сооружений, 3 лыжных базы, 8 тиров и 71 различных спортивных сооружения.

В зимнее время функционируют 27 хоккейных кортов и ледовых площадок.

Из 291 спортивных сооружений города в федеральной собственности находятся - 15 спортсооружений, в собственности Ярославской области - 27 спортсооружений, в муниципальной собственности - 239 спортсооружений и 10 сооружений находятся в частной собственности.

Всего в городе осуществляют работу в сфере физической культуры и спорта 570 штатных работников, с высшим профессиональным образованием - 403 человек, средним профессиональным - 109 человек. В дошкольных учреждениях работают 62 инструктора физвоспитания, в учебных заведениях ведут работу 96 преподавателей, в учреждениях дополнительного образования детей, осуществляют работу по физической культуре и спорту 22 человека.

Тренеры МУ СШ N 5 в семи дошкольных учреждениях проводят занятия по обучению детей игре в шахматы. Традиционными стали городские соревнования по шахматам среди воспитанников дошкольных учреждений.

В МУ СШ "Метеор" и МАУ СШОР "ТЕМП" проводятся спортивные мероприятия для учащихся начальных классов близлежащих школ.

В МУ СШ N 6 ведется работа по развитию футбола путем создания спортивных классов на базе общеобразовательных школ, в двух дошкольных учреждениях проводят занятия по обучению детей игре в футбол.

В спортивных школах работает 20 медицинских работников, которые ведут наблюдения за здоровьем занимающихся физической культурой и спортом.

В городе созданы и оказывают помощь в работе Департамента общественные организации: федерации по различным видам спорта (легкой атлетике, лыжным гонкам, шахматам, футболу, боксу, стрельбе из лука, тхэквондо, самбо, плаванию, теннису и другим видам спорта), совет ветеранов спорта, общественная организация "Сильные духом".

Проведение соревнований в городе Рыбинске играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, привлечении рыбинцев к занятиям физической культурой и спортом.

Для более объективной оценки физической подготовки юношей допризывного возраста в Рыбинске в течение многих лет проводится экзамен по физической подготовке всех юношей 11 классов по плаванию, лыжным гонкам, легкой атлетике, подтягиванию на перекладине с привлечением судейского корпуса, состоящего из тренеров СШОР и СШ.

В настоящее время также организована физкультурно-массовая и оздоровительная работа среди рабочих и служащих на предприятиях города.

В городе проводятся соревнования среди инвалидов и ветеранов спорта по плаванию, лыжным гонкам, армспорту, дартсу, настольному теннису, шашкам, шахматам, пулевой стрельбе и другим видам спорта.

Разнообразная спортивная база города способствует развитию спортсменов высокого уровня и их достижениям в различных видах спорта.

Так, например, участниками XXX летних Олимпийских игр в Лондоне стали Брюханков Александр и Васильев Иван (триатлон), участницей XIV летних Паралимпийских игр в Лондоне - Горшкалева Ольга (настольный теннис), участницей XXII Олимпийских зимних игр в Сочи - Белякова Ольга (шорт-трек).

Основные программные мероприятия, связанные с развитием массового спорта:

- развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;

- организация пропаганды физической культуры и спорта;

- финансирование развития и модернизация спортивной инфраструктуры;

- развитие спорта высших достижений и совершенствование подготовки спортивного резерва.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе, требующих решения, в том числе:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом требованиям, предусмотренным действующим законодательством для реализации программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; недостаточное количество спортивных объектов "шаговой доступности";

- недостаточность спортивных баз, удовлетворяющих в полном объеме потребности муниципальных учреждений по техническому и временному параметрам, а также их несоответствие требованиям действующего законодательства, не позволяют вести тренировочный процесс с соблюдением всех предъявляемых к нему требований.

II. Цели, задачи и ожидаемый результат от реализации муниципальной программы

Цели программы:

- Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

- Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Задачами программы являются:

- Повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом;

- Повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях;

- Развитие инфраструктуры спорта;

Ожидаемые результаты от реализации программы:

- Увеличение доли населения систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет к 2020 году до 36%;

- Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений к 2020 году до 8130 человек;

- Увеличение количества занимающихся в спортивных школах города к 2020 году до 7656 человек;

- Увеличение количества проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий к 2020 году до 360.

III. Социально-экономическое обоснование муниципальной программы

Реализация программы будет способствовать решению проблем в сфере физической культуры и спорта, таких как недостаточность спортивных баз, удовлетворяющих в полном объеме потребности муниципальных учреждений по техническому и временному параметрам, а также их несоответствие требованиям действующего законодательства, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительного этапа подготовки, тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

Социальный эффект от реализации мероприятий программы заключается:

- в привлечении населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- в создании условий для устойчивого развития физической культуры и спорта на территории города;

- в развитии материально-технической базы сферы физической культуры и спорта;

- в повышении эффективности физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные возможности здоровья;

- в обеспечении развития и поддержки детско-юношеского спорта.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- выполнение мероприятий подпрограмм по направлениям;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями мероприятий подпрограмм;

- планирование мероприятий подпрограмм и мониторинг результатов их реализации;

- обоснование необходимых для реализации программы финансовых средств.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- неэффективное взаимодействие основных исполнителей.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных программой.

Расчет финансовых затрат программы произведен в соответствии с учетом расходов уже проведенных мероприятий, а также согласно планируемому объему финансовых средств федерального, областного и местного бюджета.

Экономический эффект программы достигается путем оптимального и рационального расходования бюджетных средств в соответствии с целями и задачами для достижения социально значимых результатов, обозначенных в программе, а также привлечения иных источников для реализации программы.

IV. Финансирование муниципальной программы

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность)

858,33 /2012,53 млн. руб., в т.ч.: Средства городского бюджета, в т.ч:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2017 год	257,84	343,38
2018 год	216,24	312,74
2019 год	202,13	291,77
2020 год	0	492,78
Итого	676,21	1440,67

Средства областного бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2017 год	60,39	60,39
2018 год	56,40	82,08
2019 год	0	0
2020 год	0	164,06
Итого	116,79	306,53

Средства федерального бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете РФ	Потребность в финансировании
2017 год	65,33	65,33
2018 год	0	50,0
2019 год	0	0
2020 год	0	150,0
Итого	65,33	265,33

V. Механизм реализации муниципальной программы

Управление программой осуществляется Департаментом путем:

- реализации мероприятий по соответствующим направлениям подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

- сбор, обобщение и анализ отчетных материалов с разбивкой по подпрограммам в зависимости от направления;

- осуществление мониторинга и анализ реализации программы, а также проведение оценки её эффективности согласно принятой методике.

Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размещаются в сети Интернет на сайте Департамента.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется в пределах и объёмах, предусмотренных бюджетом города. Департамент осуществляет координацию основных направлений работы в соответствии с мероприятиями подпрограмм, включенных в программу.

VI. Индикаторы результативности муниципальной программы

Основные индикаторы развития		Базовый уровень 2016 г	Плановые показатели
			2017 г	2018 г	2019 г	2020 г
1.	Количество занимающихся в спортивных школах (человек)	7636	7640	7646	7650	7656
2.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (человек)	8101	8110	8120	8130	8140
3.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет (%)	32	33	34	35	36

Подпрограмма
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск
Срок реализации подпрограммы	2017 - 2020 годы
Основания для разработки подпрограммы	- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года" - Постановление Правительства Ярославской области от 30.05.2014 N 530-п "О государственной программе Ярославской областной "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы" - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск" - Устав городского округа город Рыбинск, утв. решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 N 31
Заказчик подпрограммы	Администрация городского округа город Рыбинск
Разработчик подпрограммы	Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск
Ответственный исполнитель-руководитель подпрограммы	Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск
Куратор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Цели подпрограммы	Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Задачи подпрограммы	- повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом; - повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях; - развитие инфраструктуры спорта;
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/ финансовая потребность) 211,28 /856,87 млн. руб., в т.ч.:
	Средства городского бюджета, в т.ч:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2017 год	15,93	26,69
	2018 год	20,46	37,61
	2019 год	6,35	16,64
	2020 год	0	217,65
	Итого	42,74	298,59
	Средства областного бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2017 год	59,71	59,71
	2018 год	56,40	82,08
	2019 год	0	0
	2020 год	0	164,06
	Итого	116,11	305,85
	Средства федерального бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете РФ	Потребность в финансировании
	2017 год	52,43	52,43
	2018 год	0	50,0
	2019 год	0	0
	2020 год	0	150,0
	Итого	52,43	252,43
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение доли населения систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет к 2020 году до 36% 2. Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений в 2020 году до 8130 человек 3. Увеличение количества занимающихся в спортивных школах к 2020 году до 7656 человек 5. Увеличение количества проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий к 2020 году до 360

I. Цели и задачи Подпрограммы

Цель подпрограммы:

- увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Задачами подпрограммы являются:

- повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культуры и спорта;

- повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях;

- развитие инфраструктуры спорта.

II. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

Подпрограмма призвана способствовать решению проблем в сфере физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- выполнение мероприятий подпрограмм по направлениям;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями мероприятий подпрограммы;

- планирование мероприятий подпрограммы и мониторинг результатов ее реализации;

- обоснование необходимых для реализации программы финансовых средств.

III. Финансирование подпрограммы

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность)

211,28 /856,87 млн. руб., в т.ч.: Средства городского бюджета, в т.ч:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2017 год	15,93	26,69
2018 год	20,46	37,61
2019 год	6,35	16,64
2020 год	0	217,65
Итого	42,74	298,59

Средства областного бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2017 год	59,71	59,71
2018 год	56,40	82,08
2019 год	0	0
2020 год	0	164,06
Итого	116,11	305,85

Средства федерального бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете РФ	Потребность в финансировании
2017 год	52,43	52,43
2018 год	0	50,0
2019 год	0	0
2020 год	0	150,0
Итого	52,43	252,43

IV. Механизм реализации подпрограммы

Управление подпрограммой осуществляется департаментом путем:

- координации действий исполнителей и соисполнителей подпрограммных мероприятий;

- ежегодного анализа деятельности всех подразделений Администрации, участвующих в реализации подпрограммных мероприятий;

- осуществление мониторинга и анализ реализации подпрограммы, а также проведение оценки её эффективности согласно принятой методике;

- ежегодного отчёта о выполнении программы в целом.

Основные сведения о результатах реализации подпрограммы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размещаются в сети Интернет на сайте Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах и объёмах предусмотренных бюджетом города сумм. Департамент осуществляет работу по заключению договоров со спортивными организациями о совместной деятельности по развитию физической культуры и спорта, координацию основных направлений работы различных учреждений в области физической культуры и спорта.

V. Индикаторы реализации подпрограммы

Основные индикаторы развития		Базовый уровень 2016 г	Плановые показатели
			2017 г	2018 г	2019 г	2020 г
1.	Количество проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий различного уровня (единиц).	358	358	359	360	360
2.	Количество занимающихся в спортивных школах (человек).	7636	7640	7646	7650	7656
3.	Результаты выступлений ведущих спортсменов: - победителей и призеров Российских соревнований (человек); - победителей и призеров международных соревнований (человек).	460 76	460 76	460 76	460 76	460 76
4.	Подготовка спортсменов высших разрядов: - мастеров международного класса (человек); - мастеров спорта (человек).	4 35	4 35	4 35	4 35	4 35
5.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города (человек).	8101	8110	8120	8130	8140
6.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет (%)	32	33	34	35	36

VI. Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения	Смет. стоимость	Потребность в финансировании (млн. руб.) по годам									Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
				источник финан	2017		2018		2019		2020
					факт	потр	факт	потр	факт	потр	факт	потр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1 - повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культуры и спорта
1.1.	Размещение в средствах массовой информации сведений о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятиях	Информирование населения города о спортивных событиях	-	ГБ	0	0,05	0	0,05	0	0,05	0	0,05	4 сюжета на городском телеканале, 3 полосы публикаций в городской газете	ДФКСиМП, подведомственные учр.
1.2.	Проведение и принятие участия в спартакиадах различного уровня	в соответствии с календарным планом	-	ГБ	0,02	0,04	0,02	0,04	0,02	0,04	0	0,04	Участие в спартакиадах не менее 2 000 человек в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
1.3.	Организация, проведение и участие в городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями	не менее 10 мероприятий в год по различным видам спорта	-	ГБ	0,03	0,05	0,03	0,05	0,03	0,05	0	0,05	Участие в мероприятиях людей с ограниченными возможностями не менее 100 чел. в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
1.4.	Организация, проведение и участие в городских массовых физкультурно-спортивных мероприятиях городского значения различного уровня	в соответствии с календарным планом	-	ГБ	0,55	1,36	1,0	2,0	1,0	2,0	0	2,0	Популяризация физической культуры и спорта, проведение не менее 8 мероприятий в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
Итого (задача 1):				ГБ	0,6	1,5	1,05	7,14	1,05	7,14	0	7,14
Задача 2 - повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях
2.1.	Организация и проведение памятных мероприятий; награждений и чествований действующих спортсменов, ветеранов спорта, людей с ограниченными возможностями, работников сферы физической культуры и спорта, коллективов спорта, федераций по видам спорта, общественных организаций и объединений, популяризирующих физическую культуру и спорт	В течение года	-	ГБ	0,05	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	0	0,5	Награждение не менее 150 человек	ДФКСиМП, подведомственные учр.
2.2.	Предоставление дополнительного материального обеспечения лучшим спортсменам и тренерам города Рыбинск	В течение года	-	ГБ	1,0	1,0	0	3,0	0	3,0	0	3,0	Предоставление стипендии Главы не менее 10 чел.	ДФКСиМП, подведомственные учр
2.3.	Организация, проведение и участие в соревнованиях, а также тренировочных сборов различного уровня	в соответствии с календарным планом	-	ГБ	2,28	7,0	3,4	7,0	3,4	7,0	0	7,0	Проведение не менее 250 мероприятий в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
2.4.	Принятие участия в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований по различным видам спорта	в соответствии с календарным планом	-	ГБ	0,95	2,19	1,2	2,0	1,2	2,0	0	2,0	Проведение не менее 90 мероприятий в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
Итого (задача 2):				ГБ	4,28	10,69	4,8	12,5	4,8	12,5	0	12,5
Задача 3 - развитие инфраструктуры спорта
3.1.	Мероприятия по приведению материально-технической базы учреждений спорта в соответствие с требованиями действующего законодательства	Включение во Всероссийский реестр объектов спорта, мероприятия по антитеррору, пожарной безопасности и др.	-	ГБ	0,35	0,55	0,5	1,0	0,5	1,0	0	1,0	Приведение материально-технической базы в соответствие	ДФКСиМП подведомственные учр.
3.2.	Развитие спортивной базы, в т.ч.: обустройство плоскостных сооружений, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, а также создание условий по организации качественного тренировочного процесса	Закупка спортивного инвентаря и оборудования для СШ и СШОР, совершенствование материально-технической базы	-	ГБ ОБ ФБ	0,72 0,13 2,43	1,0 0,13 2,43	0 0 0	1,0 0 0	0 0 0	1,0 0 0	0 0 0	1,0 0 0	Совершенствование материально-технической базы спортивных сооружений не менее чем в 14 учреждениях спорта в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
3.3	Завершение работ по проектированию и строительству стадиона "Взлет"	Ул. Кирова,7	-	ГБ ОБ				5,0 20,0					Совершенствование МТБ спортивных учреждений, увеличение ЕПС на 12	УС, ДФКСиМП
3.4.	Благоустройство территории стадиона "Взлет"	Ул. Кирова,7	3,18	ГБ ОБ	0 3,18	0 3,18							Увеличение единовременной пропускной способности на 20 человек	ДФКСиМП, МАУ ДС "Полет"
3.5.	Строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону (МАУ СШОР N 4)	ЯО, РМР, Шашковский сельский округ, деревня Демино	241,02	ГБ ОБ ФБ	8,47 56,40 50,0	11,44 56,40 50,0	14,11 56,40 0,0	15,52 62,08 50,0					Увеличение единовременной пропускной способности на 30 человек	УС, ДФКСиМП, подведомственные учр.
3.6	Проектирование и строительство крытого ледового корта		160,0	ГБ								160,0	Увеличение единовременной пропускной способности на 25 человек	ДФКСиМП подведомственные учр.
3.7	Строительство физкультурно-оздоровительного и спортивного сооружения по пр. Серова, участок 9б в г. Рыбинск	Пр-т Серова, участок 9 "б"	55,07	ГБ ОБ								11,01 44,06	Увеличение единовременной пропускной способности на 56 человек	ДФКСиМП подведомственные учр.
3.8	Реконструкция стадиона "Сатурн"	Академика Губкина, 10	300,0	ГБ ОБ ФБ								30,0 120,0 150,0	Совершенствование материально-технической базы спортивных учреждений	ДФКСиМП подведомственные учр.
3.9	Развитие спортивной базы, в т.ч.: обустройство плоскостных сооружений, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, а также создание условий по организации качественного тренировочного процесса <*>		-	ГБ	1,51	1,51
Итого (задача 3):				ГБ ОБ ФБ	11,05 59,71 52,43	14,50 59,71 52,43	14,61 56,4 0	22,52 82,08 50,0	0,5 0 0	2,0 0 0	0 0 0	203,01 164,06 150,0
	Всего по подпрограмме:			Всего ГБ ОБ ФБ	128,07 15,93 59,71 52,43	138,83 26,69 59,71 52,43	76,86 20,46 56,40 0	169,24 37,16 82,08 50,0	6,35 6,35 0 0	16,64 16,64 0 0	0 0 0 0	531,71 217,65 164,06 150,0

<*> - погашение кредиторской задолженности

Подпрограмма
"ВЦП по физической культуре и спорту"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Ведомственная целевая программа (ВЦП) по физической культуре и спорту
Цель ВЦП	- обеспечение условий для развития на территории городского округа массовой физической культуры и спорта
Срок реализации ВЦП	2017 - 2020 годы
Куратор ВЦП	Шульдина Н.М., заместитель Главы Администрации по социальным вопросам, 29-00-26
Ответственный исполнитель ВЦП	Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск	Воронцов Л.Н., директор Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике, 29-01-93
Исполнители ВЦП	Отдел по физической культуре и спорту Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск, муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта	Кормилицын А.Н. заместитель директора- начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск, 29-01-95

Общая потребность в финансовых ресурсах из бюджета городского округа город Рыбинск

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность)

647,04/1155,66 млн. руб.,

Средства городского бюджета, в т.ч

	Выделено в бюджете города млн. руб.	Потребность в финансировании млн. руб.
2017 год	241,90	316,69
2018 год	195,78	275,13
2019 год	195,78	275,13
2020 год	0	275,13
Итого	633,46	1142,08

Средства областного бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете области млн. руб.	Потребность в финансировании млн. руб.
2017 год	0,68	0,68
2018 год	0	0
2019 год	0	0
2020 год	0	0
Итого	0,68	0,68

Средства федерального бюджета, в т. ч.:

	Выделено в бюджете РФ млн. руб.	Потребность в финансировании млн. руб.
2017 год	12,90	12,90
2018 год	0	0
2019 год	0	0
2020 год	0	0
Итого	12,90	12,90

I. Краткое описание текущей ситуации

В городе Рыбинске большое внимание уделяется развитию системы физической культуры и спорта, направленной на формирование здорового образа жизни населения и достижения высоких спортивных результатов. Большая часть работы в этом направлении ведется Департаментом.

Департамент является отраслевым органом Администрации городского округа город Рыбинск, осуществляющим полномочия по обеспечению условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Рыбинск, по содержанию и развитию сети подведомственных муниципальных учреждений, координации их деятельности.

По состоянию на 01.01.2017 в ведении Департамента находятся муниципальные учреждения, из них:

8 спортивных школ олимпийского резерва;

7 спортивных школ.

Муниципальные учреждения, подведомственные Департаменту, предоставляют (выполняют) услуги (работы) населению города Рыбинск в соответствии с перечнем оказываемых (выполняемых) услуг (работ), утвержденными нормативными правовыми актами, муниципальными заданиями и стандартами качества.

Департаментом проводится работа по укреплению материально-технической базы учреждений отрасли.

В 2017 году планируются ремонты в зданиях спортивных школ для проведения учебного процесса.

Вместе с тем сохраняются проблемы, препятствующие дальнейшему процессу развития физической культуры и спорта в городе Рыбинск, повышению результативности тренировочного процесса.

Современный спорт подвержен различным новациям и требует особого внимания к подготовке специалистов, владеющих новейшими методиками работы со спортсменами.

В настоящее время сохраняются серьезные проблемы в кадровом обеспечении отрасли. Наблюдается отсутствие притока молодых специалистов, получивших высшее физкультурное педагогическое образование, в связи с непрестижностью тренерской деятельности и низкими заработными платами по сравнению с другими отраслями экономики. По этой же причине отрасль испытывает недостаток в обслуживающем персонале.

Из-за недостаточного финансирования Департамент не имеет возможности направлять тренеров в учебные заведения для повышения своей квалификации, на различные семинары. Также тренерский состав лишен возможности организовывать учебные сборы с ведущими спортсменами, входящими в сборные команды различного ранга, знакомиться с новыми методиками и на практике применять передовой опыт. Вследствие этого сужается и обедняется спортивная среда, наличие которой является одним из важнейших условий для формирования физической подготовки детей, повышения качества подготовки специалистов.

Отсутствие современных спортивных баз, удовлетворяющих в полном объеме потребности муниципальных учреждений по техническому и временному параметрам, не позволяет вести тренировочный процесс на высоком уровне с соблюдением предъявляемых к учебному процессу требований.

Решение проблем развития физической культуры и спорта в городе Рыбинск требует комплексного и системного подхода.

Данная сфера должна развиваться в сторону увеличения спортивных сооружений, используемых для оказания спортивно-оздоровительных услуг населению города Рыбинск.

II. Цель ВЦП - обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и массового спорта

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемое значение
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1. Количество получателей муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта	человек	7640	7646	7650	7656
2. Количество учреждений сферы физической культуры и спорта, осуществляющих деятельность на территории г. Рыбинска	единиц	15	15	15	15

III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Един. измер.	Источ. финан.	Вид бюджетного ассигнования по факту (млн. руб.)
				2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.
1.	2.	4.	5.	6.		7.		8.		9.
1	Задача 1			выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть
1.1	Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	млн. руб.	ГБ ОБ ФБ	126,51 0,68 12,9	160,34 0,68 12,9	103,08	139,76	103,08	139,76	0	139,76
	Результаты:
	Общее количество получателей услуг по спортивной подготовке	чел.	-	6105		6310		6416		6556
1.2	Выполнение работы по организации и проведению спортивно-оздоровительного этапа	млн. руб.	ГБ	67,66	106,32	55,51	93,18	55,51	93,18	-	93,18
	Результаты:
	Количество получателей работы	чел	-	1531		1330		1230		1100
1.3.	Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, выполнение работы по организации и проведению спортивно-оздоровительного этапа <*>	млн. руб.	ГБ	7,63	7,63
1.4.	Предоставление субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере физической культуры и спорта	млн. руб..	ГБ	0,1	0,1
Итого (задача 1):			Всего	215,48	287,97	158,59	232,94	158,59	232,94	0	232,94
			ГБ	201,90	274,39	158,59	232,94	158,59	232,94	0	232,94
			ОБ	0,68	0,68	0	0	0	0	0	0
			ФБ	12,9	12,9	0	0	0	0	0	0
2	Задача 2			выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть
2.1.	Обеспечение доступа к объектам спорта	млн. руб.	ГБ	30,40	32,0	30,40	35,40	30,40	35,40	0	35,40
2.2.	Обеспечение доступа к объектам спорта <*>	млн. руб.	ГБ	3,4	3,4
	Результаты:
	Предоставление помещений для тренировочного процесса	часов в неделю	-	1304		1304		1304		1304
Итого (задача 2):			ГБ	33,80	35,40	30,40	35,40	30,40	35,40	0	35,40
3	Задача 3			выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть
3.1	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления (содержание МУ "ЦБ УФКС и МП")	млн. руб.	ГБ	6,2	6,90	6,79	6,79	6,79	6,79	0	6,79
	Результаты:
	Количество обслуживаемых муниципальных учреждений физической культуры и спорта	ед.	-	15		15		15		15
Итого (задача 3):			ГБ	6,2	6,90	6,79	6,79	6,79	6,79	0	6,79
Итого по программе:		млн. руб.	Всего:	255,48	330,27	195,78	275,13	195,78	275,13	0	275,13
			ГБ	241,90	316,69	195,78	275,13	195,78	275,13	0	275,13
			ОБ	0,68	0,68	0	0	0	0	0	0
			ФБ	12,90	12,90	0	0	0	0	0	0

<*> Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы (оказанные услуги).

Используемые сокращения

ДФКСиМП - департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск;

ДО - департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;

подведомственные учр. - учреждения, подведомственные департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск и в п. 3.3 мероприятия подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" также учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации городского округа город Рыбинск;

УС - управление строительства городского округа город Рыбинск;

ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск;

МУ "ЦБ УФКС и МП" - муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики";

ПУ - профессиональные учреждения;

ПЛ - профессиональные лицеи;

ССУЗ - средне-специальные учебные заведения;

МАУ СШОР - муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва;

МУ СШОР - муниципальное учреждение спортивная школа олимпийского резерва;

МУ СШ - муниципальное учреждение спортивная школа;

ГБ - городской бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

Др. ист. - другие источники.

Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике

Л.Н. Воронцов