Приложение. Производственная программа ЗАО "Энергосервис" на 2009 год

Приложение
к постановлению мэра г. Ярославля
от 28 ноября 2008 г. N 3364

Производственная программа ЗАО "Энергосервис" на 2009 год

Общие положения

Закрытое акционерное общество "Энергосервис" (далее - ЗАО "Энергосервис") осуществляет производство холодной питьевой и технической воды и оказывает услуги по предоставлению потребителям услуг водоснабжения и водоотведения сточных вод.

Источником водозабора для системы водоснабжения предприятия является река Волга, вода поступает с водозабора, расположенного в пос.Воздвиженье. Проектная производительность водоочистных сооружений составляет 12500 куб.м/сутки. Технологическая схема подготовки питьевой воды осуществляется по двухступенчатой системе. Общая протяженность сетей хозяйственно-противопожарного и технического водопроводов составляет 21 км.

В систему водоотведения ЗАО "Энергосервис" поступают сточные воды, образованные от производственной и хозяйственно-бытовой деятельности. Отведение предприятием хозяйственно-бытовых сточных вод (без проведения очистки) осуществляется в городской коллектор ОАО "Ярославльводоканал". Водоотведение промышленно-ливневых стоков включает сбор сточной жидкости в пруд - накопитель, дополнительную очистку через естественное болото и сброс в реку Волгу. Протяженность сетей - 16,3 км.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения предприятия являются коммерческие организации, расположенные на территории промплощадки ОАО "Ярославрезинотехника": ОАО "ТЭСС" (РК1), ЗАО "Ярославль-Резинотехника", ООО "Ярославские лодки" и др. ЗАО "Энергосервис" населению услуги не оказывает. Часть объемов услуг предприятие производит для собственного потребления в целях производства тепловой энергии, химочищеной воды, сжатого воздуха.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ЗАО "Энергосервис" на 2009 год является производство холодной питьевой и технической воды, предоставление потребителям качественных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения сточных вод в определенных на 2009 год объемах.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения

В 2009 году планируются следующие объемные показатели:

Водоснабжение

N п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			по водоснабжению питьевой водой	по водоснабжению технической водой
1.	Объем выработки воды	тыс.м3	1959,5	1544,6
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м3	1285,3	269,7
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.м3	1959,5	-
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс.м3	1729,5	1544,6
5.	Объем потерь воды	тыс.м3	390,9	231,7
6.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	22,6	15,0
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс.м3	283,3	1043,2
7.1.	населению	тыс.м3	-	-
7.2.	бюджетным потребителям	тыс.м3	0,4	-
7.3.	прочим потребителям	тыс.м3	282,9	1043,2

Водоотведение

N п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем отведенных стоков	тыс. м3	2408,3
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	-
3.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	1802,4
3.1.	населению	тыс. м3	-
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	-
3.3.	прочим потребителям	тыс. м3	1802,4

Показатели прогнозируемого объема услуг определены на основании анализа фактических объемов оказанных услуг, сложившихся по результатам работы предприятия в 2007 году и за 9 месяцев 2008 года.

Качество воды, приготавливаемой на водоочистной станции ЗАО "Энергосервис", соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Химические и радиологические показатели качества питьевой воды (по 38 показателям) осуществляют аттестованная лаборатория водоочистной станции ЗАО "Энергосервис" и ФГУП "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области".

Контроль качества сточных вод, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации предприятия от сторонних организаций и сбрасываемых в систему канализации ОАО "Ярославльводоканал", осуществляет испытательная лаборатория качества сточных вод ОАО "Ярославльводоканал".

Контроль качества промышленных стоков, поступающих в пруд - накопитель с промплощадки, выполняют специализированные организации.

В настоящее время сбрасываемые сточные воды являются недостаточно очищенными, отмечается повышенное содержание загрязняющих веществ по таким показателям как нефтепродукты, алюминий, железо и другие.

Финансовые потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ЗАО "Энергосервис" на 2009 год, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям услуг водоснабжения и водоотведения по установленным тарифам на 2009 год, и составляют 13 895,4 тыс. рублей, в том числе:

- водоснабжение питьевой водой - 5 513,0 тыс. рублей;

- водоснабжение технической водой - 5 570,7 тыс. рублей;

- водоотведение сточных вод - 2 811,7 тыс. рублей.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения и водоотведения

С целью обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения предусматривается выполнить мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия на сумму 2202 тыс. руб. без учета НДС.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
Водоснабжение питьевой водой
1.	Обследование оголовка водозабора	I, III кварталы 2009 г.	160,0	Выполнение условий лицензирования; избежание вторичного загрязнения водоводов
2.	Капитальный ремонт осветлителей	III квартал 2009 г.	1000,0	Соблюдение нормативов качества питьевой воды по показателям: цветность, мутность, остаточный алюминий
Водоснабжение технической водой
1.	Капитальный ремонт промышленного трубопровода воды от корпуса N 10 до корпуса N 1 длиной 160 п.м Д 273	II-III кварталы 2009 г.	744,0	Уменьшение потерь воды в пределах 1,5% и обеспечение надежной работы водовода
Водоотведение стоков
1.	Чистка внеплощадочной системы промканализации	II-III кварталы 2009 г.	258,0	Сокращение сверхнормативной концентрации загрязняющих веществ по показателям "нефтепродукты" и "железо" на 7- 15%
2.	Капитальный ремонт колодцев канализационной сети N N 528, 535	в течение года	40,0	Избежание попадания сточных вод и засорения системы канализации

Срок реализации производственной программы: 2009 год.