Приложение. Производственная программа ОАО "Ярославльводоканал" на 2009 год

Приложение
к постановлению мэра г. Ярославля
от 28 ноября 2008 г. N 3365

Производственная программа ОАО "Ярославльводоканал" на 2009 год

С изменениями и дополнениями от:

25 февраля 2009 г.

Общие положения

ОАО "Ярославльводоканал" предоставляет услуги водоснабжения, водоотведения и очистки стоков потребителям города Ярославля.

Основными источниками водозабора в целях обеспечения потребителей города Ярославля холодной (питьевой и технической) водой являются реки Волга и Которосль. Процесс водоснабжения питьевой водой включает подъем, очистку воды и ее транспортировку до границы эксплуатационной ответственности организации.

Питьевая и техническая вода доставляется потребителям по распределительной сети водопровода, протяженностью по состоянию на 01.10.2008 - 1 033,1 км.

Водоотведение включает сбор и перекачку сточной жидкости от границы эксплуатационной ответственности до станции очистки, очистку сточной жидкости, с отделением воды, осадка и избыточного активного ила, которые в дальнейшем после обработки утилизируются. Очищенные водные стоки сбрасываются в реку Волгу.

Канализация города является полной, раздельной, принимающей практически все городские хозяйственно-бытовые и производственные стоки. Протяженность канализационной сети на 01.10.2008 - 878,0 км.

В настоящее время общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств ОАО "Ярославльводоканал" составляет более 60,0%.

Цель производственной программы

Предоставление потребителям качественных и бесперебойных услуг водоснабжения питьевой и технической водой, а также услуг водоотведения и очистки сточных вод в объемах, соответствующих заключенным договорам на 2009 год, а также обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Ярославльводоканал".

Мероприятия производственной программы ОАО "Ярославльводоканал" на 2009 год направлены на выполнение задач по внедрению новых передовых технологий в процессе водоподготовки и обеззараживания стоков на городских очистных сооружениях, снижения энергопотребления технологического оборудования, обновление существующих распределительных сетей канализации и водопровода.

Планируется снижение числа аварийных и плановых отключений водоснабжения потребителей города более чем на сутки до 0,03 количества раз в расчете на 1 км водопроводных сетей.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод на 2009 год

Водоснабжение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Услуги водоснабжения питьевой водой	Услуги водоснабжения технической водой
1.	Объем выработки воды	тыс. м3	101 980	18 800
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	5 813	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м3	101 980	-
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	96 167	18 800
5.	Объем потерь	тыс. м3	15 387	-
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	16,0	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	80 780	18 800
7.1.	населению	тыс. м3	41 200	-
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	4 580	-
7.3.	прочим потребителям	тыс. м3	35 000	18 800

Водоотведение и очистка сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Услуги водоотведения и очистки сточных вод
1.	Объем отведенных стоков	тыс. м3	150 000
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения канализации	тыс. м3	150 000
3.	Объем отведенных стоков от сторонних потребителей, всего, в том числе по группам потребителей:	тыс. м3	82 890
3.1.	от населения	тыс. м3	56 000
3.2.	от бюджетных потребителей	тыс. м3	5 950
3.3.	от прочих потребителей	тыс. м3	20 940

Показатели прогнозируемого объема услуг ОАО "Ярославльводоканал" на 2009 год приняты на основании анализа фактических объемов реализации услуг водоснабжения, водоотведения и очистки стоков за период 2005-2007гг. и ожидаемых объемов за 2008 год.

Технологическая подготовка питьевой воды общепринятая, классическая, с использованием реагентов (коагулянта, хлора, флокулянтов) и двухступенчатой очисткой (отстаивание и фильтрование). Обработка и обеззараживание на водопроводных станциях ОАО "Ярославльводоканал" обеспечивает стопроцентную бактериальную надежность питьевой воды в городе Ярославле. Качество воды, отпускаемой потребителям, соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Контроль качества очистки стоков осуществляется организацией по физико-химическим и микробиологическим показателям. Расширенный анализ стоков осуществляется один раз в декаду; по основным показателям, по стадиям очистки - ежедневно. Полный анализ стоков по 64 показателям осуществляется один раз в квартал сторонней аккредитованной лабораторией. Качество очистки стоков соответствует проектным показателям очистных сооружений.

В 2008 году из 64 утвержденных показателей качества очистки стоков не соответствует установленным экологическим требованиям 13 показателей (20,3%). После внедрения мероприятий по реконструкции аэротенков первой очереди очистных сооружений канализации (ОСК) в результате более глубокой биологической очистки количество несоответствующих параметров снизится на 1,5 % (до 12 показателей или 18,8%).

ГАРАНТ:

Постановлением мэра г. Ярославля от 25 февраля 2009 г. N 491 в раздел " Финансовые потребности" настоящего приложения внесены изменения, применяющиеся к правоотношениям, возникшим с 1 февраля 2009 г.

Информация об изменениях:

См. текст раздела в предыдущей редакции

Финансовые потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ОАО "Ярославльводоканал" на 2009 год, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации холодной (питьевой и технической) воды, водоотведения и очистки сточных вод по установленным на 2009 год тарифам.

Для оказания запланированного объема услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки стоков организации потребуется 1 475 490 тыс. руб., в том числе:

- на водоснабжение (питьевой и технической) водой - 877 853 тыс. руб.,

- на отведение и очистку сточных вод - 597 637 тыс. руб.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

Производственная программа ОАО "Ярославльводоканал" на 2009 год предусматривает проведение мероприятий на общую сумму 281 625 тыс. руб. (без НДС):

- по капитальному ремонту объектов систем коммунального водоснабжения и канализации в объеме 109 915 тыс. руб.;

- по замене изношенных сетей на сумму 45 840 тыс. руб. (водопроводных сетей протяженностью 23,2 км, распределительных сетей канализации 7,7 км);

- по реконструкции существующих сооружений водопровода и канализации - 59 870 тыс. руб.;

- на приобретение новой техники и энергосберегающего оборудования на общую сумму 66 000 тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма тыс.руб.	Ожидаемый эффект
1.	Реконструкция - всего, в т.ч.:	105 710
	реконструкция в сфере водоснабжения	82 235
1.1.	Реконструкция сооружений станций водоподготовки с применением автоматизации контроля и процесса дозирования коагулянта на: - Центральной водопроводной станции, - Северной водопроводной станции	13 136 4 661 8 475	Внедрение современных технологий, повышение эффективности работы очистных сооружений для достижения более высоких требований к качеству воды за счет автоматизации и оптимизации режима реагентной обработки воды
1.2.	Проектирование и реконструкция: - кабельной трассы от Московского просп. до подстанции "Институтская", - кабельных линий Ф-405 "Северная подстанция", Ф-31 ТЭЦ-1	4 492 678 3814	Повышение надежности работы сооружений в результате замены основных кабельных трасс, срок эксплуатации которых более 30 лет
1.3.	Реконструкция сетей в секторе частной застройки (Яковлевский пер. - ул. Брикетная; ул. Новые; 1-й, 2-й, 3-й Дунайские пер.; ул. Локомотивная, ул. Узловая) L = 1300 м	6 900	Обеспечение потребителей в районах частной застройки услугами водоснабжения
1.4.	Проектирование и реконструкция распределительных сетей водопровода (от ул. Свободы до Которосльной наб.; от СВС до ТЭЦ-3; пос. Дубки, от ул. Промышленной до Привокзальной пл.; ул. Носкова) протяженностью L = 21 900 м	27 160	Создание возможности развития поймы р. Которосль; увеличение пропускной способности сетей. Снижение на 15% опасности возникновения аварийных ситуаций в зимнее время
1.5.	Реконструкция технологической части станции повторного использования воды (СПИВ) Северной водопроводной станции согласно проекту	6 780	Увязка производительности СПИВ с реальной производитель-ностью станции СВС; увеличение производительности СПИВ в 3 раза (с 250 куб.м/час до 800 куб. м/час)
1.6.	Реконструкция оборудования ПНС с заменой трубопроводов, установки повышения давления ГИДРО 2000: ул. Титова, 1; ул. Павлова, 4; ул. 1-я Тормозная, 55; ул. Володарского, 13; 4-й Норский пер, 3; ул. Туманова, 12	5 085	Обновление изношенного оборудования повысительных насосных станций на более прогрессивное; снижение расхода электроэнергии на 40-60%
1.7.	Реконструкция производственной базы на территории Центральной водопроводной станции	3 390	Улучшение производственных и бытовых условий работников базы
1.8.	Реконструкция водопроводной насосной станции "Тенино"	7 667	Обеспечение надежного и качественного водоснабжения верхних этажей жилых домов в МКР Дзержинского района.
1.9.	Научно-исследовательские и проектные работы по улучшению качества питьевой воды, очистки стоков и улучшению экологии	1 270	Повышение устойчивости функционирования систем водоснабжения за счет повышения управляемости производством; повышение качества и оптимизации протекания технологических процессов; экономия ресурсов (трудовых и материальных)
1.10	Развитие программного обеспечения	2 965
1.11	Локальная система оповещения СВС, ЮВС, ЦВС	3 390
2.	Реконструкция в сфере водоотведения и очистки стоков	23 475
2.1.	Реконструкция оборудования канализационных насосных станций (КНС) с установкой частотных преобразователей	1 695	Применение частотных преобразователей позволит оптимизировать работу насосного оборудования, снизить потребление электроэнергии
2.2.	Проектирование и работы по восстановлению второго электропитания КНС N 30	848	Обеспечение надежности работы объекта 1 категории
2.3.	Реконструкция участка напорного коллектора от КНС N 3 (участок от р. Которосль) до очистных сооружений канализации Д = 1000 мм, L = 700 м	10 085	Снижение опасности излива стоков на рельеф при появлении аварийных ситуаций
2.4.	Проектирование и реконструкция производственной базы на территории канализационной сети по ул. Блюхера	4 237	Улучшение производственных и бытовых условий работников базы
2.5.	Реконструкция аэротенков 1-2 очереди очистных сооружений канализации по технологической схеме с удалением азота и фосфора	4 915	Обеспечение получения на выпуске в р. Волгу очищенных сточных вод, соответствующих экологическим требованиям по охране водных объектов от загрязнения
2.6.	Проектирование и реконструкция трубопровода возврата иловой воды силовых карт (д. Малышево) L = 7000 м	1 695	Увеличение пропускной способности трубопровода и предотвращение аварийных ситуаций
3.	Приобретение машин, оборудования и других основных производственных фондов - всего, в том числе:	66 000
3.1.	Насосное и силовое оборудование	23 760	Обновление основных производственных фондов, переход на более эффективное и энергосберегающее оборудование
3.2.	Строительная и дорожная техника	32 565
3.3.	Прочие основные средства	9 675
4.	Капитальный ремонт	109 915
	Итого:	281 625

Срок реализации производственной программы: 2009 год.