Приложение 4. Производственная программа открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" в сфере горячего водоснабжения на 2017 - 2019 годы

Приложение 4
к приказу департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 20 декабря 2016 г. N 436-г/вс

Производственная программа
открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" в сфере горячего водоснабжения на 2017 - 2019 годы

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	открытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье", п/о Пестрецово, пос. Заволжье, д. 37, Ярославский район, Ярославская область, 150504
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014
Период реализации производственной программы	2017 - 2019 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	182,434	182,262	182,262
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	9687	9678	9678

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	30120,458	30676,525	31265,736

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2017 - 2019 годы
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам	0
	производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации. Осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,* ед./км	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды,** Гкал/куб. м	_

*Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

** Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для представления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2018 год увеличиваются на 1,85% по отношению к 2017 году, расходы на 2019 год увеличиваются на 1,92% по отношению к 2018 году.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год
		план	факт
1	2	3	4
Объем реализации воды	тыс. куб. м	231,835	163,143
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	12310,40	9408,34