Приложение. Городская целевая программа "Энергосбережение на территории городского округа город Рыбинск на 2009 - 2010 годы"

Приложение
к решению
Муниципального Совета
городского округа г. Рыбинск
Ярославской области
от 25 декабря 2008 г. N 302

Городская целевая программа "Энергосбережение на территории городского округа город Рыбинск на 2009 - 2010 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 июня 2009 г.

ГАРАНТ:

Решением Муниципального Совета городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 18 июня 2009 г. N 354 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения

Информация об изменениях:

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование Программы	Городская целевая программа "Энергосбережение на территории городского округа город Рыбинска на 2009-2010 годы" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	- Федеральный закон от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области"; - Постановление Администрации Ярославской области от 22.11.2006 N 300 "О реализации мероприятий по энергосбережению"; - Постановление Администрации Ярославской области от 12 сентября 2007 N 395-а "О комплексной целевой программе "Энергосбережение в Ярославской области" на 2008-2009 годы".
Муниципальные заказчики Программы	Администрация городского округа город Рыбинск
Основные разработчики Программы	Департамент ЖКХ, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск
Руководитель Программы	Заместитель главы Администрации городского округа город Рыбинск по городскому хозяйству
Координатор Программы	Департамент ЖКХ, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск
Цели и задачи Программы	Цели Программы: Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском округе город Рыбинск за счет снижения к 2011 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 2,6 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города Рыбинска на энергосберегающий путь развития.
	Задачи Программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива); - уровень энергетической паспортизации структурных подразделений органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и организаций коммунального комплекса; - доля структурных подразделений органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и организаций коммунального комплекса, ведущих топливно-энергетические балансы; - доля структурных подразделений органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и организаций коммунального комплекса, в которых проведены энергетические обследования; - доля структурных подразделений органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и организаций коммунального комплекса, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов; - доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета
Сроки и этапы реализации Программы	2009 - 2010 годы
Перечень разделов	1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве. 2. Энергоэффективность в социальной сфере. 3. Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде.
Объемы и источники финансирования Программы	ВСЕГО - 18660 тыс. рублей, из них средства: местного бюджета: - 14610 тыс. рублей - всего, в том числе: 2009 год - 10410 тыс. рублей, 2010 год - 4200 тыс. рублей; внебюджетных источников: - 57950 тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 28675 тыс. рублей, 2010 год - 29275 тыс. рублей. областного бюджета: 2009 год - 3350 тыс. рублей,* 2010 год - 2750 тыс. рублей.* * при условии выделения из областного бюджета в установленном порядке
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- наличие в структурных подразделениях органов местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и организациях коммунального комплекса на уровне 90 процентов от общего количества организаций: - энергетических паспортов; - топливно-энергетических балансов; - актов энергетических обследований; - установленных нормативов энергоресурсопотребления; - экономия за период реализации Программы - 21 тыс. тонн условного топлива; - сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 2,6% процента по сравнению с 2007 годом (базовым годом); - снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов бюджетных учреждений в размере 17,8 млн. рублей; - Подготовка к полному переходу на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.
Ответственные лица для контактов	Накладов Виталий Юрьевич, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи

1. Содержание проблемы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера городского округа город Рыбинск характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории города Рыбинска в топливном эквиваленте составило в 2007 году более 803,8 тыс. т у.т.

На заседании Госсовета при Президенте РФ 18.11.2008 г. "О мерах по развитию национальной конкурентоспособности в условиях мирового финансового кризиса" подчеркнуто, что повышение энергоэффективности - важнейшая с точки зрения долгосрочной конкурентоспособности задача, которая способна дать отдачу и в краткосрочной перспективе. При этом начать ее реализацию необходимо с бюджетного сектора. Такие решения уже приняты Правительством РФ, в том числе о подготовке специальных программы по повышению энергоэффективности именно в бюджетном секторе. Бюджетные организации должны научиться работать в рамках жестких финансовых ограничений и постоянной экономии. Потенциал снижения энергоемкости здесь очень велик: по оценкам Минэкономразвития РФ, в бюджетном секторе - не менее 20 - 30 процентов в течение двух-трех лет.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в 2006 - 2007 гг., изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с этими решениями к 2011 году цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,8 раза.

Одновременно к 1 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться. В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти в пределах 20,5 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2012 года стоимость основных для городского округа город Рыбинск топливно-энергетических и коммунальных ресурсов и услуг будет стремительно расти темпами, в 2 - 3 раза превышающими инфляцию.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 3 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Рыбинска становится снижение конкурентоспособности отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов. С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории города Рыбинска, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики городского округа город Рыбинск и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города Рыбинска, и прежде всего, в структурных подразделениях органов местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов (до 2011 года), после чего по прогнозу органов государственной власти цены на энергоносители в Ярославской области фактически сравняются с мировыми ценами.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории городского округа город Рыбинск выглядит следующим образом:

Направления потребления	Доля в суммарном объеме потребления, в процентах			Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла
	электрической энергии	тепла	газа
Промышленность	35	18	46	30
Топливно-энергетический комплекс	15,9	16,1	34,2	30
Сельское хозяйство	0	0	0	0
Население и жилищно-коммунальная сфера	40	53	12	30
Социальная сфера	3	8	0,5	5
Строительство	1,1	0,9	0,3	1,0
Прочие	5	2	7	4
Всего	100	100	100	100

Программа охватывает около 65 процентов потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе по трем основным группам потребителей: население и жилищный фонд - 30 процентов, коммунальное хозяйство - 30 процентов и социальная сфера - 5 процентов от суммарного потребления ТЭР. Для улучшения ситуации с энергосбережением в Ярославской области принят и с 01 января 2007 года вступил в силу Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области" (далее - Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з), определивший цели, методы и основные направления действий при реализации государственной политики Ярославской области в сфере энергосбережения.

Основным инструментом управления энергосбережением в соответствии с Законом Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ.

Статья 9 указанного Закона Ярославской области устанавливает следующие условия получения органами местного самоуправления финансирования из областного бюджета:

"Дополнительным условием предоставления из областного бюджета финансовой помощи и бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований является соблюдение требований настоящего Закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов в части:

- применения энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведения энергетических обследований организаций;

- составления и ведения энергетических паспортов;

- ведения топливно-энергетических балансов;

- соблюдения нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов. При этом установленные нормативы затрат топлива и энергии для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий не могут быть выше соответствующих нормативов затрат топлива и энергии для органов государственной власти Ярославской области, государственных учреждений Ярославской области и государственных унитарных предприятий Ярославской области;

- информационного обеспечения энергосбережения.

При несоблюдении органами местного самоуправления указанных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета орган, исполняющий областной бюджет, по предложениям уполномоченных органов вправе в соответствии с действующим законодательством приостановить предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций из регионального фонда компенсаций) соответствующим местным бюджетам".

Таким образом, принятие муниципальных программ энергосбережения, направленных на выполнение указанных мероприятий, является необходимым условием предоставления финансирования из областного бюджета.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з требования в части управления процессом энергосбережения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков. Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

2. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2012 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта более 388 млн. рублей в год (в 2007 году - 127 млн. рублей). В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление.

Доля затрат на оплату коммунальных услуг вырастет с 4,8 % до 9,8 % от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.

3. Необходимость обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области.

4. Недостаток средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимость координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями комплексной целевой программы "Энергосбережение в Ярославской области" на 2008 - 2009 годы.

5. Требования реализации Закона Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з. Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, указанный в данном законе, необходимо реализовать в полном объеме в два этапа: первоочередные меры - в течение 2009 - 2010 годов, а по итогам этой работы принять долгосрочную (на три - пять лет) городскую целевую программу.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа г. Рыбинск.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском округе город Рыбинск за счет снижения к 2011 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 2,6 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города Рыбинска на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, создание муниципальной нормативной базы по энергосбережению, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- принятие программ или среднесрочных (на 2 - 3 года) планов по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории городского округа город Рыбинск;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- подготовка кадров в области энергосбережения;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

2.2.2. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

2.2.3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.2.4. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

2.2.5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования при закупках для муниципальных нужд.

2.2.6. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств, выделяемых в соответствии с Федеральным законом N 185-ФЗ.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики городского округа город Рыбинск, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2011 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы города Рыбинска на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2009 - 2010 годы.

В связи с требованиями бюджетного законодательства, сезонным характером проводимых мероприятий по энергосбережению Программа реализуется в один этап.

Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Начальное значение показателя	Значение показателя (по годам)
			2009	2010
1	2	3	4	5
1.	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива)	0	11000	10000
Раздел "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"
1.	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива)	0	8000	7000
2.	Доля предприятий коммунального комплекса, имеющих: - энергетические паспорта; - топливно-энергетические балансы; - акты энергетических обследований; - установленные нормативы энергопотребления (в процентах к общему числу организаций)	5	45	90
3.	Наличие утвержденных в установленном порядке по методике Минпромэнерго России нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии (в процентах к общему числу предприятий)	0	30	50
4.	Наличие на предприятиях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу предприятий).	0	40	70
5.	Доля расчетов за ресурсы с поставщиками и потребителями предприятий коммунального комплекса, производимая по показаниям приборов учета (в процентах к общей сумме расчетов)	80	90	100
Раздел "Энергоэффективность в социальной сфере"
1	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива)	0	1000	1000
2	Доля структурных подразделений органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, имеющих: - энергетические паспорта; -топливно-энергетические балансы; - акты энергетических обследований; - установленные нормативы энергопотребления (в процентах к общему числу организаций)	0	30	90
3.	Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов)	72	84	86
Раздел "Основные направления энергоэффективности в жилищном фонде"
1.	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива)	0	2000	2000
2.	Доля расчетов за коммунальные ресурсы в жилищном фонде городского округа город Рыбинск, исходя из показаний приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов)	40	60	70
3.	Доля объектов специализированного муниципального жилищного фонда, имеющих: - энергетические паспорта; - топливно-энергетические балансы; - акты энергетических обследований; - установленные нормативы энергопотребления, (в процентах к общему числу домов специализированного муниципального жилищного фонда)	0	40	90
4.	Площадь многоквартирных жилых домов с показателями энергопотребления, равными средним показателям в развитых странах (объекты высокой энергоэффективности) (в тыс. кв. м., нарастающим итогом)	0	20	40

4. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в структурных подразделениях органов местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях на уровне 90 процентов от общего количества организаций:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- экономии 21 тыс. т.у.т.;

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 2,6 процента по сравнению с 2007 годом (базовый год);

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов на 17,8 млн.рублей.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий города Рыбинска в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования;

- применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению. Все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории города Рыбинска.

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- структурные подразделения городской администрации.

- бюджетные учреждения

- объединения собственников жилья

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом положений программы и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в структурных подразделениях городской администрации, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления (структурного подразделения администрации). Руководители структурных подразделений Администрации определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и отраслевые плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в подчиненной им отрасли. В отношении муниципальных организаций - бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также структурных подразделений городской администрации - управление Программой осуществляется, в основном, административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению, в порядке, установленном Главой городского округа город Рыбинск.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий, финансируемых из бюджета, производится муниципальным заказчиком Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных средств, рекомендуется производить на конкурсной основе. Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании городских отраслевых целевых программ вопросы управления энергосбережением должны выделяться в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Руководитель Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным, координатору Программы направляется отчет установленной формы.

Форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы, устанавливает координатор Программы.

Исполнители Программы в сроки, установленные администрацией городского округа город Рыбинск , направляют координатору Программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий

и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- сведения об эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику города Рыбинска.

Основные положения докладов по согласованию с координатором Программы размещаются в сети Интернет.

Администрация городского округа город Рыбинск один раз в 6 месяцев на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики города Рыбинска.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность исполнителей, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на коллегии администрации городского округа город Рыбинск;

- контролирует совместно со структурными подразделениями городской администрации выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- планирует совместно со структурными подразделениями администрации программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в администрацию городского округа город Рыбинск;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основные сведения о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Координатор Программы представляет в Муниципальный Совет, Администрацию городского округа город Рыбинск и в уполномоченный Правительством Ярославской области орган исполнительной власти области ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы за истекший год и за весь период, в том числе о достижении целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Основные положения доклада размещаются в сети Интернет в течение одного месяца после рассмотрения доклада администрацией городского округа город Рыбинск.

Администрация городского округа город Рыбинск ежегодно до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного координатором Программы доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год и принимает постановление по данному вопросу.

Координатор Программы ежегодно до 01 марта текущего года уточняет с участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в Администрацию городского округа и в уполномоченный Правительством Ярославской области орган исполнительной власти.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится Руководителем Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

6. Перечень мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок состоит из трех разделов:

1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве.

2. Энергоэффективность в социальной сфере.

3. Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде.

6.1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.			Источник финансирования (в установленном порядке)	Срок выполнения	Исполнители (в установленном порядке)
		всего	в том числе по годам
			2009	2010
1	Организационно-правовые мероприятия
1.1.	Разработка и внедрение формы мониторинга потребления энергетических ресурсов					2009-2010	Департамент ЖКХ, транспорта и связи, структурные подразделения администрации
1.2.	Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения в соответствии с разделами 2 и 5 Программы					2009	Департамент ЖКХ, транспорта и связи, структурные подразделения администрации
2.	Информационное обеспечение энергосбережения
2.1.	Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению	250	100	150	Бюджет городского округа	2009-2010	Структурные подразделения администрации
2.2.	Проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений						Департамент ЖКХ, транспорта и связи, Департамент образования
3.	Подготовка кадров в сфере энергосбережения
3.1.	Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов	250	100	150	Бюджет городского округа	2009-2010	Департамент ЖКХ транспорта связи структурные подразделения администрации
	ИТОГО:	500	200	300

ГАРАНТ:

Решением Муниципального Совета городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 18 июня 2009 г. N 354 в пункт 6.2 раздела 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.2. Целевые разделы энергосбережения

6.2.1. Раздел "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"

В состав организаций коммунального комплекса городского округа город Рыбинск (далее - ОКК) входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью города Рыбинска, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Доля ОКК в суммарном обороте организаций городского округа город Рыбинск составила в 2007 году 10,7 процента, в налоговых поступлениях в местный бюджет - 3,5 процента.

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории города Рыбинска характеризуется следующими данными:

Виды энергоресурсов	Потребление в 2007 году
Электроэнергия, тыс. кВт*ч	989300
Тепловая энергия, тыс. Гкал	2740,5
Природный газ, тыс. куб.м	386300
Водоснабжение, тыс. куб.м	23596
Топочный мазут, тыс.тонн	13,7

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2007 году более 803,8 тыс.т.у.т.

Устойчивый рост потребления в условиях дефицита инвестиционных ресурсов на развитие тепло- и электроэнергетики вынуждает особенно тщательно оценивать существующие производственные возможности тепло- и электроэнергетики, ее способность надежно и эффективно обеспечивать растущий спрос на электроэнергию и тепло, и на этой основе определить реальные масштабы необходимой модернизации и развития.

Положение дел усугубляется тем, что в перестроечный период в связи с банкротством многих промышленных предприятий в городе произошли коренные изменения в отраслях тепло- и электроснабжения. Для решения вопроса перспективного развития города, проведения реконструкции и модернизации систем коммунальной энергетики необходимо разработать схему оптимизации систем коммунальной инфраструктуры города, с учетом анализа существующей организации систем тепло- и электроснабжения, выявлением проблем их функционирования, модернизации и перспективного развития на период до 2020 года.

Теплоснабжение городского округа город Рыбинск осуществляется от 52 промышленно-отопительных котельных. Котельные города находятся в руках разных собственников.

Топливом для основных котельных города служит природный газ, резервным мазут. 7 малопроизводительных котельных работают на угле, 2 котельные на жидком топливе и 2 бойлерных установки работают на электричестве.

Суммарная протяженность тепловых сетей по городу составляет 270,5 км. Тепловые сети от котельных проложены подземно в непроходных железобетонных каналах. Сети на большинстве участков физически устарели (70%) и требуют капитального ремонта и перекладки с увеличением диаметров или дополнительной прокладки сетей. Продавцом тепловой энергии для всех потребителей города является МУП "Информационно-расчетный центр", единая сбытовая компания.

Передачу и распределение электрической энергии в г. Рыбинске осуществляет Рыбинский производственный отдел филиала ОАО МРСК Центра "Ярэнерго" и МУП "Рыбинская городская электросеть". Основными опорными центрами питания города являются ОАО "Каскад Верхневолжских ГЭС" и две понизительные подстанции 220 кВ "Венера" и "Сатурн", связанные по ВЛ 220 кВ с Угличской ГЭС, Вологодской энергосистемой и по ВЛ 110 кВ с ПС 220\110\10кВ "Тутаев".

Распределение электроэнергии от центров питания осуществляется через распределительные пункты и трансформаторные подстанции по распределительным линиям. Суммарная протяженность питающих линий составляет 71,2 км, из них 56,4 км выполнены кабельными, 14,8 км - воздушными. Общая протяженность городских распределительных сетей 6-10 кВ составляет 347,5 км, в т.ч. работающих на напряжение 10 кВ - 10,3 км.

Около 10 км кабельных линий и 3,0 км воздушных линий по своему техническому состоянию не пригодны для дальнейшей эксплуатации и подлежат замене. Отдельные участки электрических сетей 6-10 кВ имеют большой моральный и физический износ, особенно в центральной части города и Северном микрорайоне.

Поставщиком природного газа на территории г. Рыбинска является ООО "Яррегионгаз". Транспортировку и распределение газа по потребителям осуществляет ОАО "Рыбинскгазсервис". На обслуживании предприятия находится 417 км газопроводов.

Основной проблемой для ОКК в предстоящий период станет рост неопределенности и рисков, приводящий к снижению их финансовой устойчивости, надежности обеспечения коммунальными услугами, электрической и тепловой энергией потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг. Целью данного раздела является повышение энергоэффективности ОКК за счет экономии за период реализации Программы 15 тыс. т.у.т., обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить наличие у всех энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии;

- разработать перспективную схему оптимизации тепло- и электроснабжения на период до 2020 года, увязанную с утвержденным генеральным планом города;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

- сокращение расходов на топливообеспечение;

- снижение потерь энергии;

- повышение эффективности проведения ремонтных работ;

- оптимизация численности персонала и оплаты труда;

- упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

- оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии и автоматизированной системой контроля и учета расхода газа, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования ТЭР и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей электрической и тепловой энергии.

- в отношениях с организациями коммунального комплекса:

- принять меры по реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Механизм реализации данного раздела включает в себя возможность предоставления в установленном порядке субсидии из местного и областного бюджетов организациям коммунального комплекса, согласовавшим свои инвестиционные программы. Кроме того, необходимо закрепить муниципальным правовым актом обязанности руководителей муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых принадлежат городскому округу город Рыбинск, по предоставлению отчета по выполнению мероприятий по энергосбережению в сроки, предусмотренные п. 7 Порядка предоставления отчета о деятельности МУП и ОАО, утвержденного постановлением главы городского округа от 10.06.2008 N 1455.

При выполнении данного раздела программы в период 2009 - 2010 гг. ориентировочный результат ожидается следующий:

- в натуральных показателях:

экономия топливно-энергетических ресурсов (газ и электроэнергия) 15 тыс.т.у.т.,

в том числе по газу -7 тыс.т.у.т.:1,15 = 6,09 млн.куб.м газа;

по электроэнергии - 8 тыс.т.у.т.: 0,3445= 23,22млн. кВт/ч

- в стоимостных показателях:

по газу - 6,09 *3391 = 20651 тыс.руб.

по электроэнергии - 23,22* 5,12 = 118886тыс.руб.

Основные мероприятия раздела "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"

N п/п	Наименование мероприятия по энергосбережению		Затраты, тыс.руб.			Источник финансирования (в установленном порядке)	Срок исполнения	Исполнители (в установленном порядке)
			Всего	В том числе по годам
				2009	2010
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии
1.1.	Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения						2009-2010	Департамент ЖКХ, транспорта и связи
1.2.	Подготовка кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению		200	100	100	Внебюджетные источники	2009-2010	Организации коммунального комплекса
1.3.	Внедрение системы энергетического менеджмента в организациях коммунального комплекса		200	100	100	Внебюджетные источники	2009-2010	Организации коммунального комплекса
1.4.	Принятие целевых программ энергосбережения в организациях коммунального комплекса		1300	600	700	Внебюджетные источники	2009-2010	Организации коммунального комплекса
1.5.	Разработка схемы оптимизации систем электро- и теплоснабжения города Рыбинска		7000	3500	3500	50% Бюджет городского округа 50% Бюджет Ярославской области	2009-2010	Департамент ЖКХ, транспорта и связи
	ВСЕГО		8700	4300	4400
2.	Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
2.1.	Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве города Рыбинска по: - внедрению современных технологий подготовки воды на источниках теплоснабжения; - проведению наладочных работ по оптимизации процессов горения; - очистке внутренних и наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов; - применению частотного регулирования на электроприводах; - проведению мероприятий по оптимизации режимов функционирования тепловых сетей; - .использованию при ремонте тепловых сетей изоляционных материалов с наиболее эффективными теплозащитными свойствами.		22000	11000	11000	Внебюджетные источники	2009-2010	Организации коммунального комплекса МУП "Теплоэнерго", МУП "Поток", МУП "Водоканал", МУП "Рыбинская городская электросеть"
2.2.	Реализация программ снижения потерь и издержек						2009	МУП "Поток"
2.3.	Анализ ситуации и обеспечение оптимального сочетания централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения						2009	Департамент ЖКХ, транспорта и связи, коммунальные предприятия
	ВСЕГО		22000	11000	11000
3.	Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов
3.1.	Проведение обязательных энергетических обследований энергоснабжающих предприятий города с годовым потреблением энергетических ресурсов более шести тысяч тонн условного топлива	500		250	250	Внебюджетные источники	2009-2010	Предприятия коммунального комплекса
3.2.	Утверждение нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии						2009-2010	Предприятия коммунального комплекса
3.3.	Разработка и внедрение энергетических паспортов организаций коммунального комплекса						2009-2010	Предприятия коммунального комплекса
3.4.	Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций коммунального комплекса	1000		500	500	Внебюджетные источники	2009-2010	Предприятия коммунального комплекса
3.5.	Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с потребителями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки						2009-2010	Предприятия коммунального комплекса
	ВСЕГО	1500		750	750
4.	Учет энергетических ресурсов
4.1.	Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР		6000	3000	3000	Внебюджетные источники	2009-2010	Предприятия коммунального комплекса
4.2.	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии		1500	500	1000	Внебюджетные источники	2009-2010	Предприятия коммунального комплекса
	ВСЕГО		7500	3500	4000
5.	Разработка и ведение топливно-энергетических балансов
	Ведение топливно-энергетических балансов организаций коммунального комплекса						2009-2010	Предприятия коммунального комплекса
6.	Нормирование потребления энергетических ресурсов
	Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов						2009-2010	Предприятия коммунального комплекса
7.	Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования
7.1.	Введение мониторинга потребления ресурсов на предприятиях						с 1 квартала 2009	Департамент ЖКХ, транспорта и связи, предприятия коммунального комплекса
7.2.	Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов ОКК города Рыбинска						2009-2010	Департамент ЖКХ, транспорта и связи
	ИТОГО		39700	19550	20150

6.2.2. Раздел "Энергоэффективность в социальной сфере"

В социальной сфере городского округа город Рыбинск действует 202 муниципальных учреждения образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта (далее - организации бюджетной сферы).

Ежегодный расход электроэнергии организациями бюджетной сферы составляет 21600 тыс. кВт*ч, тепловой энергии - свыше 169,5 тыс. Гкал, водопотребление - 588 тыс.м3, газа - 50 тыс.м3.

Удельный вес структурных подразделений администрации городского округа в суммарном объеме потребления коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы составляет 0,1 процентов, учреждений образования - 2,6 процента, учреждений здравоохранения - 1,7 процента.

Всего организациями бюджетной сферы в год расходуется 36,4 тыс т.у.т.

В период реализации данного раздела основной проблемой в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы в предстоящий период без проведения энергосберегающих мероприятий характеризуется следующими показателями:

Год	2007 (факт.)	2008 (прогноз.)	2009 (прогноз.)	2010 (прогноз.)	2011 (прогноз)
Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей	127500	153027	256324	324643	388650
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, в процентах	4,8	4,7	7,1	8,9	9,8

Целью данного раздела является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на 2 тыс.т.у.т. при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных учреждениях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на уровне, не выше соответствующих показателей для государственных организаций области;

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета (приложение N 1);

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета.

Механизм реализации данного раздела предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга, и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Координация деятельности структурных подразделений администрации города, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данного раздела осуществляется координатором Программы.

Информация о реализации данного раздела подлежит публикации, в том числе путем размещения на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

Проверка целевого использования средств бюджетов всех уровней, выделяемых на реализацию данной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

При выполнении данного раздела программы в период 2009 - 2010 гг. ориентировочный результат ожидается следующий:

- в натуральных показателях:

экономия топливно-энергетических ресурсов (газ и электроэнергия) - 2 тыс.т.у.т,

в том числе: по газу - 1 тыс.т.у.т.: 1,15 = 0,87 млн.куб.м газа;

по электроэнергии - 1 тыс.тут : 0,3445 = 2,9 млн.кВт/ч;

- в стоимостных показателях:

по газу - 0,87* 3391 = 2950 тыс.руб.;

по электроэнергии - 2.9* 5,12 = 14848 тыс.руб.

Основные мероприятия Раздела "Энергоэффективность в социальной сфере"

N п/п	Наименование мероприятия по энергосбережению	Затраты, тыс.руб.			Источник финансирования (в установленном порядке)	Срок выполнения	Исполнители (в установленном порядке)
		Всего	В том числе по годам
			2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии
1.1.	Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения					2009-2010	Структурные подразделения администрации городского округа Департамент ЖКХ транспорта и связи
	ВСЕГО
2.	Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
2.1.	Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях муниципального образования по: - внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов; - регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения; - автоматизации работы электроплит; - оптимизации работы вентсистем; - внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве; - автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов; - внедрению энергоэффективного освещения; - модернизации тепловых пунктов; - утеплению чердачных перекрытий и подвалов; - утеплению входных дверей и окон; - переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время; - промывке систем центрального отопления; - автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления; - утеплению фасадов; - установке водосберегающей арматуры.	3000	2000	1000	Бюджет городского округа	2009-2010	Структурные подразделения администрации городского округа Бюджетные учреждения Департамент образования, Департамент здравоохранения, Управление культуры, Управление спорта Департамент соцзащиты
	ВСЕГО	3000	2000	1000
3.	Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов
3.1.	Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций бюджетной сферы	300	150	150	Бюджет городского округа	2009-2010	Структурные подразделения. администрации городского округа.
3.2.	Ведение энергетических паспортов организаций социальной сферы муниципального образования						Бюджетные учреждения города
	ВСЕГО	300	150	150
4.	Учет энергетических ресурсов
4.1.	Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех организаций бюджетной сферы.	9910	7910 в т. ч. 6310 -бюд. гор. окр. 1600 -бюд. Яр обл.	2000 в т.ч . 1000 - бюд. гор. окр. 1000 - бюд. Яр обл.	2009 год 6310 - бюджет гор.окр. 1600 - бюджет Яр.обл. 2010 год 1000 - бюджет гор.окр. 1000 - бюджет Яр.обл.		Департамент образования, департамент здравоохранения, управление культуры, управление спорта, департамент соцзащиты.
	ВСЕГО	9910	7910	2000
5.	Разработка и ведение топливно-энергетических балансов
	Ведение топливно-энергетических балансов организаций социальной сферы					2009-2010	Бюджетные учреждения, департамент образования, департамент здравоохранения, управление культуры, управление спорта, департамент соцзащиты.
6.	Нормирование потребления энергетических ресурсов
	Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для всех организаций социальной сферы					2009-2010	Департамент ЖКХ администрации города. департамент образования, департамент здравоохранения, управление культуры, управление спорта, департамент соцзащиты.
7.	Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования
7.1.	Введение мониторинга потребления ресурсов в организациях социальной сферы					С 1 квартала 2009	Департамент ЖКХ, транспорта и связи Бюджетные учреждения. Департамент образования, департамент здравоохранения, управление культуры, управление спорта, департамент соцзащиты.
7.2..	Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования						Структурные подразделения администрации. Департамент ЖКХ. Департамент образования, департамент здравоохранения, управление культуры, управление спорта, департамент соцзащиты.
	Итого:	11060	7910	3150

6.2.3. Раздел "Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде"

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. В нем сосредоточено около 30 процентов всех основных фондов. Общая стоимость основных фондов жилищного фонда составляет более 11 млрд. руб.

Общая площадь жилищного фонда городского округа город Рыбинск составляет 4670,5 кв.м, в том числе в муниципальной собственности 1856 кв.м.

В жилищном фонде городского округа город Рыбинск насчитывается 95444 квартиры, средний размер квартиры составляет 48,9 кв. метра.

Доля расходов домохозяйств городского округа город Рыбинск на оплату жилищно-коммунальных услуг постоянно растет:

	Год	2004	2005	2006
Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг, в процентах	51,1	85	94,4	96,6

Содержание жилищного фонда является высокозатратным и дотируется из средств консолидированного бюджета Ярославской области. Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- осуществление демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом полностью или частично за счет средств из областного бюджета.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде городского округа город Рыбинск, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период. Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде проводится в целях отработки механизмов внедрения и управления энергосбережением в жилищно-коммунальном комплексе городского округа город Рыбинск, сокращением материальных, временных, информационных затрат на выбор и доступ к энергосберегающим технологиям, создания условий для их массового внедрения и интенсификации энергосбережения в отрасли.

За период действия данного раздела за счет средств областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников будут модернизированы до уровня объектов высокой энергетической эффективности многоквартирные жилые дома общей площадью 40 тыс. кв. метров.

В результате реализации проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде темп роста стоимости жилищно-коммунальных услуг для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, в которых были проведены энергосберегающие мероприятия, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Осуществление указанных мероприятий позволит сэкономить за время реализации программы в жилищном фонде 4 тыс. т.у.т.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами (в том числе с преобладанием муниципальной собственности в составе собственников жилой площади дома) управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- автоматизации работы электроплит;

- оптимизации работы вентсистем;

- внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Механизм реализации данного раздела предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов. Кроме того, необходимо закрепление муниципальным правовым актом права управляющей организации на перезаключение с МУП "ИРЦ" договора на предоставление услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению при установке новых коммерческих общедомовых приборов учета коммунальных услуг.

При выполнении программы в период 2009 - 2010 гг. ориентировочный результат ожидается следующий:

- в натуральных показателях:

экономия топливно-энергетических ресурсов (газ и электроэнергия) - 4 тыс.т.у.т.

в том числе: по газу - 1 тыс.т.у.т.: 1,15 = 0,87 млн.куб.м газа;

по электроэнергии - 3 тыс.т.у.т.: 0,3445 = 8,7 млн кВт/ч ;

- в стоимостных показателях:

по газу - 0,87*3391 = 2950 тыс.руб.

по электроэнергии 8,7* 5,12 = 44544 тыс.руб.

Основные мероприятия раздела "Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде"

N п/п	Наименование мероприятия по энергосбережению	Затраты, тыс.руб.			Источник финансирования (в установленном порядке)	Срок исполнения	Исполнители (в установленном порядке)
		Всего	В том числе по годам
			2009	2010
1.	Организационные мероприятия, подготовка кадров
1.1.	Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения					2009-2010	Департамент ЖКХ, транспорта и связи, управляющие компании, жилищные организации
1.2.	Подготовка кадров в области энергосбережения	200	100	100	Внебюджетные источники	2009-2010	управляющие компании, жилищные предприятия
	ВСЕГО	200	100	100
2.	Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
2.1.	- внедрение энергосберегающих светильников; -регулировка систем отопления; -внедрение частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве; -автоматизация включения внешнего освещения подъезда; -Утепление чердачных перекрытий и подвалов; -Утепление входных дверей и окон; -регулировка систем отопления; -Утепление фасадов; -установка водосберегающей арматуры;	6000	3000	3000	внебюджетные источники	2009-2010	Управляющие компании, жилищные организации.
	ВСЕГО	6000	3000	3000
3.	Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов
3.1.	Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на объектах жилищного фонда муниципального образования	600	300	300	Внебюджетные источники	2009-2010	Управляющие компании.
3.2.	Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда муниципального образования					2009-2010	Департамент ЖКХ, транспорта и связи, управляющие компании, предприятия теплоэнергоснабжения
	ВСЕГО	600	300	300
4.	Учет энергетических ресурсов
4.1.	Установка современных общедомовых и поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде муниципального образования	2000	1000	1000	Внебюджетные источники	2009-2010	Управляющие компании, теплоэнергоснабжаю-щие предприятия, жилищные предприятия, департамент ЖКХ, транспорта и связи
4.2	Планирование установки коммерческих приборов учета при подготовке заявки и осуществлении замены внутренних инженерных сетей в соответствии с ФЗ N 185 (к-во домов)	домов/тыс. руб. 60/ 16450	домов/ тыс. 30/ 8225	домов/ тыс. 30/ 8225	В соответствии с Федеральным законом от 21.07. 2007 N 185-ФЗ Адресный список домов по установке приборов учета на 2010 год планируется сформировать при оформлении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городской округ город Рыбинска на 2010 год"	2009-2010	Управляющая компания, департамент ЖКХ, транспорта и связи
	ВСЕГО	18450	9225	9225
5.	Разработка и ведение топливно-энергетических балансов
5.1.	Ведение топливно-энергетических балансов на объектах муниципального жилищного фонда					2009-2010	Управляющие компании, департамент ЖКХ, транспорта и связи
6.	Нормирование потребления энергетических ресурсов
6.1.	Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда					2009 - 2010	Управляющие компании, департамент ЖКХ, транспорта и связи
7.	Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования
7.1.	Введение мониторинга потребления ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда					С 1 квартала 2009 г.	Управляющие компании, департамент ЖКХ, транспорта и связи
7.2.	Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда					2009 - 2010	Департамент ЖКХ, транспорта и связи, Управляющие компании
	ИТОГО	8800	4400	4400

Работа по установке коммерческих приборов учета коммунальных ресурсов оставшихся жилых домов продолжится в 2011 году и последующем периоде.