Приложение 21. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Спектр" (городской округ город Переславль-Залесский) в сфере горячего водоснабжения

Приложение 21
к приказу департамента
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 18 декабря 2015 г. N 434-пп

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Спектр" (городской округ город Переславль-Залесский) в сфере горячего водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие "Спектр", ул. Свободы, д. 98, г. Переславль-Залесский, 152023
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014
Период реализации производственной программы	2016 - 2017 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2016 - 2018 годы
1	2	3	4
от котельных муниципального унитарного предприятия "Спектр"
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	4,606
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	244,580
от котельной общества с ограниченной ответственностью "Переславская энергетическая компания"
3.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	569,882
4.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	30260,740
от котельной закрытого акционерного общества "Новый мир"
5.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	12,373
6.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	657,000
от котельной общества с ограниченной ответственностью "Муниципальные энергетические системы", микрорайон Чкаловский
7.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	111,825
8.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	5937,900

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

	Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
	Объем финансовых потребностей
1.	От котельных муниципального унитарного предприятия "Спектр"	тыс. руб.	706,727	737,133	770,773
2.	От котельной общества с ограниченной ответственностью "Переславская энергетическая компания"	тыс. руб.	54859,622	56275,646	59082,124
3.	От котельной закрытого акционерного общества "Новый мир"	тыс. руб.	1289,374	1339,969	1402,438
4.	От котельной общества с ограниченной ответственностью "Муниципальные энергетические системы", микрорайон Чкаловский	тыс. руб.	11069,124	11429,788	11936,815

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2016 - 2018 годы
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,* ед./км	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды,** Гкал/куб. м

* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

** Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы:

- от котельных муниципального унитарного предприятия "Спектр" расходы на 2017 год увеличиваются на 4,3% по отношению к 2016 году, расходы на 2018 год увеличиваются на 4,6% по отношению к 2017 году;

- от котельной общества с ограниченной ответственностью "Переславская энергетическая компания" расходы на 2017 год увеличиваются на 2,6% по отношению к 2016 году, расходы на 2018 год увеличиваются на 5,0% по отношению к 2017 году;

- от котельной закрытого акционерного общества "Новый мир" расходы на 2017 год увеличиваются на 3,9% по отношению к 2016 году, расходы на 2018 год увеличиваются на 4,6% по отношению к 2017 году;

- от котельной общества с ограниченной ответственностью "Муниципальные энергетические системы" микрорайон. Чкаловский расходы на 2017 год увеличиваются на 3,3% по отношению к 2016 году, расходы на 2018 год увеличиваются на 4,4% по отношению к 2017 году.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие "Спектр" не осуществляло деятельность в сфере горячего водоснабжения в 2014 году.