Приложение 1 к постановлению. Производственная программа муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" на 2009 год

Приложение 1
к постановлению правления департамента
топлива, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 28 октября 2008 г. N ППр-196-ВС/ВО

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" на 2009 год

1. Цель программы - обеспечение населения и других потребителей услугами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с требованиями к качеству, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01".

2. Объемы услуг:

N п/п	Наименование поселения	Объемы услуг по группам потребителей (тыс. куб.м)
		всего	собственные нужды структурных подразделе- ний предприятия	отпуск сторонним потребителям
				всего	населению	организациям, финансируемым из бюджетов			коммерчес- ким организаци- ям
						местного	област- ного	федераль- ного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Водоснабжение
1.	Октябрьское сельское поселение	1045,3	165,4	879,9	256,8	7,5	-	-	615,6
2.	Песоченское сельское поселение	163,5	38,9	124,6	116,9	5,9	-	-	1,8
3.	Покровское сельское поселение	73,9	19,5	54,4	46,5	1,5	-	-	6,4
4.	Тихменевское сельское поселение	114,8	4,5	110,3	105,8	3,1	-	-	1,3
5.	Волжское сельское поселение	14,1	0,5	13,6	12,4	0,9	-	-	0,2
6.	Назаровское сельское поселение	63,7	1,0	62,7	52,7	2,5	-	-	7,6
7.	Глебовское сельское поселение	23,6	0,3	23,3	23,0	0,1	-	-	0,2
8.	Огарковское сельское поселение	21,1	3,4	17,7	16,9	0,36	-	-	0,4
	ВСЕГО	1519,9	233,4	1 286,5	631,1	21,86	-	-	633,5
II. Водоотведение и очистка сточных вод
9.	Октябрьское сельское поселение	398,6	6,4	392,2	382,0	8,3	-	-	1,8
10.	Песоченское сельское поселение	138,0	9,6	128,4	120,1	6,8	-	-	1,4
11.	Покровское сельское поселение	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0	-	-	0,0
12.	Тихменевское сельское поселение	106,1	1,1	105,0	100,7	3,1	-	-	1,2
13.	Назаровское сельское поселение	27,3	0,0	27,3	26,5	0,8	-	-	0,0
14.	Глебовское сельское поселение	5,7	0,0	5,7	5,7	0,0	-	-	0,0
	ВСЕГО	688,2	17,1	671,1	647,6	19,1	-	-	4,5
III. Очистка сточных вод
15.	Октябрьское сельское поселение	170	0,0	170,0	0,0	0,0	-	-	170,0
16.	ВСЕГО	170	0,0	170,0	0,0	0,0	-	-	170,0
IV. Водоснабжение (транспортировка воды)
17.	Покровское сельское поселение	111,7	0,0	111,7	67,0	2,6	-	-	42,1
18.	Волжское сельское поселение	549,0	110,5	438,5	92,7	5,4	-	-	340,4
	ВСЕГО	660,7	110,5	550,2	159,7	7,9	-	-	382,5
V. Водоотведение (транспортировка сточных вод)
19.	Покровское сельское поселение	118,8	1,0	117,8	110,9	3,3	-	-	3,6
20.	Волжское сельское поселение	267,6	22,1	245,5	134,5	6,5	-	-	104,5
	ВСЕГО	386,4	23,1	363,3	245,4	9,8	-	-	108,1

3. Изменение объемов услуг по сравнению с 2008 годом:

- водоснабжение питьевой водой - увеличение на 16 процентов;

- водоотведение и очистка сточных вод - снижение на 8,3 процента;

- очистка сточных вод - снижение на 3,2 процента;

- водоснабжение (транспортировка воды) - увеличение на 27,5 процента;

- водоотведение (транспортировка стоков) - снижение на 47,9 процентов.

4. Обоснование изменения объемов:

Увеличение объемов по услуге водоснабжение питьевой водой обусловлено увеличением объемов водоснабжения по Октябрьскому сельскому поселению вследствие:

- увеличения расхода воды на собственные нужды водозабора в пос. Дюдьково;

- увеличение отпуска воды структурным подразделениям;

- увеличения стороннего отпуска за счет увеличения водопотребления закрытого акционерного общества "Залесье".

Снижение объемов по услуге водоотведение и очистка сточных вод обусловлено значительным снижением объемов по закрытому акционерному обществу "Залесье", отключением горячего водоснабжения на 1 мес. (Октябрьское сельское поселение) и расторжением договора со школой в пос. Никольское (Покровское сельское поселение).

Увеличение объемов по услуге водоснабжение (транспортировка питьевой воды) обусловлено заключением новых договоров с потребителями и увеличением водопотребления со стороны открытого акционерного общества "Волжанин".

Снижение объемов по услуге водоотведение (транспортировка сточных вод) обусловлено тем, что открытое акционерное общество "Техническая бумага" выделило свои сети канализации и отказалось перезаключать договор на услуги по транспортировке стоков с муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы".

5. Режим оказания услуг:

непрерывность оказания услуг в течение года с учетом правил эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

6. Мероприятия по повышению эффективности услуг по водоснабжению:

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
	пос. Песочное
1.	Приобретение и установка редукционных клапанов - 3 шт. (2 шт. типа Alldos H-F02851 и 1 шт. типа D60H)	тыс. руб.	118,6
2.	Приобретение и установка фильтра - ловушки для жидкого хлора	тыс. руб.	67,8
3.	Реконструкция склада хлора с установкой системы нейтрализации аварийных выбросов хлора	тыс. руб.	84,7
4.	Проведение ремонта здания и помещений хлораторной	тыс. руб.	25,4
5.	Приобретение и установка резервной воздуходувки для реагентного хозяйства очистных сооружений водоснабжения	тыс. руб.	38,1
6.	Приобретение и установка насосного агрегата ФГ57,5/9,5 для станции перекачки	тыс. руб.	25,4
7.	Приобретение насоса артезианского турбинного для водозабора	тыс. руб.	252,1
	пос. Дюдьково
8.	ВОС: Капитальный ремонт кровли основного здания S=1511 кв. м	тыс. руб.	719,6
9.	ВОС: Капитальный ремонт здания первого подъема S=196 кв. м	тыс. руб.	93,4
10.	ВОС: ремонт стены здания 1 подъема (кирпич) длина - 9 м, высота 1,2 м, ширина 250-300 мм.	тыс. руб.	19,6
	пос. Забава
11.	Замена погружного насоса в водопроводной скважине - 1 шт.	тыс. руб.	21,2
	пос. Назарово
12.	Замена погружного насоса в водопроводной скважине - 1 шт.	тыс. руб.	21,2
	пос. Волково
13.	Замена погружного насоса в водопроводной скважине - 1 шт.	тыс. руб.	21,2
	пос. Глебово
14.	Замена погружного насоса в водопроводной скважине - 1 шт.	тыс. руб.	21,2
	пос. Лом
15.	Замена погружного насоса в водопроводной скважине - 1 шт.	тыс. руб.	21,2
	пос. Соловьевское
16.	Замена погружного насоса в водопроводной скважине - 1 шт.	тыс. руб.	21,2
	пос. Никольское
17.	Замена погружного насоса в водопроводной скважине - 1 шт.	тыс. руб.	21,2
	пос. Красная горка
18.	Замена погружного насоса в водопроводной скважине - 1 шт.	тыс. руб.	21,2
	пос. Тихменево
19.	Замена погружного насоса в водопроводной скважине - 3 шт.	тыс. руб.	62,9
20.	Замена водоразборной колонки - 1 шт.	тыс. руб.	20,6
	пос. Сретенье
21.	Замена погружного насоса в водопроводной скважине - 1 шт.	тыс. руб.	21,2
	пос. Шашково
22.	Ремонт водопроводных сетей D=80 мм	тыс. руб.	59,3
23.	Ремонт здания водоочистки	тыс. руб.	84,7
24.	Замена водоразборной колонки	тыс. руб.	19,7
	Итого по системе водоснабжения	тыс. руб.	1 882,7

7. Мероприятия по повышению эффективности услуг по водоотведению и очистке сточных вод:

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
	пос. Песочное
1.	Оборудование склада хранения хлорной извести на ОСК	тыс. руб.	67,8
2.	Приобретение насоса для ОСК	тыс. руб.	78,7
	пос. Дюдьково
3.	ОСК: замена старых лотков и переливных гребенок в первичных отстойниках 2-го, 3-го коридоров блока емкостей.	тыс. руб.	39,4
4.	ОСК: замена трубопровода опорожнения минерализаторов блока емкостей	тыс. руб.	56,6
5.	ОСК: замена дырчатых полиэтиленовых труб системы аэрации в аэротенках и минерализаторов блока емкостей с заменой подводящих стояков	тыс. руб.	182,4
6.	ОСК: Восстановление герметичности приемной камеры	тыс. руб.	26,5
7.	ОСК: Замена напорного трубопровода опорожнения блока емкостей, участка илопровода	тыс. руб.	71,3
8.	ОСК: Восстановление герметичности, заделка трещин в стенах панелей блока емкостей	тыс. руб.	9,9
9.	ОСК: Восстановление станции доочистки	тыс. руб.	46,1
10.	Приобретение насоса для ОСК	тыс. руб.	45,6
	пос. Назарово
11.	Капитальный ремонт канализационного коллектора с устройством колодца	тыс. руб.	84,7
	пос. Тихменево
12.	Замена насоса перекачки сточных вод	тыс. руб.	50,8
	Итого по системе водоотведения и очистке сточных вод	тыс. руб.	759,8

8. Мероприятия по повышению эффективности услуг по водоснабжению (транспортировка воды):

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Значение показателя
	пос. Ермаково
1.	Водопроводная насосная станция: замена насоса Л-100-65-200 - 1 шт., задвижек D=250 - 2 шт.	тыс. руб.	101,3
	пос. Искра Октября
2.	Ремонт водопроводных сетей D=80 мм	тыс. руб.	59,3
3.	Замена водоразборной колонки - 2 шт.	тыс. руб.	42,4
	Итого по системе водоснабжения (транспортировка воды)	тыс. руб.	203,0

9. Мероприятия по повышению эффективности услуг по водоотведению (транспортировка сточных вод):

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Значение показателя
	пос. Костино
1.	Восстановление канализационных колодцев -9 шт.	тыс. руб.	42,9
	пос. Искра Октября
2.	Ремонт канализационных колодцев - 4 шт.	тыс. руб.	20,9
3.	Итого по системе водоотведения (транспортировка сточных вод)	тыс. руб.	63,8

Сокращения, используемые в программе:

ВОС - водопроводные очистные сооружения;

ОСК - очистные сооружения канализации.