Приложение 3. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Тутаевский водоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

Приложение 3
к приказу департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
от 18 декабря 2015 г. N 467-вс/во

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Тутаевский водоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью "Тутаевский водоканал".

Адрес: просп. 50-летия Победы, д. 6, г. Тутаев, Тутаевский район, Ярославская область, 152303.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	29515,03	4517,70	4815,80	4815,80	5053,70	5053,70	5258,33
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения: водоочистных сооружений, водопроводных сетей и колодцев, замена запорной арматуры	тыс. руб.	12763,63	1949,60	2083,35	2083,35	2186,27	2186,27	2274,79
1.2.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, трубопроводов, запорной арматуры, ограждения, благоустройство территории станции фильтрации	тыс. руб.	4538,50	689,60	741,50	741,50	778,13	778,13	809,64
1.3.	Капитальный ремонт водопроводных сетей, энергооборудования, технологического оборудования и других объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	12212,90	1878,50	1990,95	1990,95	2089,30	2089,30	2173,90
2.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	2120,39	332,20	344,50	344,50	361,52	361,52	376,15
2.1.	Промывка кассет и трубопроводов электролизной установки	тыс. руб.	1045,29	168,85	168,85	168,85	177,19	177,19	184,36
2.2.	Текущий ремонт электролизных установок	тыс. руб.	1075,10	163,35	175,65	175,65	184,33	184,33	191,79
3.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	1287,04	0,00	247,95	247,95	260,20	260,20	270,74
	Замена уличных светильников станции фильтрации (87 шт.)	тыс. руб.	1287,04	0,00	247,95	247,95	260,20	260,20	270,74
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2016 год		2017 год		2018 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	2766,71	2766,71	2766,71	2766,71	2766,71	2766,71

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2016 год - 115191,70 тыс. рублей;

2017 год - 134062,65 тыс. рублей;

2018 год - 137685,36 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2014 год (факт)	2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт ч/куб. м	-	0,5637	0,5637	0,5637	0,5637	0,5637	0,5637

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 115191,7 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2016 году составит 10258,15 тыс. рублей Расходы на реализацию производственной программы в 2017 году увеличиваются на 16,8 процента, в 2018 году - на 2,7 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2017 и 2018 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.