Приложение. Производственная программа ЗАО "Волгаэнергоресурс" на 2009 год

Приложение
к постановлению мэра
от 28 ноября 2008 г. N 3363

Производственная программа ЗАО "Волгаэнергоресурс" на 2009 год

Общие положения

Закрытое акционерное общество "Волгаэнергоресурс" (далее - ЗАО "Волгаэнергоресурс") осуществляет водоснабжение холодной питьевой и технической водой и оказывает услугу по водоотведению сточных вод более 30 организациям, расположенным на промышленной площадке в зоне эксплуатации сетей ЗАО "Волгаэнергоресурс". Эксплуатируемые предприятием сети водоснабжения и водоотведения предоставлены обществу в аренду ЗАО "Лакокраска Ресурс".

Снабжение ЗАО "Волгаэнергоресурс" холодной питьевой водой осуществляется от городского хозяйственно-питьевого водопровода ОАО "Ярославльводоканал" через два ввода: диаметром 250 мм и 300 мм. Протяженность сетей питьевого водопровода составляет 7,5 км со степенью износа более 80%.

Снабжение предприятия холодной технической водой осуществляется от станции технической воды ОАО "Ярославльводоканал" через два водопроводных ввода диаметром 500 мм. Протяженность водопроводных сетей технической воды составляет 7,2 км со степенью износа более 65%.

Протяженность сетей промышленно-бытовой канализации составляет 5,7 км со степенью износа более 75%.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ЗАО "Волгаэнергоресурс" на 2009 год является обеспечение водоснабжения холодной питьевой и технической водой, а также оказание услуги водоотведения сточных вод в объемах, запланированных на 2009 год.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг на 2009 год Водоснабжение

N п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя водо- снабжения питьевой водой	Величина показателя водо- снабжения техничес- кой водой
1.	Объем покупки воды	тыс. м3	61,4	196,9
2.	Объем отпуска воды в сеть всего, в том числе:	тыс. м3	61,4	196,9
2.1.	структурным подразделениям предприятия	тыс. м3	11,1	8,4
2.2.	объем реализации сторонним потребителям, в том числе:	тыс. м3	46,6	186,9
2.2.1.	населению	тыс. м3	-	-
2.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	0,3	-
2.2.3.	прочим потребителям	тыс. м3	46,3	186,9
3.	Объем потерь	тыс. м3	3,7	1,6
4.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,03	0,8

Водоотведение

N п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем отведенных стоков всего, в том числе:	тыс. м3	244,0
1.1.	объем отведенных стоков от структурных подразделений предприятия	тыс. м3	15,2
1.2.	объем отведенных стоков от сторонних потребителей, всего, в том числе по группам потребителей:	тыс. м3	220,7
1.2.1.	населения	тыс. м3	-
1.2.2.	бюджетных потребителей	тыс. м3	0,3
1.2.3.	прочих потребителей	тыс. м3	220,4
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	-
3.	Передано стоков на очистку сторонним организациям (ОАО "Ярославльводоканал")	тыс. м3	244,0

Показатели прогнозируемых объемов реализации холодной питьевой и технической воды и оказания услуги водоотведения сточных вод ЗАО "Волгаэнергоресурс" на 2009 год приняты на основании анализа фактических объемов за первое полугодие 2008 года с учетом ожидаемого сокращения объемов водопотребления и водоотведения сторонними потребителями.

Качество питьевой воды, поступающей из системы водопровода ОАО "Ярославльводоканал", сохраняется при транспортировке через сети, эксплуатируемые ЗАО "Волгаэнергоресурс", и соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Финансовые потребности

Для оказания запланированного объема холодного водоснабжения питьевой и технической водой и услуг водоотведения сточных вод ЗАО "Волгаэнергоресурс" потребуется 6120,4 тыс. руб.

Финансовые потребности обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации холодной питьевой и технической воды и услуг водоотведения стоков по установленным на 2009 год тарифам сторонним потребителям ЗАО "Волгаэнергоресурс".

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

Для обеспечения своевременного и качественного оказания запланированного объема услуг ЗАО "Волгаэнергоресурс" требуется выполнить мероприятия, предусмотренные настоящей производственной программой ЗАО "Волгаэнергоресурс" на 2009 год, на сумму 300 тыс. рублей.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
1.	Текущий ремонт водопроводных камер и колодцев N N 3462, 3020, 3579, 2405, 1623, 1390, 9445 на сетях холодного (питьевого) водоснабжения (в том числе восстановление дорожного покрытия)	III-IV кварталы 2009 г.	100	Бесперебойное оказание услуг надлежащего качества, снижение потерь воды
2.	Ремонт водопровода технической воды Ду-300 от камеры N 2412 до камеры N 3694 (в том числе восстановление дорожного покрытия)	III-IV кварталы 2009 г.	100	Бесперебойное оказание услуг надлежащего качества, снижение потерь воды
3.	Текущий ремонт канализационных колодцев N N 285, 1319, 1368, 1827, 8696, 8470, 3584 (в том числе восстановление асфальтового покрытия)	III-IV кварталы 2009 г.	100	Уменьшение числа аварийных ситуаций

Срок реализации производственной программы: 2009 год.