Приложение. Производственная программа ЗАО "Норский керамический завод" на 2009 год

Приложение
к постановлению мэра
от 28 ноября 2008 г. N 3362

Производственная программа ЗАО "Норский керамический завод" на 2009 год

Общие положения

ЗАО "Норский керамический завод" наряду с основными видами деятельности по производству строительного кирпича и других керамических изделий оказывает услугу по водоотведению сточных вод.

Система водоотведения ЗАО "Норский керамический завод" состоит из канализационной насосной станции и двух фекальных напорных коллекторов средним диаметром 250 мм и протяженностью 7,2 км. Водоотведение включает в себя прием и транспортировку сточных вод от ОАО "Ярославльводоканал" с территории собственных производственных площадей от абонентов, расположенных на производственной площадке завода, и дальнейшую передачу сточных вод в городскую канализацию ОАО "Ярославльводоканал".

Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения на заводе создан специализированный участок "Канализационная насосная станция".

Средний процент износа основных производственных фондов составляет: канализационных сетей и напорного фекального коллектора - 69%, оборудования канализационной насосной станции - 59,6%.

Цель производственной программы

Предоставление потребителям качественных и бесперебойных услуг по водоотведению сточных вод в объемах, запланированных на 2009 год.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги водоотведения сточных вод на 2009 год

N п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измере- ния	Величина показателя
1.	Объем отведенных стоков всего, в том числе:	тыс. м3	412,1
1.1.	объем отведенных стоков от структурных подразделений завода	тыс. м3	100,2
1.2.	объем отведенных стоков от сторонних потребителей - всего, в том числе по группам потребителей:	тыс. м3	311,9
1.2.1.	населения	тыс. м3	-
1.2.2.	бюджетных потребителей	тыс. м3	10,9
1.2.3.	прочих потребителей	тыс. м3	300,9
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	-
3.	Передано стоков на очистку сторонним организациям (ОАО "Ярославльводоканал")	тыс. м3	412,1

Показатели прогнозируемого объема услуг водоотведения, оказываемых ЗАО "Норский керамический завод" на 2009 год, приняты на основании анализа фактически отведенных стоков в 2007 году и ожидаемых объемов 2008 года.

Финансовые потребности

Для оказания запланированного объема услуг водоотведения сточных вод ЗАО "Норский керамический завод" потребуется 4 603,2 тыс. руб.

Финансовые потребности обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоотведения стоков по установленным на 2009 год тарифам сторонним потребителям, и средств основного производства ЗАО "Норский керамический завод".

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоотведения сточных вод

Производственная программа ЗАО "Норский керамический завод" на 2009 год предусматривает проведение мероприятий, обеспечивающих восстановление ресурса производственных мощностей за счет амортизационных отчислений.

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
Установление (замена) 2-х канализационных насосов марки СМ 150-125-315/4, перекачивающей мощностью 200 м3/час, электрической мощностью 45 кВт	III-IV кварталы 2009 г.	119,5	Увеличение производительнос- ти оборудования (рост КПД с 75% до 90%) Снижение энергозатрат на перекачку стоков на 15%

Выполнение мероприятий позволит повысить качество предоставляемой услуги и избежать аварийных ситуаций на системе водоотведения.

Срок реализации производственной программы: 2009 год.