Приложение 1 к постановлению. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (полный технологический цикл) муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" на 2010 год

Приложение 1
к постановлению
правления департамента топлива,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 11 ноября 2009 г. N ППр-121-ВС/ВО

Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (полный технологический цикл) муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" на 2010 год

1. Показатели и индикаторы производственной программы

N п/п	Наименование показателей и индикаторов	Единица измерения	Плановые значения показателей и индикаторов
			на 2010 год
1	2	3	4
1.	Объем выработки воды (подъем воды станцией первого подъема)	тыс. куб. м	1680,8
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды - всего в том числе:	тыс. куб. м	401,5
2.1.	Структурными подразделениями	тыс. куб. м	221,0
2.2.	Участком холодного водоснабжения	тыс. куб. м	180,5
3.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения организации	тыс. куб. м	1374,2
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м	1279,3
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	1,9
6.	Коэффициент потерь (строка 5/строка 4)	%	0,1
7.	Объем реализации услуг - всего (сторонний отпуск) в том числе:	тыс. куб. м	1277,4
7.1.	Населению	тыс. куб. м	594,5
7.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	27,5
7.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м	655,4
8.	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований	тыс. куб. м	1277,4
8.1.	Октябрьское сельское поселение	тыс. куб. м	876,7
8.2.	Песоченское сельское поселение	тыс. куб. м	125,2
8.3.	Покровское сельское поселение	тыс. куб. м	55,1
8.4.	Тихменевское сельское поселение	тыс. куб. м	110,4
8.5.	Волжское сельское поселение	тыс. куб. м	13,7
8.6.	Назаровское сельское поселение	тыс. куб. м	55,3
8.7.	Глебовское сельское поселение	тыс. куб. м	23,1
8.8.	Огарковское сельское поселение	тыс. куб. м	17,9
9.	Численность населения, получающего услугу	тыс. человек	10,7
10.	Удельное водопотребление (строка 7.1/строка 9/12)	куб.м/ человек/месяц	4,6
11.	Фактическое количество проб	единиц	862
12.	Нормативное количество проб	единиц	862
13.	Наличие контроля качества (строка 11/строка 12)	%	100,0
14.	Количество проб, соответствующее нормативам	единиц	862
15.	Соотношение качества услуг нормам	%	100,0
16.	Количество часов предоставления услуг	часов	8760
17.	Количество дней в отчетном периоде	дней	365
18.	Бесперебойность поставки услуг (строка 16/строка 17)	часов в день	24
19.	Количество аварий на сетях	единиц	0
20.	Одиночная протяженность сетей	км	80,600
21.	Аварийность систем водоснабжения (строка 19/строка 20)	единиц/км	0,0
22.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%
22.1.	Оборудование водозаборов	%	40,0
22.2.	Оборудование очистки воды	%	40,0
22.3.	Оборудование транспортировки воды	%	60,0
23.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	1,110
24.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (строка 31/строка 28)	%	1,4
25.	Освоение средств на мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения, предусмотренных в тарифе (раздел III производственной программы) (без НДС)	тыс. руб.	1486,1

2. Мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
1.	Планово-предупредительный ремонт оборудования: ремонт насоса, монтаж задвижки между заборными отделениями - на станции первого подъема, пос. Песочное	тыс. руб.	41,1
2.	Ремонт приточной и естественной вентиляции - в хлораторной, пос. Песочное	тыс. руб.	40,9
3.	Планово-предупредительный ремонт оборудования: покраска трубопроводов и запорной арматуры 2-го подъема, коагулянтного отделения, отделения очистки. Ремонт насосов (2 единицы), пос. Песочное	тыс. руб.	40,1
4.	Ежегодная промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений, пос. Песочное	тыс.руб.	78,7
5.	Замена участков водопровода 170 п.м, пос. Песочное	тыс.руб.	96,2
6.	Теплоизоляция водонапорной башни, дер. Назарово	тыс.руб.	34,8
7.	Текущий ремонт зданий скважин (3 единицы), дер. Назарово	тыс.руб.	11,7
8.	Планово-предупредительный ремонт запорной арматуры (14 единиц), дер. Назарово	тыс.руб.	7,6
9.	Ремонт водопровода - 300 п.м, дер. Назарово	тыс.руб.	48,5
10.	Монтаж грузоподъемных механизмов в складе хлора, пос. Дюдьково	тыс. руб.	1,8
11.	Замена отработавшего нормативный срок электрического оборудования на водоочистной станции: автоматы (18 единиц) и пускатели (4 единицы), пос. Дюдьково	тыс. руб.	17,4
12.	Замена лотков, пос. Дюдьково	тыс. руб.	79,2
13.	Ремонт электротали (2 единицы) грузоподъемного механизма, пос. Дюдьково	тыс.руб.	3,7
14.	Планово-предупредительный ремонт запорной арматуры, пос. Дюдьково	тыс.руб.	187,3
15.	Ремонт кровли на здании скважины (1 единица), пос. Забава	тыс. руб.	9,4
16.	Замена запорной арматуры (3 единицы), пос. Волково	тыс. руб.	6,7
17.	Гидропневматическая промывка артезианских скважин (2 единицы), пос. Волково	тыс.руб.	135,6
18.	Текущий ремонт здания скважины и водопроводной башни, пос. Майский	тыс. руб.	97,0
19.	Ремонтные работы по приведению в соответствие электроснабжения артезианской скважины, пос. Новый	тыс.руб.	41,2
20.	Ремонтные работы по приведению в соответствие электроснабжения артезианской скважины, пос. Соловьевское	тыс. руб.	53,7
21.	Ремонт водонапорной башни (усиление бака), пос. Великий Мох	тыс. руб.	8,4
22.	Восстановление "слива" из резервуаров чистой воды, пос. Красная Горка	тыс. руб.	55,4
23.	Ремонт здания насосной станции, пос. Красная Горка	тыс.руб.	59,6
24.	Ежегодная промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений, пос. Красная Горка	тыс.руб.	40,0
25.	Гидропневматическая промывка артезианских скважин (2 единицы), пос. Тихменево	тыс. руб.	135,6
26.	Замена запорной арматуры (21 единица) в смотровых колодцах, пос. Сретенье	тыс. руб.	34,1
27.	Гидропневматическая промывка скважин, пос. Сретенье	тыс.руб.	67,8
28	Контроль качества питьевой воды (лабораторные исследования проб воды), пос. Сретенье		32,5
29.	Замена запорной арматуры (3 единиц) и манометра (1 единица) на станции первого подъема, пос. Шашково	тыс. руб.	10,8
30.	Ремонт центробежного насоса (1 единица) на станции первого подъема, пос. Шашково	тыс. руб.	7,3
31.	Ремонт водоразборной колонки (1 единица), пос. Шашково	тыс. руб.	2,0
	Итого по услугам холодного водоснабжения	тыс. руб.	1486,1