Приложение 2 к постановлению. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения муниципальным унитарным предприятием Рыбинского муниципального района Ярославской области "Каменники" на 2010 год

Приложение 2
к постановлению
правления департамента топлива,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 11 ноября 2009 г. N ППр-122-ВС/ВО

Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения муниципальным унитарным предприятием Рыбинского муниципального района Ярославской области "Каменники" на 2010 год

1. Показатели и индикаторы производственной программы

N п/п	Наименование показателей и индикаторов	Единица измерения	Плановые значения показателей и индикаторов
1	2	3	4
1.	Объем выработки воды (подъем воды станцией первого подъема)	тыс. куб. м	387,9
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды - всего в том числе:	тыс. куб. м	45,0
2.1.	Структурными подразделениями	тыс. куб. м	0,8
2.2.	Участком холодного водоснабжения	тыс. куб. м	44,2
3.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения организации	тыс. куб. м	192,8
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м	342,9
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	30,8
6.	Коэффициент потерь (строка 5/строка 4)	%	9,0
7.	Объем реализации услуг - всего (сторонний отпуск) в том числе:	тыс. куб. м	312,1
7.1.	Населению	тыс. куб. м	266,7
7.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	13,6
7.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м	31,8
8.	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований	тыс. куб. м	312,1
8.1.	Каменниковское сельское поселение	тыс. куб. м	147,2
8.2.	Судоверфьское сельское поселение	тыс. куб. м	127,5
8.3.	Арефинское сельское поселение	тыс. куб. м	21,0
8.4.	Огарковское сельское поселение	тыс. куб. м	16,4
9.	Численность населения, получающего услугу	тыс. человек	6,327
10.	Удельное водопотребление	куб.м/ человек/месяц	3,512
11.	Фактическое количество проб	единиц	329
12.	Нормативное количество проб	единиц	330
13.	Наличие контроля качества (строка 11/строка 12)	%	100,0
14.	Количество проб, соответствующее нормативам	единиц	330
15.	Соотношение качества услуг нормам	%	100,0
16.	Количество часов предоставления услуг	часов	8760
17.	Количество дней в отчетном периоде	дней	365
18.	Бесперебойность поставки услуг (строка 16/строка 17)	часов в день	24
19.	Количество аварий на сетях	единиц	0
20.	Одиночная протяженность сетей	км	20779
21.	Аварийность систем водоснабжения (строка 19/строка 20)	единиц/км	0,0
22.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%
22.1.	Оборудование водозаборов	%	35,0
22.2.	Оборудование очистки воды	%	15,0
22.3.	Оборудование транспортировки воды	%	15,0
23.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	8227
24.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (строка 23/строка 20)	%	39,6
25.	Освоение средств на мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения, предусмотренных в тарифе (раздел III производственной программы) (без НДС)	тыс. руб.	260,0

2. Мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятий на 2010 год	Источник финансирования мероприятий
1.	Ремонт надкапотажных помещений скважин	тыс.руб.	180,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов"
2.	Ремонт водозаборных колонок, дер.Свингино	тыс.руб.	80,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов"
	Итого ремонтов по услуге водоснабжения	тыс.руб.	260,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов"