Приложение 1 к постановлению. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство" Переславского муниципального района на 2010 год

Приложение 1
к постановлению
правления департамента топлива,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 11 ноября 2009 г. N ППр-123-ВС/ВО

Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство" Переславского муниципального района на 2010 год

1. Показатели и индикаторы производственной программы

N п/п	Наименование показателей и индикаторов	Единица измерения	Плановые значения показателей и индикаторов
1	2	3	4
1.	Объем выработки воды (подъем воды станцией первого подъема)	тыс. куб. м	726,0
2.	Объем покупной воды	тыс. куб. м	23,3
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды - всего в том числе:	тыс. куб. м	42,5
3.1.	Структурными подразделениями	тыс. куб. м	41,5
3.2.	Участком холодного водоснабжения	тыс. куб. м	1,0
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения организации	тыс. куб. м	0,0
5.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м	748,3
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	92,8
7.	Коэффициент потерь (строка 6/строка 5)	%	12,4
8.	Объем реализации услуг - всего (сторонний отпуск) в том числе:	тыс. куб. м	613,0
8.1.	Населению	тыс. куб. м	522,9
8.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	46,0
8.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м	44,1
9.	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований	тыс. куб. м	613,0
9.1.	Пригородное сельское поселение	тыс. куб. м	211,6
9.2.	Рязанцевское сельское поселение	тыс. куб. м	233,9
9.3.	Нагорьевское сельское поселение	тыс. куб. м	167,5
10.	Численность населения, получающего услугу	тыс. человек	11,6
11.	Удельное водопотребление (строка 8.1/строка 10)	куб.м/ человек/месяц	45,1
12.	Фактическое количество проб	единиц	432
13.	Нормативное количество проб	единиц	432
14.	Наличие контроля качества (строка 12/строка 13)	%	100,0
15.	Количество проб, соответствующее нормативам	единиц	432
16.	Соотношение качества услуг нормам (строка 15/строка 12)	%	100,0
17.	Количество часов предоставления услуг	часов	8760
18.	Количество дней в отчетном периоде	дней	365
19.	Бесперебойность поставки услуг (строка 17/строка 18)	часов в день	24
20.	Количество аварий на сетях	единиц	0
21.	Одиночная протяженность сетей	км	87,7
22.	Аварийность систем водоснабжения (строка 20/строка 21)	единиц/км	0,0
23.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%
23.1.	Оборудование водозаборов	%	90,0
23.2.	Оборудование очистки воды	%	-
23.3.	Оборудование транспортировки воды	%	67,0
24.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	50,0
25.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (строка 24/строка 21)	%	0,57
26.	Освоение средств на мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения, предусмотренных в тарифе (раздел III производственной программы) (без НДС)	тыс. руб.	865,5

2. Мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятий на 2010 год	Источник финансирования мероприятий
1	2	3	4	5
1.	Капитальный ремонт
1.1.	Замена наружного водопровода по ул. Клубной 200 м, пос. Дубки	тыс.руб.	81,4	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
1.2.	Замена водопровода по ул. Крутец 300 м, с. Дубровицы	тыс.руб.	122,1	----"----
1.3.	Замена водопроводной башни, с. Ефимьево	тыс.руб.	250,0	амортизационные отчисления
1.4.	Замена глубинных насосов, с. Берендеево, с. Купанское, с. Ивановское, с. Кубринск	тыс.руб.	86,0	амортизационные отчисления
1.5.	Установка шатра водонапорной башни, с. Купанское	тыс.руб.	120,0	амортизационные отчисления
1.6.	Устройство зон сан. охраны ВНБ, с. Ивановское	тыс.руб.	108,8	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
1.7.	Устройство зон санитарной охраны ВНБ, с. Рязанцево	тыс.руб.	58,9	----"----
	Всего на капитальный ремонт	тыс.руб.	827,2
	В том числе по источникам	тыс.руб.	371,2	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	456,0	амортизационные отчисления
2.	Текущий ремонт
2.1.	Ремонт водопровода по ул. Свистовка 200 м, с. Смоленское	тыс.руб.	81,4	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
2.2.	Ремонт кровли станции водоочистки 60 кв. м, пос. Лось	тыс.руб.	72,8	----"----
2.3.	Ремонт здания скважины с заменой глубинного насоса, с. Кичибухино	тыс.руб.	95,3	----"----
2.4.	Восстановление ограждения ВНБ, пос. Кубринск	тыс.руб.	244,8	----"----
	Всего на текущий ремонт	тыс.руб.	494,3	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
	Итого ремонтов по услуге водоснабжения	тыс.руб.	1321,5
	В том числе по источникам финансирования	тыс.руб.	865,5	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	456,0	амортизационные отчисления

Сокращения, используемые в программе

ВНБ - водонапорная башня