Приказ департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 25 июня 2010 г. N 77 "О внесении изменения в приказ департамента агропромышленного комплекса Ярославской области от 19.03.2009 N 31"

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области приказывает:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Ярославской области от 19.03.2009 N 31 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2009 - 2011 годы" изменение, изложив ведомственную целевую программу "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2009 - 2011 годы, утверждённую приказом, в новой редакции (прилагается).

2. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Директор департамента

В.Л.Филиппов

Утверждена
приказом
департамента
агропромышленного комплекса
Ярославской области
от 19 марта 2009 г. N 31
(в редакции приказа
департамента
агропромышленного комплекса
и потребительского рынка
Ярославской области
от 25 июня 2010 г. N 77)

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2009 - 2011 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование исполнителя Программы - департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее -ДАПКиПР)

Наименование Программы - ведомственная целевая программа "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" (далее - Программа)

Фамилия, имя, отчество должностного лица, утвердившего Программу, дата, номер и наименование соответствующего нормативного акта - Филиппов Валентин Леонидович - директор ДАПКиПР, приказ департамента агропромышленного комплекса Ярославской области от 19.03.2009 N 31 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2009 - 2011 годы"

Наименования задач Программы - организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных;

- организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения;

- организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов

Сроки реализации Программы - 2009 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования Программы

- всего на 2009 - 2011 годы - 699176,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета -275801,8 тыс. рублей,

из них:

2009 год - 90032,0 тыс. рублей;

2010 год - 90569,8 тыс. рублей;

2011 год - 95200,0 тыс. рублей.

Справочно:

внебюджетные источники - 423374,4 тыс. рублей, из них:

2009 год - 141194,4 тыс.рублей;

2010 год - 136150,0 тыс. рублей;

2011 год - 146030,0 тыс. рублей

Должностное лицо, ответственное за реализацию Программы - Калашников Владимир Дмитриевич -заместитель директора ДАПКиПР, телефон 31 47 33

I. Содержание проблемы

Аграрный сектор экономики является одним из приоритетных направлений экономики области.

Устойчивое, динамичное, эффективное развитие отрасли предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", постановлением Правительства Ярославской области от 05.04.2010 N 187-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области".

Сельскохозяйственные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия производят свыше 12 процентов валового внутреннего продукта области. По состоянию на 01.01.2008 в сельской местности проживает 240,3 тыс. человек - 18,3 процента от общей численности всего населения области. В сельскохозяйственных предприятиях занято 4,1 процента от общей численности работников в области.

В объёме сельскохозяйственной продукции за последние годы удельный вес продукции животноводства составляет около 48,0 процента. Скот содержат все категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, доля племенного скота и птицы ежегодно возрастает, увеличивается продуктивность животных и птицы.

В рамках реализации областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы предусмотрено увеличить производство мяса скота и птицы в живой массе во всех категориях хозяйств с 63,9 тыс. тонн в 2008 году до 80,0 тыс. тонн в 2011 году

- 125,2 процента, производство молока во всех категориях хозяйств - с 293,1 тыс. тонн до 312,3 тыс. тонн

- 106,6 процента, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - с 233,9 тыс. тонн до 255,0 тыс. тонн - 109,0 процента, повысить удой на 1 корову с 4034 кг до 4350 кг в год - 107,8 процента. За данный пери-од предприятиями молочной промышленности намечено увеличить производство цельномолочной продукции с 75,3 тыс. тонн до 79,9 тыс. тонн - 106,1 процента.

При достигнутом уровне развития животноводства области очень велика угроза возникновения заразных и массовых незаразных заболеваний животных, а также существуют риски появления на рынке некачественной продукции животноводства и продукции сельского хозяйства, реализуемой в переработанном виде. В связи с невозможностью организации данной деятельности в настоящее время на коммерческой основе мероприятия Программы направлены на решение задач, вытекающих из перечисленных угроз и рисков.

Для достижения намеченных показателей развития сельскохозяйственного производства необходимо осуществление комплекса мер, в том числе в рамках государственного задания на оказание государственных услуг в сфере ветеринарии и контроля качества сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо обеспечение деятельности государственных учреждений Ярославской области (далее - ГУ ЯО) "Ярославская областная ветеринарная лаборатория", "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" и "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов".

Программа разработана в соответствии с принципами эффективности использования бюджетных средств и призвана увязать финансирование государственных учреждений с непосредственными результатами их деятельности.

II. Характеристика задач Программы

1. Ветеринария как практическая деятельность по предупреждению и лечению болезней животных, выпуску полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства, защите населения от болезней, общих для человека и животных, является важной составной частью работы по развитию сельского хозяйства.

На основании постановления Администрации области от 23.09.2002 N 159 "О создании департамента агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области" в функции ДАПКиПР входит осуществление государственного ветеринарного надзора.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" принято постановление Администрации области от 19.04.2004 N 62 "О создании государственных учреждений ветеринарной службы Ярославской области", на основании которого созданы ГУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" и ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", предоставляющие государственные услуги в сфере ветеринарии на территории Ярославской области.

2. Задачами Программы являются:

2.1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных.

Решение этой задачи обеспечивается за счет средств областного бюджета, выделяемых на содержание ГУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория", которое осуществляет следующие функции:

- проведение лабораторных исследований и осуществление на закрепленной территории методической работы, направленной на диагностику и профилактику болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых животных, пушных зверей, птиц, пчёл и других животных (далее - животные), обеспечение ветеринарно-санитар-ной безопасности продуктов животноводства и растениеводства, охраны здоровья населения от болезней, общих для человека и животных;

- оказание практической помощи по вопросам ветеринарии организациям, независимо от их подчиненности и формы собственности, занимающимся производством, заготовкой, переработкой, хранением и реализацией продукции животного и растительного происхождения, учреждениям ветеринарии и физическим лицам.

2.2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения.

Решение этой задачи обеспечивается за счет средств областного бюджета, выделяемых на содержание ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных". Большую часть работ ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" выполняет своими силами, остальные работы выполняются ветеринарными службами сельскохозяйственных предприятий под контролем ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных". В рамках решения поставленной задачи ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" осуществляет следующие функции:

- предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных, обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства и растениеводства, охраны здоровья населения от болезней, общих для человека и животных;

- консультирование по вопросам ветеринарии организаций, независимо от их подчиненности и формы собственности, занимающихся производством, заготовкой, переработкой, хранением и реализацией продукции животного и растительного происхождения, учреждений ветеринарии и физических лиц.

В целях создания дифференцированной системы государственного контроля качества молочного сырья, готовой молочной продукции и обеспечения надзора за их производством и реализацией принято постановление Губернатора области от 21.07.97 N 468 "О создании государственного учреждения Ярославской области "Ярославская государственная испытательная лаборатория молочного сырья и продукции".

В целях совершенствования контроля качества и безопасности молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, а также повышения уровня научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов принято постановление Администрации области от 16.04.2007 N 104-а "О переименовании государственного учреждения Ярославской области "Ярославская государственная испытательная лаборатория молочного сырья и продукции", на основании которого данное учреждение переименовано в ГУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов".

2.3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов.

Решение этой задачи обеспечивается за счёт средств областного бюджета, выделяемых на содержание ГУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов", которое осуществляет следующие функции:

- осуществление в установленном порядке государственного контроля за технологической и производственной деятельностью юридических и физических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также лиц, осуществляющих деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей), производящих и реализующих пищевую продукцию;

- проведение испытаний и исследований пищевой продукции на основании аттестата аккредитации: химико-аналитических, токсикологических, радиологических, микробиологических анализов и контроля генетически модифицированных объектов в сырье и пищевой продукции, в том числе молочной, кондитерской, хлебопекарной, сахарной, мясной, ликёро-. водочной, спиртовой, пивобезалкогольной продукции и воде, а также в сфере услуг общественного питания;

- проведение обязательной и добровольной сертификации на основании аттестата аккредитации молочных, кондитерских, хлебопекарных, сахарных, мясных, рыбных, ликёро-водочных, спиртовых, пи-вобезалкогольных продуктов и воды, а также в сфере услуг общественного питания;

- осуществление научной и научно-технической деятельности в области разработки, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов и добавок с целью повышения их пищевой ценности, качества и безопасности, а также проведение проектных технологических работ;

- обеспечение обучения граждан, занятых в пищевой промышленности, повышения квалификации специалистов и оказания организационно-методической помощи юридическим и физическим лицам по вопросам качества молока, молочной и другой пищевой продукции.

III. Планируемые результаты реализации Программы

Реализация Программы обеспечит устойчивое поддержание эпизоотического благополучия области, предотвратит поступление на потребительский рынок некачественной и опасной продукции животноводства, что позволит не допустить вреда здоровью населения области, избежать экономического ущерба от заболеваний и гибели животных и птицы и дополнительных затрат, связанных с утилизацией и последующим восстановлением поголовья скота и птицы.

В результате осуществления мероприятий Программы ликвидируется один из значительных факторов, отрицательно влияющих на сельскохозяйственное производство, - заразные и незаразные болезни животных и птицы.

В целом благодаря деятельности ГУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория", ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", ГУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов" обеспечиваются безопасные условия для жизнедеятельности более 1 млн. человек и сохранность материальных ценностей в виде скота, птицы и продукции животноводства и птицеводства на сумму более 12 млрд. рублей (в ценах 2007 года).

На достижение планируемых результатов реализации Программы могут оказать негативное влияние следующие риски:

- макроэкономические, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию агропромышленного комплекса и усилиться зависимость развития отрасли от государственных инвестиций;

- социальные, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и в сельской местности, которые усилят демографический кризис в сельской местности;

- международные торгово-политические, обусловленные функционированием агропромышленного комплекса в увязке с ситуацией на международных рынках и деятельностью экспортеров и импортеров сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке.

Указанные риски могут существенно снизить степень достижения целевых показателей.

Поквартальный план-график достижения значений целевых индикаторов Программы приведён в приложениях 1 - 3 к Программе.

IV. Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы

N п/п	Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия, источника финансирования	Единица измерения	Значение целевого показателя
			отчетный год 2007	текущий финансовый год 2008	очередной финансовый год 2009	1-й год планового периода 2010	2-й год планового периода 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
1.1.	Целевые индикаторы:
	лабораторные исследования материалов	тыс. единиц	462,6	465,0	468,0	472,0	475,0
1.2.	Мероприятия:
	содержание ГУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" за счет средств областного бюджета	тыс. рублей	'19886,4	25164,1	25864,0	23966,8	27002,1
2.	Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения
2.1.	Целевые индикаторы:
	диагностические исследования - всего	тыс. голов скота	367,0	475,0	477,0	483,0	486,5
		тыс. голов птицы	194,0	198,0	201,0	203,0	205,0
	в том числе осуществляемые ГУ ЯО	тыс. голов скота				371,0	367,0
	"Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	тыс. голов птицы				8,0	8,0
	профилактические прививки и	тыс. голов скота	846,0	1411,0	1416,0	1425,0	1433,0
	обработки	тыс. голов птицы	17885,0	18329,0	21288,0	21300,0	21305,0
	в том числе осуществляемые ГУ ЯО	тыс. голов скота				282,0	279,0
	"Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	тыс. голов птицы				3120,0	3151,0
	предубойный осмотр животных,	тыс. голов скота	211,0	216,0	222,0	227,0	230,0
	осмотр туш, полная ветеринарно-санитарная экспертиза	тыс. голов птицы	8656,0	8600,0	8606,0	8610,0	8615,0
	в том числе осуществляемый ГУ ЯО	тыс. голов скота				149,0	148,0
	"Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	тыс. голов птицы				1800,0	1818,0
	оформление ветеринарных сопроводительных документов	тыс. штук	480,0	484,0	493,0	497,0	499,0
	в том числе осуществляемое ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	тыс.штук				375,0	371,0
	оформление заключений на право реализации животноводческой продукции	тыс. штук	843,0	850,0	851,0	881,0	890,0
	в том числе осуществляемое ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	тыс.штук				881,0	890,0
	ветеринарно-санитарная оценка продукции животного происхождения	тонн	24850,0	24860,0	24890,0	74300,0	73600,0
	в том числе осуществляемая ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	тонн				74300,0	73600,0
	плановые и вынужденные дезинфекционные и дезинсекционные работы, осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	тыс.кв.м				711,0	718,0
	анализ хозяйственного использования, условий содержания и кормления животных, осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	тыс. штук заключений				0,494	0,499
	анализ клинического и физиологического состояния животных, осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	тыс. голов				320,0	317,0
	проведение лечебных мероприятий на основании анализа хозяйственного использования, условий содержания и кормления животных и анализа клинического и физиологического состояния животных, осуществляемых ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	тыс. голов				37,0	36,0
2.2.	Мероприятия:
	содержание ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" за счет средств областного бюджета	тыс. рублей	45196,8	54801,3	51651,0	53939,4	54922,4
3.	Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов
3.1.	Целевые индикаторы:
	химико-аналитические анализы	количество анализов	8800	11000	12000	11635	13000
	микробиологические анализы	количество анализов	9000	11000	12000	11515	13000
	анализы генетически модифицированных объектов	количество анализов	60	350	500	386	600
	физические и органолептические показатели	проб	450	500	600	644	850
	комплексные анализы молока сельскохозяйственных предприятий	проб	15000	20000	24000	25797	32000
	оформление обязательных сертификатов	штук	100	110	120	122	130
	оформление добровольных сертификатов	штук	66	75	84	96	112
	инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации	количество инспекционных выездов	100	110	120	125	130
	инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей добровольной сертификации	количество инспекционных выездов	16	20	24	28	32
	разработка технических документов	штук	5	6	6	6	6
	количество работников, прошедших обучение, повышение квалификации	человек	200	340	480	381	650
3.2.	Мероприятия:
	содержание ГУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов" за счет средств областного бюджета	тыс. рублей	9912,4	10817,5	12517,0	12663,6	13275,5
	Всего средств за счет областного бюджета	тыс. рублей	74995,6	90782,9	90032,0	90569,8	95200,0

V. Обоснование потребностей в ресурсах на реализацию Программы

Обоснование потребности в средствах на содержание подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области указано в приложении 4 к Программе, общий объем финансирования за счёт средств областного бюджета составляет 275801,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 90032,0 тыс. рублей; 2010 год -90569,8 тыс. рублей; 2011 год - 95200,0 тыс. рублей.

VI. Механизм реализации и система управления реализацией Программы

Деятельность по реализации Программы обеспечивает ДАПКиПР.

В рамках реализации Программы ДАПКиПР осуществляет следующие функции:

- подготовка предложений об уточнении средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

- сбор и обработка статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета ДАПКиПР на оказание государственных услуг для реализации программных мероприятий, направляются и используются государственными учреждениями в пределах установленного лимита.

ДАПКиПР несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование средств, выделенных из областного бюджета.

Целевое использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, контролируется в соответствии с действующим законодательством.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально размещается на сайте ДАПКиПР по адресу: www.adm.yar.ru/apk/.

С 01.01.2011 года адрес страницы департамента на официальном сайте органов государственной власти Ярославской области в сети Интернет www.yarregion.ru/depts/dapk.

VII. Методика оценки эффективности и результативности реализации Программы

Эффективность и результативность реализации Программы оцениваются ответственным исполнителем в сроки отчётности, установленные постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 448-п.

При оценке результативности реализации Программы сначала рассчитывается показатель выполнения прогнозного значения каждого целевого индикатора (К) по формуле:

,

где:

- отчётный показатель за оцениваемый период;

- плановый показатель оцениваемого периода.

Затем рассчитывается показатель результативности реализации каждой задачи Программы (R'3) по формуле:

,

где:

n - количество показателей задачи;

I - весовой коэффициент приоритетности целевого индикатора.

Показатель результативности Программы в целом (R') рассчитывается по формуле:

,

где о - количество задач Программы.

Оценка результативности реализации Программы производится по следующим критериям:

Критерии оценки результативности реализации Программы, в процентах
низкая результативность	средняя результативность	высокая результативность
менее 70	от 70 до 90	свыше 90

Показатель эффективности реализации каждой задачи Программы (Кз) рассчитывается по формуле:

,

где:

F тек. - сумма финансирования за оцениваемый период;

F план. - плановая сумма финансирования оцениваемого периода.

Показатель эффективности Программы в целом (R) рассчитывается по формуле:

,

где о - количество задач Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится по следующим критериям:

Критерии оценки эффективности Программы, в процентах
низкоэффективная	эффективная	высокоэффективная
менее 85	от 85 до 95	свыше 95

Эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию Программы из областного бюджета, предусматривает достижение целевых индикаторов в прямо пропорциональной зависимости от расходования финансовых средств из областного бюджета.

Весовые коэффициенты приоритетности целевых индикаторов Программы, используемых для расчёта эффективности и результативности реализации Программы, приведены в приложении 5 к Программе.

Приложение 1
к Программе

Поквартальный план-график достижения значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2009 - 2011 годы

N п/п	Наименование учреждения, целевого индикатора	2009 год	в том числе по кварталам
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
	Государственное учреждение Ярославской области (далее -ГУ Я0) "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" -лабораторные исследования материалов, тыс. единиц	468	121	122	108	117
	Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения
	ГУ Я0 "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных":
	диагностические исследования, тыс. голов: скота птицы	477 201	143 60	143 60	48 21	143 60
	профилактические прививки и обработки, тыс. голов: скота птицы	1416 21288	496 7450	496 7450	0 0	424 6388
	предубойный осмотр животных, осмотр туш, полная ветеринарно-санитарная экспертиза, тыс. голов: скота птицы	222 8606	56 2152	55 2151	56 2151	55 2152
	оформление ветеринарных сопроводительных документов, тыс. штук	493	124	123	123	123
	оформление заключений на право реализации животноводческой продукции, тыс. штук	851	213	212	213	213
	ветеринарно-санитарная оценка продукции животного происхождения, тонн	24890	6223	6222	6222	6223
	Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов
	ГУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов":
	химико-аналитические анализы, количество анализов	12000	2500	3000	3500	3000
	микробиологические анализы, количество анализов	12000	2500	3000	3500	3000
	анализы генетически модифицированных объектов, количество анализов	500	100	150	125	125
	физические и органолептические показатели, проб	600	100	200	150	150
	комплексные анализы молока, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями, проб	24000	5000	6000	7000	6000
	оформление обязательных сертификатов, штук	120	25	30	35	30
	оформление добровольных сертификатов, штук	84	14	21	28	21
	инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации, количество инспекционных выездов	120	25	30	35	30
	инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей добровольной сертификации, количество инспекционных выездов	24	4	6	8	6
	разработка технических документов, штук	6	1	1	2	2
	количество работников, прошедших обучение, повышение квалификации, человек	480	80	150	0	250

Приложение 2
к Программе

Поквартальный план-график достижения значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2009 - 2011 годы

N п/п	Наименование учреждения, целевого индикатора	2010 год	в том числе по кварталам
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
	Государственное учреждение Ярославской области (далее -ГУ ЯО) "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" -лабораторные исследования материалов, тыс. единиц	472	122	124	108	118
Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения
	ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных":
	диагностические исследования, тыс. голов: скота птицы	483 203	144 60	144 60	51 23	144 60
	в том числе осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов: скота птицы	371 8,0	111 0,0	111 4,0	38 1,4	111 2,6
	профилактические прививки и обработки, тыс. голов: скота птицы	1425 21300	499 7454	499 7454	0 0	427 6392
	в том числе осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов: скота птицы	282 3120	66 901	99 402	56 816	61 1001
	предубойный осмотр животных, осмотр туш, полная ветеринар- но-санитарная экспертиза, тыс. голов: скота птицы	227 8610	57 2153	57 2125	57 2125	56 2153
	в том числе осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов: скота птицы	149 1800	38 458	31 442	38 442	42 458
	оформление ветеринарных сопроводительных документов, тыс. штук	497	125	124	124	124
	в том числе осуществляемое ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. штук	375	96	93	93	93
	оформление заключений на право реализации животноводческой продукции, тыс. штук	881	220	210	210	241
	в том числе осуществляемое ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. штук	881	220	210	210	241
	ветеринарно-санитарная оценка продукции животного происхождения, тонн	74300	18575	16575	18575	20575
	в том числе осуществляемая ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тонн	74300	18575	16575	18575	20575
	плановые и вынужденные дезинфекционные и дезинсекционные работы, осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. кв. м	711	18	98	190	405 .
	анализ хозяйственного использования, условий содержания и кормления животных, осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. штук заключений	0,494	0,122	0,094	0,082	0,196
	анализ клинического и физиологического состояния животных, осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов	320	75	75	85	85
	проведение лечебных мероприятий на основании анализа хозяйственного использования, условий содержания и кормления животных и анализа клинического и физиологического состояния животных, осуществляемых ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов	37	9	8	8	12
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов
	ГУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов":
	химико-аналитические анализы, количество анализов	11635	3104	2917	| 2707	2907
	микробиологические анализы, количество анализов	11515	2416	2887	3335	2877
	анализы генетически модифицированных объектов, количество анализов	386	74	108	102	102
	физические и органолептические показатели, проб	644	115	207	161	161
	комплексные анализы молока, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями, проб	25797	6527	6294	6278	6698
	оформление обязательных сертификатов, штук	122	40	26	27	29
	оформление добровольных сертификатов, штук	96	13	28	28	27
	инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации, количество инспекционных выездов	125	33	30	29	33
	инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей добровольной сертификации, количество инспекционных выездов	28	4	8	9	7
	разработка технических документов, штук	6	1	1	2	2
	количество работников, прошедших обучение, повышение квалификации, человек	381	93	95	96	97

Приложение 3
к Программе

Поквартальный план-график достижения значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2009 - 2011 годы

N п/п	Наименование учреждения, целевого индикатора	2011 год	в том числе по кварталам
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
	Государственное учреждение Ярославской области (далее - ГУ ЯО) "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" -лабораторные исследования материалов, тыс. единиц	475	123	125	109	118
Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов сырья животного происхождения
	ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных":
	диагностические исследования, тыс. голов:
	скота	486,5	145	145	51,5	145
	птицы	205	60	60	25	60
	в том числе осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов:
	скота	376	110	110	37	110
	птицы	8,0	0,0	3,9	1,5	2,6
	профилактические прививки и обработки, тыс. голов:
	скота	1433	500	500	0	433
	птицы	21305	7455	7455	0	6395
	в том числе осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов:
	скота	279	65	98	33	83
	птицы	3151	904	404	818	1025
	предубойный осмотр животных, осмотр туш, полная ветеринарно-санитарная экспертиза, тыс. голов:
	скота	230	58	58	57	56
	птицы	8615	2154	2154	2153	2154
	в том числе осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов:
	скота	148	38	30	37	43
	птицы	1818	455	455	453	455
	оформление ветеринарных сопроводительных документов, тыс. штук	499	125	125	124	125
	в том числе осуществляемое ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. штук	371	93	93	92	93
	оформление заключений на право реализации животноводческой продукции, тыс. штук	890	220	219	221	230
	в том числе осуществляемое ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. штук:	890	220	219	221	230
	ветеринарно-санитарная оценка продукции животного происхождения, тонн	73600	18400	18400	18400	18400
	в том числе осуществляемая ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тонн	73600	18400	18400	18400	18400
	плановые и вынужденные дезинфекционные и дезинсекционные работы, осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. кв. м	718	19	99	192	408
	анализ хозяйственного использования, условий содержания и кормления животных, осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. штук заключений	0,499	0,125	0,100	0,100	0,174
	анализ клинического и физиологического состояния животных, осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов	317	70	75	79	93'
	проведение лечебных мероприятий на основании анализа хозяйственного использования, условий содержания и кормления животных и анализа клинического и физиологического состояния животных, осуществляемых ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов	36	8	8	9	11
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов
	ГУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов":
	химико-аналитические анализы, количество анализов	13000	2750	3500	3500	3250
	микробиологические анализы, количество анализов	13000	2750	3500	3500	3250
	анализы генетически модифицированных объектов, количество анализов	600	100	175	150	175
	физические и органолептические показатели, проб	850	150	250	250	150
	комплексные анализы молока, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями, проб	32000	7000	8000	9000	8000
	оформление обязательных сертификатов, штук	130	25	40	40	25
	оформление добровольных сертификатов, штук	112	20	29	30	33
	инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации, количество инспекционных выездов	130	25	40	40	25
	инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей добровольной сертификации, количество инспекционных выездов	32	5	9	10	8
	разработка технических документов, штук	6	1	1	2	2
	количество работников, прошедших обучение, повышение квалификации, человек	650	100	200	0	350

Приложение 4
к Программе

Обоснование потребности в средствах на содержание подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области на 2009 - 2011 годы

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	Отчет, 2007 г.	Средства областного бюджета, 2008 г.	Проект
				2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Потребность государственного учреждения Ярославской области "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" в средствах областного бюджета - всего	19886,4	25164,1	25864,0	23966,8	27002,1
	в том числе на:
1.1.	Оплату труда и начисления на оплату труда	11804,5	13918,9	15364,9	13375,3	13044,1
1.2.	Коммунальные услуги	2204,3	3030,2	2957,0	2497,0	3454,5
1.3.	Увеличение стоимости основных средств	2129,6	1465,0	1838,6	1918,3	2978,9
1.4.	Работы и услуги по содержанию имущества	2205,4	2911,2	2021,3	2225,1	3417,6
1.5.	Прочие расходы	1542,6	3838,8	3682,2	3951,1	4107,0
2.	Потребность государственного учреждения Ярославской области "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" в средствах областного бюджета - всего	45196,8	54801,3	51651,0	53939,4	54922,4
	в том числе на:
2.1.	Оплату труда и начисления на оплату труда	36480,3	43464,8	44856,2	46164,3	46579,7
2.2.	Коммунальные услуги	1568,8	1151,7	1156,9	1326,0	1446,0
2.3.	Увеличение стоимости основных средств	351,6	2339,8	0,0	0,0	0,0
2.4.	Работы и услуги по содержанию имущества	2365,9	1769,0	46,6	0,0	0,0
2.5.	Прочие расходы	4430,2	6076,0	5591,4	6449,1	6896,7
3.	Потребность государственного учреждения Ярославской области "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов" в средствах областного бюджета - всего	9912,4	10817,5	12517,0	12663,6	13275,5
	в том числе на:
3.1.	Оплату труда и начисления на оплату труда	5582,5	6626,5	7033,9	7076,5	7122,0
3.2.	Коммунальные услуги	1520,3	2100,0	3196,1	2829,7	3243,5
3.3.	Увеличение стоимости основных средств	2190,0	1013,0	1296,0	2052,4	1919,0
3.4.	Работы и услуги по содержанию имущества	338,0	678,0	715,0	538,0	715,0
3.5.	Прочие расходы	281,6	400,0	276,0	167,0	276,0
4.	Потребность в средствах областного бюджета - всего по подведомственным государственным учреждениям агропромышленного комплекса Ярославской области	74995,6	90782,9	90032,0	90569,8	95200,0
	в том числе на:
4.1.	Оплату труда и начисления на оплату труда	53867,3	64010,2	67255,0	66616,1	66745,8
4.2.	Коммунальные услуги	5293,4	6281,9	7310,0	6652,7	8144,0
4.3.	Увеличение стоимости основных средств	4671,2	4817,8	3134,6	3970,7	4897,9
4.4.	Работы и услуги по содержанию имущества	4909,3	5358,2	2782,8	2763,1	4132,6
4.5.	Прочие расходы	6254,4	10314,8	9549,6	10567,2	11279,7

Приложение 5
к Программе

Весовые коэффициенты приоритетности целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2009 - 2011 годы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Весовой коэффициент, единиц
1	2	3
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
	Государственное учреждение Ярославской области (далее - ГУ ЯО) "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" -лабораторные исследования материалов	1
Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения
	ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных":
	диагностические исследования, осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных": скота птицы	0,14 0,03
	профилактические прививки и обработки, осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных": скота птицы	0,08 0,02
	предубойный осмотр животных, осмотр туш, полная ветеринарно-санитарная экспертиза, осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных": скота птицы	0,15 0,01
	оформление ветеринарных сопроводительных документов, осуществляемое ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	0,23
	оформление заключений на право реализации животноводческой продукции, осуществляемое ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	0,04
	ветеринарно-санитарная оценка продукции животного происхождения, осуществляемая ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	0,20
	плановые и вынужденные дезинфекционные и дезинсекционные работы, осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	0,02
	анализ хозяйственного использования, условий содержания и кормления животных, осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	0,03
	анализ клинического и физиологического состояния животных, осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	0,02
	проведение лечебных мероприятий на основании анализа хозяйственного использования, условий содержания и кормления животных и анализа клинического и физиологического состояния животных, осуществляемых ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	0,03
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов
	ГУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов":
	химико-аналитические анализы	0,15
	микробиологические анализы	0,15
	анализы генетически модифицированных объектов	0,1
	физические и органолептические показатели	0,05
	комплексные анализы молока, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями	0,05
	оформление обязательных сертификатов	0,2
	оформление добровольных сертификатов	0,05
	инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации	0,08
	инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей добровольной сертификации	0,02
	разработка технических документов	0,1
	количество работников, прошедших обучение, повышение квалификации	0,05