Постановление Правительства Ярославской области от 1 ноября 2010 г. N 807-п "О прогнозе социально-экономического развития Ярославской области на 2011 - 2013 годы"

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство области постановляет:

1. Одобрить уточненный прогноз социально-экономического развития Ярославской области на 2011-2013 годы согласно приложению.

2. Структурным подразделениям аппарата Правительства области, иным органам исполнительной власти Ярославской области при осуществлении своей деятельности учитывать параметры прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2011 - 2013 годы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Бушуева А.В.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель Губернатора области

В.Н. Ковальчук

Пояснительная записка к прогнозу основных показателей социально-экономического развития Ярославской области на 2011-2013 годы

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Ярославской области на 2011-2013 годы разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 09.06.2010 N 410-п "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ярославской области на очередной финансовый год и плановый период и признании утратившим силу постановления Правительства области от 21.01.2009 N 23-п".

При подготовке прогноза основных показателей социально-экономического развития Ярославской области были использованы:

- данные государственной и ведомственной статистики;

- данные структурных подразделений Правительства Ярославской области и органов исполнительной власти Ярославской области;

- основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, предоставляемые в установленном порядке Министерством экономического развития Российской Федерации.

Проект основных параметров прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов разработан исходя из ориентиров и приоритетов государственной экономической политики, задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года, с учетом итогов социально-экономического развития Ярославской области в январе-августе 2010 года и тенденций развития мировой экономики и мировых рынков. При этом сценарные условия и основные параметры социально-экономического развития Российской Федерации и Ярославской области на период 2011-2013 годов разработаны на вариантной основе. Варианты прогноза развития экономики Российской Федерации базируются на относительно консервативных оценках внешних условий и различаются качеством экономического роста.

Основным вариантом прогноза Российской Федерации - вариантом 2b - предполагается относительно устойчивое восстановление мировой экономики, обеспечиваемое ожидаемым ростом экономик США, Китая, Юго-Восточной Азии и Индии и умеренным ростом цен на нефть марки Urals до 78-79 долларов США за баррель в 2012-2013 годах.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Ярославской области разработан в двух основных вариантах.

Первый вариант является умеренным (консервативным) и исходит из менее благоприятного сценария внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы области. Этот вариант разработан на основе сценария медленного восстановления экономического роста в области на фоне аналогичных процессов в экономике Российской Федерации. Данный вариант предполагает стабилизацию экономики области в 2010 году и выход на устойчивый рост основных социально-экономических показателей с 2011 года, обусловленный состоянием социально-экономической ситуации в Российской Федерации.

Второй вариант является базовым (благоприятным), исходит из более благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы. Он ориентирован на постепенное восстановление докризисного уровня социально-экономических показателей (индикаторов) при активном воздействии на изменение сложившейся ситуации. Этот вариант предполагает начало устойчивого роста экономики области в 2010 году и улучшение основных социально-экономических показателей на фоне аналогичного развития социально-экономической ситуации в Российской Федерации.

Прогноз натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан на основании отчетных значений за ряд лет и предварительной оценки ожидаемых значений за текущий год, с учетом возможных условий, определяющих их изменение, с применением различных экспертных, экономико-математических и статистических методов анализа и прогнозирования.

Вместе с тем следует отметить, что с 01 января 2010 года органы государственной статистики перешли на новый классификатор продукции по видам экономической деятельности. В результате оказалась потеряна сопоставимость данных с предыдущими отчетными периодами. В связи с этим по мере пересчета органами государственной статистики показателей за предыдущий период многие прогнозные и отчетные показатели могут быть существенно пересмотрены.

I. Валовой региональный продукт

Валовой региональный продукт в Ярославской области в 2008 году имел минимальные темпы роста на фоне развивающегося экономического кризиса. Согласно оценке за 2009 год, он существенно снизился в результате влияния мирового финансово-экономического кризиса. Если в 2008 году кризисные явления были характерны только для реального сектора экономики области, то в прошлом году спад наблюдался также в сфере услуг и на потребительском рынке области. Общая совокупность кризисных факторов обусловила снижение показателей валового регионального продукта (далее - ВРП) в 2009 году на 7,6 процента в сравнении с итоговыми значениями 2008 года.

С 2010 года, на фоне постепенного выхода экономики Российской Федерации из кризиса, ВРП возобновит свой рост. Основными факторами возобновления роста ВРП станут большие объемы строительных работ в рамках подготовки празднования 1000-летия города Ярославля, восстановительный рост промышленного производства и развитие животноводства в сельскохозяйственном секторе, а также привлечение инвестиций и диверсификация экономики. Вместе с тем сохранится относительная стагнация в сфере услуг и на потребительском рынке региона. Совокупность этих факторов позволит в 2010 году достичь умеренного темпа роста ВРП в 2,4 процента.

При реализации пессимистичного варианта ВРП Ярославской области будет и далее возрастать умеренными темпами, в основном за счет более активного роста в сфере промышленного производства и сельскохозяйственном секторе, реализации инвестиционных проектов, а также небольшого прироста в сфере услуг. Начиная с 2011 года ожидается ускорение восстановления экономики области за счет повышения эффективности малого бизнеса, увеличения банковского кредитования предприятий, стимулирования экономического роста, модернизации производства, реализации ряда инвестиционных проектов.

Постепенно к 2013 году возрастет роль инвестиционного спроса в обеспечении прироста ВРП. В этом варианте рост ВРП составит 3,1 процента в 2011 году, 3,3 процента в 2012 году и 4,1 процента в 2013 году.

При реализации благоприятного варианта прогноза ВРП Ярославской области будет стабильно увеличиваться за счет более активного роста в сфере промышленного производства области и начала (с 2011 года) интенсивного восстановительного роста в сельскохозяйственном секторе, а также больших темпов прироста в сфере услуг.

С 2011 года ожидается стабильное ускорение темпов восстановления экономики области за счет повышения эффективности бизнеса, ввода ряда новых производств, увеличения банковского кредитования, стимулирования экономического роста и модернизации. Как и в первом варианте прогноза, постепенно будет возрастать значение инвестиционного спроса в обеспечении прироста ВРП.

В благоприятном варианте рост ВРП составит 4,5 процента в 2011 году, 4,6 процента в 2012 году и 5 процентов в 2013 году.

II. Промышленное производство

Мировой финансовый кризис оказал сильное негативное влияние на промышленное производство области. В первую очередь кризисные явления проявились в снижении спроса на продукцию промышленных предприятий. Затем произошло значительное сокращение прибыли, рост дебиторской и кредиторской задолженности предприятий, что повлекло за собой остановку механизмов кредитования промышленной сферы. В результате нарастания данных явлений в 2008 году зафиксирован заметный спад в производстве: индекс промышленного производства составил 96,3 процента от уровня 2007 года.

В 2009 году наблюдалось дальнейшее снижение промышленного производства. В этом году наиболее сильно повлияли на динамику промышленного производства остановки ряда важнейших производств и сложности с финансированием реального сектора экономики. Совокупность кризисных факторов привела к тому, что показатель индекса промышленного производства за 2009 год составил 82,2 процента от итоговых значений 2008 года.

В 2010 году ожидается сохранение воздействия на промышленность области ряда негативных явлений, обусловленных прошедшим кризисом, (медленный рост спроса на продукцию, высокая стоимость кредитных ресурсов). При этом рост промышленного производства будет иметь восстановительный характер. За год показатель роста индекса промпроизводства составит 5,6 процента.

Начавшийся в 2010 году рост индекса промышленного производства, стимулируемый восстановлением экономической активности, конечным внутренним спросом и улучшающейся внешнеэкономической конъюнктурой, будет продолжаться в течение всего периода 2011-2013 годов. Вместе с тем, в силу менее благоприятных внешних условий развития экономики, предполагаемых по консервативному сценарию прогноза экономики Российской Федерации, темпы роста индекса промышленного производства в области по пессимистичному варианту прогноза будут невысокими: в 2011 году - 2,7 процента, а в 2012 году - 3,5 процента.

Благодаря постепенному улучшению внешнеэкономических условий развития экономики страны, реализации программ энергосбережения, которые позволят повысить экономическую эффективность предприятий области, к концу прогнозного периода в 2013 году темпы роста индекса промышленного производства достигнут 4,1 процента в год.

По благоприятному варианту прогноза по окончании послекризисного восстановления промышленного производства в 2011 году темпы роста этого индекса составят не менее 104 процентов. Это будет достигнуто благодаря улучшению внешнеэкономических условий развития экономики конечного потребительского спроса и реализации программ энергосбережения, которые позволят заметно повысить экономическую эффективность предприятий области. Дополнительным стимулом для данного роста послужит ввод в эксплуатацию ряда новых производств в сфере машиностроения, фармацевтики и электроэнергетики.

Согласно благоприятному варианту прогноза темп роста индекса промышленного производства достигнет в 2012 г. - 4,1 процента, в 2012 г. - 4,5 процента.

III. Сельское хозяйство

В результате кризисных явлений в 2008 году была отмечена стагнация в сфере производства продукции сельского хозяйства - индекс производства составил 100 процентов к уровню 2007 года. Под влиянием мер поддержки сельского хозяйства со стороны Правительства Российской Федерации и органов исполнительной и законодательной власти области, а также подорожания импортного продовольствия в результате девальвации рубля, в 2009 году возобновился рост сельскохозяйственного производства. Благодаря этим факторам показатель индекса сельскохозяйственного производства (в сопоставимых ценах) за 2009 год составил 103,2 процента по сравнению с итоговыми значениями 2008 года.

В текущем году индекс физического объёма производства продукции сельского хозяйства Ярославской области во всех категориях хозяйств по сравнению с 2009 годом составит около 90-91 процента. На снижение этого показателя повлияет большой недобор продукции растениеводства в связи с засухой летом 2010 года. При этом в производстве продукции животноводства предполагается увеличение производства продукции на 2,1 процента. Одновременно в производстве продукции растениеводства предполагается снижение на 25,8 процента.

Пессимистичный вариант прогноза предусматривает, что последствия экономического кризиса 2008-2009 годов и засушливое лето 2010 года, повлекшее частичную гибель сельскохозяйственных культур и недобор урожая, а также возможное повторение подобных рисков в прогнозном периоде будут сдерживать увеличение производства продукции сельского хозяйства.

При этом планируется рост индекса производства в хозяйствах всех категорий в 2011-2013 годах с 0,3 процента до 0,8 процента за счет прироста производства в сельскохозяйственных организациях и осуществления мер государственной поддержки сельхозпроизводителей. Согласно этому варианту уже в 2011 году начнется умеренный восстановительный рост сельскохозяйственного производства области.

Второй вариант прогноза - благоприятный - исходит из возможности сохранения позитивных тенденций развития внешних и внутренних условий и ориентирован на ликвидацию последствий влияния экономического кризиса и дальнейшее улучшение экономической ситуации при отсутствии значимых форс-мажорных обстоятельств.

Прогноз на три последующих года предусматривает темпы роста продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в соответствии с областной целевой программой "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области", утвержденной постановлением Правительства области от 05.04.2010 N 187-п (до 4,1 процента в 2011-2013 гг.).

По благоприятному варианту прогноза развитие сельского хозяйства будет характеризоваться стабильным ростом внутреннего и внешнего спроса, устойчивой тенденцией роста производства в животноводстве и птицеводстве, достигнутой за счет прироста производства как в сельскохозяйственных организациях благодаря усилению мер государственной поддержки сельхозпроизводителей, так и в хозяйствах населения.

IV. Транспорт и связь

В прогнозный период продолжится увеличение нагрузки на дорожную сеть области. По пессимистичному варианту прогноза, в 2011 - 2013 гг. не ожидается увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. В то же время произойдет увеличение парка автомобилей (примерно на 31500 шт., или на 9,5 процента относительно уровня 2010 года).

По благоприятному варианту прогноза в соответствии с областной целевой программой развития сети автомобильных дорог Ярославской области ожидается увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 4,8 километра в 2013 году по сравнению с 2010 годом. В то же время произойдет увеличение парка автомобилей на 44000 шт., или на 13,3 процента относительно уровня 2010 года.

Таким образом, увеличение количества автотранспорта в области, являющееся одним из благоприятных факторов экономического роста, все равно не будет обеспечено адекватным ростом протяженности дорожной сети.

V. Ввод основных фондов

В 2010 году будет иметь место краткосрочный рост инвестиционной активности на территории области, вызванный значительными объемами дополнительного бюджетного финансирования в рамках празднования тысячелетия г. Ярославля. Более того, подготовка празднования велась в рамках многих федеральных программ начиная с 2002 года, что в результате обеспечит единовременное увеличение ввода основных фондов в текущем году.

В последующие годы будет наблюдаться позитивная динамика ввода основных фондов, за исключением 2011 года, когда значительно сократится финансирование из бюджетов всех уровней в связи с завершением Программы подготовки к празднованию 1000-летия Ярославля.

При реализации благоприятного сценария в прогнозируемый период стимулирующими факторами роста ввода основных фондов станут: прирост прибыли на предприятиях и организациях, реализация крупных инвестиционный проектов, таких как строительство фармацевтического кластера и новой теплоэлектроцентрали. Наиболее вероятные сроки ввода по ряду инвестиционных проектов в 2011 и 2012 годах - второе полугодие.

При пессимистичном сценарии инвестиционные проекты, реализуемые на территории области, будут иметь более длительный этап реализации, что не обеспечит ввод объектов в прогнозируемый период, усугубит ситуацию с незначительным ростом прибыли прибыльных предприятий.

VI. Строительство

В прогнозный период ожидается рост ввода жилья за счет формирования рынка доступного жилья эконом-класса и за счет стимулирования роста объемов жилищного строительства, которое предполагает увеличение доли ввода малоэтажного и индивидуального жилья в 2011 - 2013 годах.

Суммарный ввод жилья в 2010 году оценивается на уровне 372,7 тыс. кв. метров, что немного меньше уровня 2009 года (376,4 тыс. кв. метров).

По пессимистичному варианту прогноза суммарный ввод жилья составит в 2011 году 410 тыс. кв. метров, что на 10 процентов больше, чем в 2010 году. Ожидается, что к 2013 году ввод достигнет 465 тыс. кв. метров.

По благоприятному варианту прогноза предполагается существенный рост темпов ввода жилья за счет активной государственной политики. В 2011 году ожидается прирост ввода в эксплуатацию индивидуального жилья на 34 процента больше, чем в 2010 г. (447 тыс. кв. метров), к 2013 году суммарный ввод жилья составит 500 тыс. кв. метров.

Концепцией областной целевой программы "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России на территории Ярославской области" на 2011-2015 годы предусмотрено развитие строительства жилья эконом-класса, малоэтажного жилья и индивидуального жилищного строительства. Таким образом, прогнозируется рост не только объемов индивидуального жилищного строительства с 93,2 тыс. кв.метров в 2010 году до 175 тыс. кв.метров в 2013 году, но и его доли в суммарном вводе с 25 процентов в 2010 году до 35 процентов в 2013 году.

VII. Малое предпринимательство

В связи с изменением федерального законодательства в части критериев отнесения хозяйствующих субъектов к категории малого предпринимательства не представляется возможным предоставить сопоставимый ряд данных об их работе на территории области. В соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого предпринимательства в российской Федерации", за 2008 год число малых предприятий сократилось и составило без учета микропредприятий 5418 единиц.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 556 "О предельных значениях выручки для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" генеральная совокупность малых предприятий, подлежащих выборочному обследованию территориальными органами государственной статистики, была пересмотрена и уточнена.

На 01 января 2010 г. количество малых предприятий, соответствующее вышеуказанным критериям, составило 2709 единиц. Наибольшее их количество сосредоточено в оптовой и розничной торговле, включая ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (далее - торговля) - 27,6 процента, в добывающих и обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (далее - промышленность) - 19,6 процента, строительстве - 15,1 процента.

На основании значений показателей по итогам I полугодия текущего года и учитывая сложившиеся тенденции развития малых предприятий, можно предполагать, что объем оборота малых предприятий за 2010 год в целом по области составит 100577 млн. рублей, или 120,8 процента по сравнению с 2009 годом.

При реализации пессимистичного сценария развития предполагается, что в прогнозный период количество предприятий и показатели их деятельности будут расти более медленными темпами, в связи с изменениями в федеральном законодательстве, учитывающем усиление налоговой нагрузки на работодателя, а также ускорение инфляционной динамики и медленный рост реальных денежных доходов населения.

По благоприятному сценарию, в 2011 - 2013 годах ожидается рост активности деятельности малых предприятий, что в основном будет обеспечено сдерживанием инфляционных процессов, более высоким по сравнению с неблагоприятным вариантом ростом реальных доходов населения, более благоприятной экономической конъюнктурой на рынке.

VIII. Производство подакцизных товаров

В 2011-2013 годах производство подакцизных товаров на территории области будет характеризоваться двумя разнонаправленными тенденциями: стабильностью объема производства в одних отраслях и стагнацией других отраслей.

Прогнозируются стабильно высокие объемы производства нефтепродуктов, водки и ликеро-водочных изделий. В то же время наблюдаются проблемы в отраслях производства пива и табачных изделий.

Трехкратное увеличение акциза на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 процента с начала 2010 года приведет к снижению производства пива на территории области в текущем году на 25,8 процента. Дальнейшее ужесточение налогообложения и законодательного регулирования данной отрасли приведет к падению производства пива в 2011 году еще на 5,1 процента (по пессимистичному варианту прогноза).

В 2010-2011 гг. прогнозируется стагнация производства табачных изделий на территории области (уровень производства 2010 года - 79,2 процента, 2011 года - 86,9 процента по пессимистичному варианту и 99,6 процента по оптимистичному). Такое положение дел обусловлено двумя факторами: повышением акциза на табачные изделия и дальнейшим сокращением рыночного сегмента сигарет низшей и средней ценовой категории, в котором работает основной производитель данного вида продукции в Ярославской области - закрытое акционерное общество "Балканская звезда".

Благодаря началу производства алкогольной продукции под брендом "Nemiroff" открытым акционерным обществом "ЛВЗ "Ярославский", в 2009 году произошло увеличение производства водки и ликеро-водочных изделий в 2,6 раза. В 2010 году прогнозируется рост производства данного вида продукции еще на 31,5 процента до 1400 декалитров. В прогнозный период планируется удержание достигнутой величины объема производства.

Производство нефтепродуктов в прогнозный период остается стабильным, с зависимостью объема производства от плановых работ по ремонту и модернизации оборудования открытого акционерного общества "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез".

IX. Рынок товаров и услуг

Сочетание кризисных процессов в экономике и сокращение доходов населения в 2009 году привело к снижению оборота розничной торговли в Ярославской области на 9,6 процента в сопоставимых ценах к уровню 2008 года.

Со II квартала текущего года в Ярославской области наблюдается стабильный рост оборота розничной торговли на 3,5 - 8,4 процента ежемесячно (в сопоставимых ценах), и по итогам 2010 года ожидается увеличение оборота розничной торговли на 103 процента в сопоставимых ценах.

В 2009 году значительно сократился оборот сферы общественного питания (в сопоставимых ценах). За прошедший год количество предприятий общественного питания сократилось на 5 процентов, в то же время за год открыто по области 56 новых предприятий общепита на 3 тыс. посадочных мест, половина из которых - в г.Ярославле. В 2010 году преодолеть уровень предыдущего года, скорее всего, не удастся, оборот общественного питания составит 6 150 млн. рублей, или 92,5 процента от 2009 года.

Объём платных услуг населению в 2009 году после значительного спада в 2008 году составил 100,1 процента. Несмотря на разнонаправленные тенденции развития отдельных видов платных услуг, не произошло существенного изменения их структуры: по-прежнему более половины общего объема расходов населения приходится на услуги обязательного характера, не эластичные к доходам населения (жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды услуг пассажирского транспорта и бытовых услуг). В текущем году рост платных услуг населению оценивается на уровне 102 процента.

В 2011-2013 годах рост товарооборота розничной торговли, рост объёма услуг и рост в сфере общественного питания по пессимистичному варианту будет незначительно превышать уровень 2010 года, что, в основном, обусловлено инфляционными процессами в экономике. Потребительский спрос будет поддержан лишь незначительным ростом реальных располагаемых доходов населения. Медленное восстановление потребительского кредитования позволит несколько увеличить объём рынка товаров и услуг к концу 2013 года.

При развитии рынка товаров и услуг Ярославской области по благоприятному варианту предполагается умеренный рост товарооборота розничной торговли, в сфере услуг и предприятий общественного питания в прогнозируемый период за счет потребительского спроса, который будет обеспечен ростом доходов населения и снижением его склонности к сбережениям. В этом случае постепенное восстановление потребительского кредитования и снижение инфляции обеспечит стабильное увеличение объёма рынка товаров и услуг к концу 2013 года.

X. Индексы цен

В 2009 году наблюдалось замедление инфляции по сравнению с уровнем 2008 года. При этом рост индекса потребительских цен в прошедшем году был обусловлен увеличением стоимости платных услуг населению (большое влияние оказало повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги - 123,3 процента) и непродовольственных товаров. Продовольственные товары дорожали в 2 раза медленнее (105,8 процента), чем непродовольственные товары и платные услуги.

По итогам 9 месяцев 2010 года индекс потребительских цен составил 107,8 процента, в том числе на продовольственные товары - 110,3 процента, на непродовольственные товары - 103,8 процента, на платные услуги населению - 109,1 процента. Прогнозная величина инфляции 109,9 процента на 2010 год объясняется отсутствием сезонного снижения цен на группу продовольственных товаров в результате неблагоприятных погодных условий (засухи летом 2010 г.).

В 2011 году по неблагоприятному варианту ожидается ускорение темпов роста инфляции в связи с удорожанием продовольственных товаров, а также платных услуг населению за счёт роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, ослабление рубля подстегнёт рост цен на непродовольственные товары. Замедление роста индекса потребительских цен в 2012 - 2013 годах будет обусловлено стабилизацией мировых цен на зерно урожая 2011 года и другие виды продовольствия.

Более низкие темпы роста индекса потребительских цен по благоприятному варианту станут следствием роста денежной массы, сопровождающегося расширением экономической активности, плавного укрепления курса рубля. В 2011 - 2013 гг. инфляция будет плавно снижаться. Основное влияние окажет небольшое снижение мировых цен на зерно урожая 2011 года и другие виды продовольствия, что будет сдерживать внутренние цены сельхозпроизводителей и приведет к замедлению роста потребительских цен на продукты. Темпы роста цен на остальные товары и рыночные услуги будут постепенно снижаться в результате увеличения предложения при продолжении консервативной денежной и бюджетной политики.

XI. Индексы тарифов естественных монополий

По пессимистичному варианту прогноза темп роста тарифов и цен на товары и услуги инфраструктурных секторов (электроэнергия, газ) в 2011 - 2013 годах превысит темп инфляции и рост цен производителей. Это связано с необходимостью финансирования масштабных инвестиционных программ в инфраструктурных секторах, уменьшения накопившихся дисбалансов между разными видами энергии и инфраструктурных услуг и стимулирования энергосбережения.

В то же время предполагается принятие комплекса мер по настройке регулирования как монопольных, так и либерализованных конкурентных видов деятельности таким образом, чтобы ограничить рост издержек потребителей и сблизить в перспективе динамику цен в инфраструктурных и в конечных секторах экономики.

Прогнозируется рост тарифов в пределах, установленных Российской Федерацией.

Более низкий рост тарифов по благоприятному варианту основан на ужесточении в 2011 году параметров роста регулируемых тарифов естественных монополий, что должно обеспечить создание относительно благоприятных условий для отечественных производителей и сдерживание роста тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства.

XII. Финансы предприятий
(данные по предприятиям, представляющим отчетность в территориальный орган государственной статистики по Ярославской области)

Уточненные данные статистики (по результатам годовых отчетов за 2009 г. и полугодовых отчётов за 2010 г.) свидетельствуют о снижении кризисных явлений. Так, уменьшилась сумма сальдированного убытка с минус 2,6 млрд. рублей в 2008 году до минус 0,8 млрд. рублей в 2009 году. Незначительно выросла прибыль прибыльных предприятий, и снизилась сумма убытка, полученного предприятиями в 2009 году.

В 2010 году ожидается получение положительного сальдо, примерно на уровне + 3,5 млрд. рублей, в основном за счет получения прибыли на обрабатывающих предприятиях области и предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, а также за счет снижения процента убыточных предприятий области. Сокращение убытков стало возможно за счет "остановок" ряда производств в летний период, что позволило сократить издержки и минимизировать потери предприятий.

В прогнозируемый период 2011-2013 годов по пессимистичному варианту ожидается незначительный рост сальдированной прибыли в связи с более медленным ростом промышленного производства, в силу менее благоприятных внешних условий развития экономики Российской Федерации и менее активной реализации новых инвестиционных проектов по вводу новых производств в области.

Существенный рост сальдированной прибыли с 3,5 млн. рублей в 2010 году до 10,9 млн. рублей в 2013 году по благоприятному варианту во многом обусловлен ожидаемым ежегодным ростом промышленного производства, что позволит компенсировать большую часть кризисного спада. Кроме того, в прогнозный период предполагается ввод ряда новых производств, что обеспечит увеличение прибыли прибыльных предприятий к 2013 году до 15,6 млрд. рублей (в 2010 году - 12,3 млрд. рублей) и позволит снизить суммы убытка с 8,8 млрд. рублей (2010 год) до 4,7 млрд. рублей к концу прогнозного периода.

XIII. Инвестиции

В последние годы перед областью стояли такие приоритетные задачи, как строительство завода по производству строительной техники "Комацу", строительство завода по производству металлорежущего инструмента с нанопокрытием, реконструкция аэропорта, строительство нового моста через Волгу. Внесли свой вклад в развитие инвестиций также мероприятия по празднованию тысячелетия г. Ярославля, а именно инвестиции в строительство таких объектов как реконструкция дорожно-транспортной сети, Волжской набережной города Ярославля, планетарий, дельфинарий, концертно-зрелищный центр и многофункциональный комплекс "Сити-парк 1000-летия Ярославля" на Которосльной набережной, южная трибуна стадиона "Шинник", перинатальный центр, реконструкция Ярославского государственного цирка и другие. В 2010 году объем инвестиций оценивается на уровне 50 млрд. рублей.

К концу 2010 года финансирование указанных объектов из федерального бюджета завершится, что выразится в снижении инвестиционной активности в 2011 году. В последующие годы по пессимистичному сценарию прогнозируется незначительный рост капитальных вложений за счет инвестиционных проектов с высокой степенью вероятности реализации и вероятной отмены инвестиционных проектов с низкой степенью реализации.

В среднесрочной перспективе при реализации благоприятного сценария прогнозируется рост инвестиций. Продолжится реализация инвестиционных проектов в сфере фармацевтического производства, в сфере обрабатывающих производств (создание серийного производства двигателя открытым акционерным обществом "НПО "Сатурн", создание и организация производства нового семейства двигателей ЯМЗ). Внесут вклад в развитие инвестиций строительство гостиниц, туристических центров, малоэтажного жилого комплекса "Зеленый бор", а также реализация инвестиционных проектов в рамках комплексных инвестиционных планов модернизации городов Ростов, Тутаев, Гаврилов-Ям.

XIV. Денежные доходы и расходы населения

В 2009 году среднедушевой денежный доход по сравнению с 2008 годом увеличился на 3,3 процента и составил 13002,2 рубля. Реальные располагаемые доходы за тот же период составили 91,8 процента. При этом фонд начисленной заработной платы за 2009 год снизился на 2,1 процента, а среднемесячная начисленная номинальная заработная плата выросла на 4,5 процента. Это объясняется тем, что небольшое повышение среднемесячной номинальной заработной платы произошло вместе с сокращением численности работников.

С учётом текущих тенденций, величина среднедушевых денежных доходов в 2010 году оценивается на уровне 14935 рублей, реальных располагаемых доходов - 102,5 процента. Прогнозируется рост фонда заработной платы на 111,7 процента за счёт увеличения среднемесячной начисленной номинальной заработной платы.

Темпы роста реальных доходов населения по благоприятному варианту будут иметь тенденцию к ускорению, что обусловлено как улучшением общей экономической ситуации, снижением инфляции, так и реализацией комплекса мер по дальнейшему повышению уровня материального обеспечения лиц, получающих трудовые и социальные пенсии.

Прогнозируется умеренный рост заработной платы. В прогнозируемом периоде предполагается индексация заработной платы работников бюджетной сферы. В 2012-2013 гг. фонд оплаты труда работников федеральных государственных учреждений будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Фонд начисленной заработной платы в 2011-2013 году будет расти за счёт постепенного восстановления численности работников организаций после кризиса.

По неблагоприятному варианту рост реальных располагаемых доходов населения будет незначительным, что обусловлено менее благоприятной экономической ситуацией. В условиях более низкого роста экономики ежегодный рост среднемесячной начисленной номинальной заработной платы работников составит около 10-11 процентов. Фонд начисленной заработной платы в 2011-2013 году будет расти медленнее, чем по благоприятному варианту, в связи с низкими темпами восстановления численности работников организаций.

В связи с принятием Закона Ярославской области от 2 ноября 2009 г. N 57-з "О потребительской корзине в Ярославской области" расчёт прожиточного минимума с 01 января 2010 года производится на основании нового состава потребительской корзины всех социально-демографических групп населения. На 2010 год прогнозируемая величина прожиточного минимума составит 5080 рублей. К 2013 году ожидается рост прожиточного минимума до 6614,7-6925,6 рубля.

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2010 году оценивается на уровне 15,2 процента. На 2011-2013 годы прогнозируется её рост по консервативному варианту от 15,6 до 15,9 процента, по благоприятному - снижение с 15,2 до 15 процентов.

XV. Труд и занятость

Динамика трудовых ресурсов в 2010-2013 годах останется под влиянием начавшегося в прошлые годы снижения количества населения в трудоспособном возрасте, что привело к снижению численности трудовых ресурсов с 858,6 тыс. человек в 2007 году до 848,3 тыс. человек в 2009 году.

В 2010 году и прогнозном периоде 2011-2013 годов ожидается продолжение процесса снижения наличных трудовых ресурсов области за счет продолжения выхода на пенсию многочисленных поколений работников, родившихся в 50-е годы прошлого века.

Кроме того, довольно высокая смертность населения в трудоспособном возрасте увеличивает масштабы снижения численности трудовых ресурсов на территории области. Другой фактор, обусловивший данное обстоятельство - стабилизация численности работающих пенсионеров и подростков как следствие кризиса в экономике 2008-2009 годов.

Совокупность этих факторов приведет в конце прогнозного периода к снижению трудовых ресурсов примерно до уровня 820 тыс. человек, с последующим переходом в режим более масштабного сокращения в середине следующего десятилетия.

В краткосрочном плане кризисные явления оказали существенное негативное воздействие на сферу трудовых отношений, что выразилось в заметном росте безработицы по итогам периода 2008-2009 годов, обусловленной сокращениями персонала при одновременном росте экономической активности населения области. По данным статистики, среднегодовой уровень официальной безработицы относительно экономически активного населения области по итогам 2008 года составил 1,2 процента от экономически активного населения области. Сокращения работников в различных сферах экономики в 2008-2009 годах привели к временному росту численности лиц, имеющих официальный статус безработного.

Уровень официально регистрируемой безработицы составил в 2009 году 3,4 процента экономически активного населения области. По итогам первой половины текущего года наметилась тенденция к снижению официальной безработицы, которая составит в конце года не более 3,2 процента экономически активного населения области. Снижение безработицы в 2011-2013 годах продолжится.

Согласно пессимистичному варианту прогноза, сочетание интенсивных и экстенсивных факторов развития экономики области (с преобладанием экстенсивных факторов) позволит экономике области компенсировать снижение трудовых ресурсов за счет постепенного роста производительности труда и расширения занятости лиц, исключенных из трудовой деятельности.

По пессимистичному варианту прогноза за эти годы уровень официально регистрируемой безработицы понизится до 2,7 процента от экономически активного населения области.

Продолжение структурной перестройки на крупных предприятиях в обрабатывающих производствах также обусловит постепенное снижение численности лиц, занятых в реальном секторе экономики области (промышленная деятельность, строительство, сельское хозяйство). Вместе с тем умеренно будет возрастать занятость в секторе услуг.

Растущий спрос на работников в сфере услуг, особенно в крупных городах, обусловит постепенное сокращение общей безработицы, рассчитываемой по методике Международной организации труда, с 8 процентов экономически активного населения в 2009 году до 6,4 процента в конце прогнозируемого периода.

По благоприятному варианту прогноза динамика трудовых ресурсов в 2010-2013 годах также будет находиться под влиянием снижения численности населения в трудоспособном возрасте, которое является объективным фактором, влияющим на экономику области. Согласно этому варианту ожидаются более низкие показатели смертности населения в трудоспособном возрасте. Данный фактор в сочетании с ожидаемым более высоким миграционным приростом в благоприятном варианте немного замедлит сокращение трудовых ресурсов области, что приведет в конце прогнозного периода к снижению трудовых ресурсов примерно до уровня 821 тыс. человек.

Согласно благоприятному варианту прогноза, сочетание интенсивных и экстенсивных факторов развития экономики области (с преобладанием интенсивных факторов роста экономики) позволит экономике области компенсировать снижение трудовых ресурсов за счет существенного роста производительности труда и расширения занятости лиц, исключенных из трудовой деятельности, а также трудовых мигрантов.

Активная структурная перестройка на крупных предприятиях в обрабатывающих производствах, а также появление новых современных производств с малым числом работающих, замещающих старые производства, требующие большого числа работающих, приведут к снижению численности лиц, занятых в реальном секторе экономики области (промышленная деятельность, строительство, сельское хозяйство). Одновременно более высокие темпы развития экономики в целом обусловят высокий прирост занятости в секторе услуг.

Благодаря этому росту, по благоприятному варианту прогноза уровень официально регистрируемой безработицы за 2011-2013 годы понизится до 2,4 процента от экономически активного населения области.

Растущий спрос на работников в сфере услуг, особенно в крупных городах, обусловит постепенное сокращение общей безработицы, рассчитываемой по методике Международной организации труда, с 8 процентов экономически активного населения в 2009 году до 5,5 процента в конце прогнозируемого периода.

Сохранение существенной безработицы в регионе (при нарастании дефицита трудовых ресурсов) в основном будет обусловлено несовпадением структуры спроса на рабочую силу и ее предложения. В частности, ожидается дефицит высококвалифицированных специалистов в реальном секторе экономики крупнейших городов региона (Ярославль и Рыбинск).

XVI. Демографические показатели

Основными характеристиками современной демографической ситуации в Ярославской области являются следующие:

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения;

- низкий уровень рождаемости, составляющий немногим более половины от необходимого для простого замещения родителей их детьми;

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- низкие показатели продолжительности жизни населения;

- приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения.

Главной причиной уменьшения численности населения в области является естественная убыль, в частности, низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности населения, в том числе населения в трудоспособном возрасте.

Наиболее точно основную тенденцию рождаемости отражает показатель "суммарный коэффициент рождаемости" - среднее число детей, приходящихся на одну женщину. Для простого воспроизводства населения он должен составлять 2,14 - 2,15 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста.

Несмотря на это, в 2008-2009 годах демографические показатели Ярославской области указывали на развитие положительных тенденций, сложившихся в предыдущий период. Начиная с 2005 года основным направлением в развитии демографической ситуации стало ежегодное снижение смертности.

Наряду с этим, в области отмечен существенный прирост рождаемости, стимулированный вхождением в детородный возраст женщин из многочисленных поколений середины 80-х - начала 90-х годов прошлого века.

В настоящее время значительная часть женщин данных поколений уже родили первого ребенка. При этом пока немногие из них готовы иметь второго ребенка. На это указывает тот факт, что в Ярославской области, по данным на начало 2009 года, суммарный коэффициент рождаемости составил 1,33 ребенка на одну женщину. Таким образом, рождаемость в области существенно ниже, чем это необходимо для простого воспроизводства населения.

Поскольку в настоящее время репродуктивные планы большинства семей ориентированы на рождение одного ребенка, то при сохранении данного типа репродуктивного поведения примерно к концу прогнозного периода - 2013 году потенциал роста рождаемости будет исчерпан.

Это будет вызвано тем, что в репродуктивный возраст будут вступать малочисленные поколения женщин рождения 90-х годов прошлого века. А многочисленные поколения 80-х годов уже реализуют свои репродуктивные планы.

В последние годы Ярославская область являлась одной из наиболее привлекательных для мигрантов в Центральном федеральном округе. Однако в силу значительной естественной убыли населения миграционный прирост покрывал в 2009 году только 43,7 процента естественной убыли населения области. В 2010 году текущая статистическая информация указывает на снижение миграционного прироста населения.

В 2010 году миграционный прирост заметно уменьшился в силу того, что наша область была сравнительно сильно затронута экономическим кризисом и ее привлекательность для мигрантов несколько снизилась. Кроме того, на сокращение миграционного прироста оказывают влияние изменения в правовом регулировании миграционных процессов (ограничение количества квот на привлечение иностранной рабочей силы). Новый прирост миграции возможен только за счет существенно более высокой, чем в настоящее время, оплаты труда и значительного роста качества жизни населения.

Пессимистичный вариант прогноза предусматривает, что последствия влияния экономического кризиса приведут к постепенному снижению миграционного прироста при относительно стабильных показателях рождаемости и смертности населения области. В 2010 году снижение численности населения области составит 0,4 процента. В прогнозном периоде 2011-2013 годов снижение численности населения будет наблюдаться в пределах от 0,4 процента до 0,5 процента в год.

Благоприятный вариант прогноза предусматривает, что более интенсивное преодоление влияния экономического кризиса на экономику области приведёт к последовательному повышению миграционного прироста при относительно стабильных показателях рождаемости и смертности населения области. При этом в 2011-2013 годах снижение численности населения будет замедляться от 0,1 процента до 0,2 процента в год.

В зависимости от реализованного варианта прогноза в конце периода население области в среднем за 2013 год составит 1280,6 тыс. человек (пессимистический вариант) или 1297,7 тыс. человек (благоприятный вариант). В рассматриваемый период численность сельского населения будет снижаться несколько быстрее, чем численность городского населения, естественная убыль которого в большей степени будет компенсироваться миграционным приростом (в основном в крупнейших городах области, том числе за счет соседних областей и сельских районов области).

XVII. Развитие социальной сферы

Образование

Загруженность системы образования напрямую связана с демографической ситуацией в области, на которую органы государственной власти не могут оказать активного влияния в краткосрочном периоде, поэтому пессимистичный и благоприятный варианты прогноза не сильно отличаются друг от друга.

В последние годы произошло существенное увеличение рождаемости, поэтому проблема с обеспеченностью местами в дошкольных учреждениях сохранится. Однако в рамках планируемой к реализации областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области на 2011-2012 годы" будет увеличена численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, с 55,7 тыс. человек в 2010 году до 56,4 тыс. человек в 2011 году при росте обеспеченности населения области детскими дошкольными учреждениями.

После многолетнего снижения численности учащихся в общеобразовательных учреждениях области прогнозируется их увеличение начиная с 2010 года (2009 год - 110537 чел.; 2010 год - 111326 чел.; 2011 г. - 114500 чел.) в связи с увеличением количества детей в возрасте 6-18 лет. Последствия демографического провала 1990-х годов в прогнозируемый период перейдут из общеобразовательных учреждений в сферу профессионального образования - в 2010-2013 годах будет сокращаться численность учащихся учреждений начального и высшего профессионального образования. В то же время будет увеличиваться выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием, родившихся в конце 1980-х годов или получающих второе высшее образование.

Здравоохранение

В прогнозный период планируется продолжение реформы здравоохранения согласно Стратегическому плану реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года. Данный план предусматривает в первую очередь приоритетное развитие первичного звена здравоохранения при оптимизации объемов стационарной помощи.

Таким образом, в прогнозный период по пессимистичному варианту развития событий ожидается сокращение обеспеченности больничными койками на 10 тыс. человек населения с 99 коек в 2010 году до 93 коек в 2013 году. (97 коек в 2011 г.) при увеличении мощности амбулаторно-поликлинических учреждений с 240,7 посещения в смену на 10 тыс. человек населения в 2010 г. до 247,3 в 2013 году.

Базовый вариант прогноза предусматривает более быстрые темпы реформирования системы здравоохранения. В прогнозный период ожидается сокращение обеспеченности больничными койками на 10 тыс. человек населения с 99 коек в 2010 году до 91 койки в 2013 году (96 коек в 2011 году), при увеличении мощности амбулаторно-поликлинических учреждений с 240,7 посещения в смену на 10 тыс. человек населения в 2010 году до 245,2 в 2013 году.

XVIII. Охрана окружающей среды

В 2010-2013 гг. деятельность по охране окружающей природной среды будет направлена на формирование институциональных, правовых и экономических условий для развития тенденции снижения предприятиями негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения соблюдения нормативов качества окружающей среды.

При пессимистичном варианте прогноза не учитывается реализация дополнительных мер по повышению энергетической эффективности в промышленном секторе и на транспорте, развитие возобновляемых источников энергии, техническая модернизация, что повлечет незначительный рост сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ и объёма водопотребления.

При благоприятном варианте величина сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ и объёма водопотребления прогнозируется на уровне 2010 года, при условии реализации дополнительных мер по повышению энергетической эффективности в промышленном секторе, технической модернизации и развитию инновационных технологий в энергетике.

XIX. Государственные услуги, предоставляемые государственными учреждениями и негосударственными организациями

Доля государственных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, начиная с 2007 года увеличилась более чем в 2,3 раза. Средняя доля по всем субъектам бюджетного планирования (далее - СБП) в 2007 году составляла 0,9 процента, а в 2010 году составляет 3,1 процента. Логика бюджетной реформы позволяет прогнозировать дальнейший рост доли государственных услуг, оказываемых автономными учреждениями.

За период с 2007 по 2009 год по совокупности СБП присутствует тенденция к уменьшению отклонений объемов фактически предоставленных государственных услуг от потребности в них. С 2007 по 2009 год уменьшение отклонений наблюдалось у семи СБП, по некоторым СБП - довольно значительное. Увеличение отклонений наблюдалось у пяти СБП.

Совпадение между потребностью и фактически оказанными государственными услугами в 2009 году присутствует у 8 из 20 СБП. Минимальное по всем СБП отклонение объемов фактически предоставленных государственных услуг от потребности в них составило в 2007 году 100 процентов и сохранилось на этом уровне к 2009 году. Максимальное превышение потребности в государственных услугах объемов фактически предоставленных услуг составило в 2009 году 9 процентов (в 2007 оно составляло 20 процентов).

Отклонение объемов фактически предоставленных государственных услуг от потребности в них, находящееся в рамках целевого значения, заданного программой реформирования на 2009 год в диапазоне _30 процентов, наблюдается у 9 из 20 СБП. Благодаря внедряемому механизму прогнозирования потребности в государственных услугах можно предположить дальнейшее сокращение отклонения потребности в государственных услугах от фактического объема их предоставления.

___________________

*(1) Данные раздела не подлежат официальному опубликованию в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с пунктом 5 статьи 4 и пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 29 ноября 2007 года N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации"