Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2009 - 2011 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии г. Ярославля от 5 декабря 2011 г. N 3287 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению мэра г. Ярославля
от 15 октября 2008 г. N 2858

Долгосрочная целевая программа
"Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2009 - 2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2009 г., 4 августа, 5 декабря 2011 г.

1. Паспорт программы

Наименование программы	в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа).
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Заказчик Программы	Органы городского самоуправления.
Разработчик Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля.
Исполнители Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель; ОАО "Ярославльводоканал".
Цель Программы	Улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения в частном секторе из водоразборных колонок.
Перечень разделов Программы	1. Паспорт программы. 2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы. 3. Цель и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов социальной и экономической эффективности реализации Программы. 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2009 - 2011 годы.
Объемы и источники финансирования Программы	тыс. руб.
	Источник финансирования	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Итого
	Бюджет города	3159,60	-	3857,60	7017,20
	Внебюджетные средства	6708,23	7250,0	3888,80	17847,03
	Всего	9867,83	7250,0	7746,40	24864,23
Контроль за исполнением Программы	Первый заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля; департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Реконструкция 1,95 км уличных водопроводных сетей; проведение капитального ремонта 2,41 км уличных водопроводных сетей; увеличение количества пожарных гидрантов на 14,54%; сокращение протяженности бесхозяйных сетей в микрорайонах частной застройки на 52,2%.

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

В микрорайонах частной застройки города Ярославля, как правило, проживают граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения, в том числе преклонного возраста, для которых решение бытовых проблем имеет определенную сложность. Кроме того, в микрорайонах частной застройки сохраняется высокая степень риска возникновения пожаров, так как большинство домов - деревянные, обогрев осуществляется либо за счет печного отопления, либо за счет сжиженного газа в баллонах.

Организация и проведение работ по водоснабжению частного жилого сектора осуществляется органами городского самоуправления начиная с 1999 года.

За период 1999 - 2007 годов проложено 23,7 км сетей водопровода в микрорайонах частного сектора.

За период 2007 - 2008 годов в рамках реализации аналогичной Программы осуществлены следующие виды работ:

- реконструкция водопроводных сетей в поселке Куйбышева;

- прокладка уличных сетей водопровода по улицам 1-й Рабочей, 1-й Шоссейной, 4-му Тормозному переулку, 9-му и 11-му Маяковским переулкам, 2-й, 7-й, 8-й Новым улицам;

- начата замена водопроводной сети по Дунайским переулкам;

- заменены трассы водопроводных сетей по улицам Ростовской, 9-й Железнодорожной, Тракторной, Голубятной;

- начаты работы по замене уличных водопроводных сетей по улицам Д. Бедного, Пекарской, Лунной, прокладке сети по Яковлевским улицам.

За 2007 год и I полугодие 2008 года в результате реализации программных мероприятий заменено и проложено вновь 5,6 км уличных водопроводных сетей.

По результатам проведенного анализа, проработки схем водоснабжения по каждому району с учетом технической возможности и предложений территориальных администраций мэрии города подготовлен перечень улиц и определены объемы работ (протяженность), согласно которому требуется проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту 13,63 км уличных водопроводных сетей с установкой 40 водоразборных колонок, 100 пожарных гидрантов.

Программа является логическим продолжением предыдущей Программы и учитывает результаты ее реализации.

3. Цель и задачи программы

Целью Программы является улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения в частном секторе из водоразборных колонок.

Основными задачами Программы являются:

1. Реконструкция уличных водопроводных сетей в соответствии со СНиП c установкой на сетях водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

2. Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей, имеющих стопроцентный износ с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

3. Разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации.

4. Определение на конкурсной основе подрядных организаций.

5. Оформление сетей в муниципальную собственность и передача специализированным организациям в соответствии с действующим законодательством.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы

Цели программы

Цель: улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения в частном секторе из водоразборных колонок.

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)										Источник финансирования	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
			всего (ориентировочная стоимость)	в т.ч. по годам
				2009 год			2010 год			2011 год
				проектно-изыскательские работы (тыс. руб.)	протяженность (п.м)	строительно-монтажные работы (тыс. руб.)	проектно-изыскательские работы (тыс. руб.)	протяженность (п.м)	строительно-монтажные работы (тыс. руб.)	проектно-изыскательские работы (тыс. руб.)	протяженность (п.м)	строительно-монтажные работы (тыс. руб.)
Задачи: Реконструкция уличных водопроводных сетей в соответствии со СНиП с установкой на сетях водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей, имеющих стопроцентный износ, с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации. Определение на конкурсной основе подрядных организаций. Оформление сетей в муниципальную собственность и передача специализированным организациям в соответствии с действующим законодательством.
1. Фрунзенский район
1. 1.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района	2010 г.	2200	-	-	-	290	500	1910	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
1.1.1.	ул. Островского, ул. Чернышевского	2010 г.	1410	-	-	-	100	300	1310	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
1.1.2.	ул. Ярославская от д. N 139 до д. N 168	2010 г.	640	-	-	-	40	200	600	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
1.1.3.	ул. Светлая лит. "А"	2010 г.	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
1.1.4.	улицы 5-я и 8-я Путевые	2010 г.	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
1.2.	Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам района	2009 г.	3114,88	100	1163,5	3014,88	-	-	-	-	-	-	Бюджет города (отрасль ЖКХ)	ДГХ
1.2.1.	ул. Багрицкого	2009 г.	614,66	-	230	614,66	-	-	-	-	-	-	Бюджет города (отрасль ЖКХ)	ДГХ
1.2.2.	ул. 3-я Тормозная	2009 г.	874,19	-	360	874,19	-	-	-	-	-	-	Бюджет города (отрасль ЖКХ)	ДГХ
1.2.3.	ул. 3-я Тормозная, "А"	2009 г.	537,2	-	208,1	537,2	-	-	-	-	-	-	Бюджет города (отрасль ЖКХ)	ДГХ
1.2.4.	ул. 4-я ул. 4-я Тормозная	2009 г.	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города (отрасль ЖКХ)	ДГХ
1.2.5.	ул. Льва Толстого	2009 г.	988,83	-	365,4	988,83	-	-	-	-	-	-	Бюджет города (отрасль ЖКХ)	ДГХ
	Всего по району:		5314,88	100	1163,5	3014,88	290	500	1910	-	-	-
2. Заволжский район
2.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района	2009 - 2010 гг.	8195	100	408,6	5495	200	770	2400	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
2.1.1.	Яковлевский переулок, ул. Брикетная	2010 г.	700	-	-	-	-	200	700	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
2.1.2.	улицы Новые	2009 г.	5167,9	-	319,8	5167,9	-	-	-	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
2.1.3.	ул. Главная	2009 - 2010 гг.	1100	100	-	-	-	250	1000	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
2.1.4.	улицы Островные	2010 г.	550	-	-	-	100	200	450	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
2.1.5.	ул. Районная	2010 г.	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
2.1.6.	улицы 1-я и 2-я Шоссейные	2009 - 2010 гг.	577,1	-	88,8	327,1	-	120	250	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
2.2.	Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам района	2009, 2011 гг.	2536,11	44,72	-	-	-	-	-	-	755,2	2491,39	Бюджет города (отрасль ЖКХ)	ДГХ
2.2.1.	ул. Стопани, от дома N 5 до дома N 15	2009 г.	44,72	44,72	-	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города (отрасль ЖКХ)	ДГХ
2.2.2.	ул. 50-лет ВЛКСМ	2011 г.	1074,41	-	-	-	-	-	-	-	320	1074,41	Бюджет города (отрасль ЖКХ)	ДГХ
2.2.3.	ул. Житейская	2011 г.	1416,98	-	-	-	-	-	-	-	435,2	1416,98	Бюджет города (отрасль ЖКХ)	ДГХ
	Всего по району:		10731,11	144,72	408,6	5495	200	770	2400	-	755,2	2491,39
3. Дзержинский район
3.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района	2009 - 2010 гг.	1069,58	-	84,7	219,58	250	180	600	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
3.1.1.	пос. Пятовское	2010 г.	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
3.1.2.	ул. 2-я Тутаевская	2010 г.	650	-	-	-	50	180	600	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
3.1.3.	Брейтовские переулки	2010 г.	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
3.1.4.	ул. Куропаткова, от дома N 6 до дома N 38	2009 г.	219,58	-	84,7	219,58	-	-	-	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
	Всего по району:		1069,58	-	84,7	219,58	250	180	600	-	-	-
4. Кировский район
4.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района	2009, 2011 гг.	4767,21	-	264,9	893,65	-	-	-	-	472	3873,56	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
	ул. Локомотивная, ул. Узловая (продолжение Сельской)	2009 , 2011 гг.	4767,21	-	264,9	893,65	-	-	-	-	472	3873,56	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
	Всего по району:		4767,21	-	264,9	893,65	-	-	-	-	472	3873,56
5. Красноперекопский район
5.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района	2010, 2011 гг.	1615,24	-	-	-	-	500	1600	15,24	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
5.1.1.	ул. Декабристов	2010, 2011 гг.	1015,24	-	-	-	-	300	1000	15,24	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
5.1.2.	ул. Лесная	2010 г.	600	-	-	-	-	200	600	-	-	-	Внебюджетные средства	ОАО "Ярославльводоканал"
5.2.	Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам района	2011 г.	1366,21	-	-	-	-	-	-	10,01	502,2	1356,2	Бюджет города (отрасль ЖКХ)	ДГХ
	Починки, 10-я, 11-я линии	2011 г.	1366,21	-	-	-	-	-	-	10,01	502,2	1356,2	Бюджет города (отрасль ЖКХ)	ДГХ
	Всего по району:		2981,45	-	-	-	-	500	1600	25,25	502,2	1356,2
	ВСЕГО ПО ГОРОДУ, в т.ч.		24864,23	244,72	1921,7	9623,11	740	1950	6510	25,25	1729,4	7721,15
	- бюджет города		7017,2	144,72	1163,5	3014,88	-	-	-	10,01	1257,4	3847,59
	- внебюджетные средства		17847,03	100	758,2	6608,23	740	1950	6510	15,24	472	3873,56

Исполнитель работ определяется на конкурсной основе.

Допускается корректировка объемов и перечня предлагаемых к реализации мероприятий при утверждении городского бюджета на соответствующий период.

Список используемых сокращений:

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;

СНиП - строительные нормы и правила;

ДГХ - департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля.

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

(тыс. руб.)

Источник финансирования	Финансирование по годам			Итого
	2009 год	2010 год	2011 год
Бюджет города	3159,60	-	3857,60	7017,20
Внебюджетные средства	6708,23	7250,0	3888,80	17847,03
Всего по Программе:	9867,83	7250,0	7746,40	24864,23

Затраты включают в себя следующие объемы:

- реконструкция уличных водопроводных сетей -17847,03 тыс. руб., в том числе 855,24 тыс. руб. - на проектно-изыскательские работы;

- капитальный ремонт уличных водопроводных сетей - 7017,2 тыс. руб., в том числе 154,73 тыс. руб. - на проектно-изыскательские работы.

Общая стоимость проектно-изыскательских работ по всем объектам Программы составляет 1009,97 тыс. руб.

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы

(тыс. рублей)

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств	Объем финансирования			Итого
	2009 год	2010 год	2011 год
Департамент городского хозяйства (отрасль ЖКХ)	3159,6	-	3857,6	7017,2
ВСЕГО по Программе:	3159,6	-	3857,6	7017,2

Потребность в финансировании определяется первоочередными мероприятиями по районам города и проектно-сметной документацией.

Стоимость работ по реконструкции и капитальному ремонту уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки, разработке проектно-сметной документации определены по предварительным расчетам. Окончательная стоимость по каждому объекту будет откорректирована после разработки проектно-сметной документации.

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется первым заместителем мэра города - директором департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация, а также контроль за ходом реализации Программы осуществляется департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля отчеты о выполненных мероприятиях.

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы.

Средства городского бюджета предоставляются исполнителю Программы при соблюдении следующих условий:

- предоставление в установленный заказчиком срок и по установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств городского бюджета.

8. Система индикаторов социальной и экономической эффективности программы

(тыс.руб.)

Наименование индикатора	Ед. изм.	Базовое значение на начало действия Программы	Плановое значение
			за 1-й год реализации Программы (на 01.01.2010)	за 2-й год реализации Программы (на 01.01.2011)	за 3-й год реализации Программы (на 01.01.2012)
1. Протяженность уличных водопроводных сетей в частном секторе, в т ч. : - реконструированные - капитально отремонтированные	км	186	187,0 0,76 1,16	187,72 0,72 -	188,2 0,472 1,257
2. Количество водоразборных колонок	шт.	720	730	710	706
3. Количество пожарных гидрантов	шт.	2660	2670	3047	3047
4. Количество бесхозных водопроводных сетей	км	25,1	23,4	13,0	12,0

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Результаты выполнения мероприятий Программы:

- реконструкция 1,95 км уличных водопроводных сетей;

- проведение капитального ремонта 2,41 км уличных водопроводных сетей;

- увеличение количества пожарных гидрантов на 14,54%;

- сокращение протяженности бесхозяйных сетей в микрорайонах частной застройки на 52,2%.