Приказ департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 29 декабря 2008 г. N 182 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2011 - 2013 годы" (с изменениями и дополнениями)

Приказ департамента дорожного хозяйства Ярославской области
от 29 декабря 2008 г. N 182
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2011 - 2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 февраля, 29 мая, 11 сентября, 11 ноября, 23 декабря 2009 г., 4 марта, 28 апреля, 19 июля, 12 ноября 2010 г., 26 апреля, 5 июля, 2 сентября, 12 октября, 5 декабря 2011 г.

Информация об изменениях:

Приказом департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 4 марта 2010 г. N 45 в преамбулу настоящего приказа внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ярославской области и в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 27.08.2008 N 448-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области приказывает:

Информация об изменениях:

Приказом департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 26 апреля 2011 г. N 52 пункт 1 настоящего приказа изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2011 - 2013 годы.

2. Разместить информацию о программе, а в дальнейшем о результатах мониторинга выполнения ее мероприятий на сайте департамента.

3. После выхода нормативного правового акта, определяющего основные направления деятельности Правительства области, подготовить изменения в программу и представить их на согласование в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Директор департамента

В.В. Соловьев

ГАРАНТ:

Приказом департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 28 февраля 2012 г. N 28 положения настоящей Программы признаны утратившими силу в части действия Программы на период 2012 - 2013 гг.

Ведомственная целевая программа
"Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2011 - 2013 годы
(утв. приказом департамента дорожного хозяйства Ярославской области
от 29 декабря 2008 г. N 182)

С изменениями и дополнениями от:

12 февраля, 29 мая, 11 сентября,11 ноября, 23 декабря 2009 г., 4 марта, 28 апреля, 19 июля, 12 ноября 2010 г., 26 апреля, 5 июля, 2 сентября, 12 октября, 5 декабря 2011 г.

Информация об изменениях:

Приказом департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 5 декабря 2011 г. N 170 в паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст паспорта Программы в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование исполнителя Программы - департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

Наименование Программы - ведомственная целевая программа "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа)

Фамилия, имя, отчество должностного лица, утвердившего Программу, дата, номер и наименование соответствующего нормативного акта - Соловьев Владимир Владимирович - директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области; приказ департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 29.12.2008 N 182 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2011 - 2013 годы"

Наименование задач Программы - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ;

- обеспечение дорожной отрасли кадрами по специальности "Автомобильные дороги"

Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования Программы - 3 694 224 тысячи рублей, в том числе:

2011 год -1 192 658 тысяч рублей;

2012 год - 1 220 783 тысячи рублей;

2013 год - 1 280 783 тысячи рублей

Должностное лицо, ответственное за реализацию Программы - Масленцев Глеб Владимирович - первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, телефон (4852) 78-63-86

I. Обоснование и характеристика решаемых задач

Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения (далее - автомобильные дороги регионального значения) обеспечивают внутри- и межрегиональные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров за пределы Ярославской области, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры области. Состояние сети автомобильных дорог регионального значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития региона.

Общая протяжённость автомобильных дорог регионального значения Ярославской области по состоянию на 01 января 2011 года составила 6450,38 км, в том числе по типам покрытий:

- с асфальтобетонным покрытием - 4851,33 км (75 процентов);

- с переходным типом покрытия - 963,45 км (15 процентов);

- грунтовые - 533,68 км (8,5 процента);

- с цементобетонным покрытием - 101,91 км (1,5 процента).

Протяжённость автомобильных дорог регионального значения по техническим категориям:

- II категория - 67,19 км (1,0 процента);

- III категория - 361,97 км (5,6 процента);

- IV категория - 4254,08 км (66 процентов);

- V категория - 1233,46 км (19,2 процента);

- без категории - 533,68 км (8,2 процента).

В настоящее время 66 процентов (3935,2 км) автомобильных дорог регионального значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей в области растёт ежегодно на 4,9 процента. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80--х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

В настоящее время из 333 мостовых сооружений 1 мост находится в аварийном состоянии, 110 мостов имеют неудовлетворительное состояние. Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог регионального значения, нуждающихся в ремонте, что к 2015 году может привести к 100-процентному износу объектов дорожного хозяйства области. В настоящее время полный износ имеют 2580,4 км (40 процентов) автомобильных дорог регионального значения, в том числе составляющих опорную сеть области, таких как Владимир - Переславль, Углич - Ростов, Ростов - Иваново

- Нижний Новгород, Тутаев - Шопша, Ярославль

- Тутаев и др. Для того чтобы ежегодно уменьшать долю автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 1 процент, необходимо ежегодно ремонтировать не менее 68,0 км автомобильных дорог регионального значения. А для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 6400,38 км автомобильных дорог регионального значения ремонт должен производиться ежегодно на 1137,0 км автомобильных дорог, в том числе на 655,7 км капитальный.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог регионального значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог регионального значения идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Согласно постановлению Правительства области от 23.07.2008 N 367-п "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" ежегодная потребность в финансовых средствах на выполнение указанных видов работ составляет 11622,7 млн. рублей (в ценах 2007 года).

Изменение в 2001 году налогового законодательства (ликвидация системы дорожных фондов) оказало влияние на уменьшение доли расходов бюджета Ярославской области на дорожное хозяйство. Также вследствие направления денежных средств на строительство крупных объектов дорожного хозяйства снизились объемы капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них:

- в 2002 году: 150,0 км автомобильных дорог, 6 мостов (235 погонных метров);

- в 2010 году: 23,95 км автомобильных дорог, 1 мост (90,1 погонного метра).

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения усугубляют положение в социальной сфере, вызывая:

- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;

- нерегулярное движение школьных автобусов.

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в каждом восьмом зарегистрированном случае.

Число пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах регионального значения составило:

- в 2009 году - 90 человек погибло и 441 человек ранен;

- в 2010 году - 83 человека погибло и 454 человека ранено.

Для стабильного развития экономики области и обеспечения других регионов транзитными мощностями в производственной логистической цепочке необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорийности и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог регионального значения не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей в международном и межрегиональном сообщении, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Ярославской области в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог регионального значения необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года основным приоритетом экономической политики на первом этапе ее реализации (2008 - 2013 годы) должно стать исключение негативного влияния опорной транспортной сети на развитие экономики, повышение качества и снижение издержек транспортных услуг для населения и бизнеса.

Анализ внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних факторов показал, что к сильным сторонам дорожного хозяйства Ярославской области, в частности, относятся:

- наличие производственных баз в дорожных организациях (асфальтобетонные заводы, карьеры для добычи дорожно-строительных материалов, сертифицированные по стандартам качества лаборатории), позволяющих качественно выполнять строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения;

- наличие сформированной нормативной базы (ГОСТ, СНиП) для выполнения работ в сфере дорожного хозяйства;

- наличие проектно-изыскательских и дорожных организаций.

Среди слабых сторон можно отметить следующие:

- низкие темпы государственной регистрации автомобильных дорог регионального значения. В настоящее время протяженность зарегистрированных автомобильных дорог регионального значения - 1655 км, что составляет 26 процентов от их общей протяженности, кроме того, практически не проводится работа по государственной регистрации автомобильных дорог муниципальной собственности. Протяженность зарегистрированных муниципальных дорог - 807,07 км, что составляет 9 процентов от их общей протяженности 8 821,0 км (из них бесхозяйных дорог 1991,6 км). Для организации работ по паспортизации, межеванию, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрации прав собственности потребуется около 1,0 миллиарда рублей;

- отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам регионального значения, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам регионального значения с твёрдым покрытием;

- перевозки, осуществляемые грузовым транспортом большого тоннажа, предъявляют повышенные требования к дорогам (качество покрытия, категорийность и другое).

Выявление сильных и слабых сторон дорожного хозяйства области важно, прежде всего, в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализовываться в том или ином направлении.

К возможностям следует отнести:

- принятие Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- гарантии государства в единстве экономического пространства, свободном перемещении товаров и услуг, что подтверждается статьёй 8 Конституции Российской Федерации;

- возможность получения за счет средств федерального бюджета бюджетного кредита на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог регионального значения и сооружений на них.

Кроме того, развитие туристической деятельности в Ярославской области заставляет всё больше внимания уделять ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения, так как при перевозках пассажиров-туристов предъявляются повышенные требования к дорогам (качество покрытия, категорийность).

Перечень угроз выглядит следующим образом:

- дефицит необходимого объёма финансирования для содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог регионального значения;

- растущие затраты на строительные материалы;

- трудности с привлечением высококвалифицированных специалистов с инженерным образованием в отрасль дорожного хозяйства;

- отсутствие в Федеральном законе от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" требований квалификационного отбора подрядных организаций при проведении аукционов, главным критерием которых при выборе победителя является цена, что позволяет допуск к участию в аукционах недобросовестных организаций;

- существующая тенденция к увеличению доли автомобильных дорог регионального значения, нуждающихся в ремонте, что определяет первоочередную задачу финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них.

Таким образом, Программой предлагается выполнение следующих задач:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ. Мероприятия, выполняемые в рамках указанной задачи:

содержание автомобильных дорог регионального значения;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ;

паспортизация, межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрация права собственности, возмещение потерь сельского хозяйства и упущенной выгоды.

В приложении к Программе представлен перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в 2011 - 2013 годах, составленный исходя из приоритетности автомобильных дорог регионального значения. При составлении указанного перечня учитывались данные диагностики состояния автомобильных дорог регионального значения и наличие проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту;

- обеспечение дорожной отрасли кадрами по специальности "Автомобильные дороги". В соответствии с постановлением Правительства области от 12.11.2008 N 585-п "О подготовке специалистов в 2008 - 2011 годах для дорожной отрасли Ярославской области" департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области совместно с Ярославским государственным техническим университетом планирует осуществлять подготовку специалистов для дорожной отрасли Ярославской области. Во исполнение указанного постановления Правительства области заключены четырехсторонние договоры между департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, Ярославским государственным техническим университетом, предприятиями дорожной отрасли и студентами.

Информация об изменениях:

Приказом департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 2 сентября 2011 г. N 121 в раздел II настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Планируемые результаты реализации Программы

Планируется достижение следующих результатов:

N п/п	Наименование целевого индикатора, единица измерения	Значения по годам
		2011	2012	2013
1.	Капитальный ремонт и ремонт мостов, имеющих полный износ (пог. м)	118,12	307,10	81,10
2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ (км)	10,10	13,0	20,6
3.	Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (% от норматива)	6,34	6,06	5,93
4.	Количество подготовленных специалистов для дорожной отрасли (человек)	6	-	-

Возможные риски реализации Программы связаны с ее ресурсным обеспечением. Все мероприятия Программы обеспечены человеческими, информационными и производственными ресурсами. Невыполнение мероприятий Программы возможно в случае уменьшения объёма финансирования по сравнению с запланированным в Программе, а также невыполнения контрактных обязательств подрядной организацией.

К числу наиболее значимых социальных последствий реализации Программы относятся:

- сокращение числа погибших и раненых в ДТП;

- сокращение расходов на ремонт транспортных средств;

- повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий;

- содействие обслуживанию новых транспортных связей, освоению территории и ресурсов;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Оценка результативности и эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методикой, представленной в разделе VII Программы.

Информация об изменениях:

Приказом департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 5 декабря 2011 г. N 170 в раздел III настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Потребность в финансовых ресурсах и источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общая потребность в финансовых ресурсах составляет 3 694 224 тысяч рублей, в том числе на 2011 год - 1 192 658 тысячи рублей, на 2012 год - 1220783 тысячи рублей, на 2013 год - 1280783 тысячи рублей.

Все указанные средства будут расходоваться целевым образом в соответствии со сметами расходов, утвержденными в установленном порядке.

IV. Механизм реализации Программы

Реализует Программу и управляет процессами ее реализации исполнитель - департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, который является главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета.

Исполнитель осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчетности в установленном порядке;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- ежеквартальное размещение информации о ходе реализации Программы на странице департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области;

- ежегодное уточнение основных показателей и их весовых коэффициентов, представленных в разделе VII Программы.

Ответственность за реализацию мероприятий Программы распределяется следующим образом:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог регионального значения - заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;

- мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ, - первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;

- мероприятия по паспортизации, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрации права собственности, выкупу земельных участков, недвижимости и возмещению стоимости убытков - заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;

- мероприятия по финансированию подготовки в Ярославском государственном техническом университете специалистов для дорожной отрасли - заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, курирующий исполнение бюджета дорожного хозяйства, начальник отдела правовой работы и учета персонала, курирующий вопросы учёта персонала;

- мероприятия по контролю исполнения четырехсторонних договоров подготовки в Ярославском государственном техническом университете специалистов для дорожной отрасли - начальник отдела правовой работы и учета персонала, курирующий вопросы учёта персонала.

Государственное казенное учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (далее - Учреждение) осуществляет функции государственного заказчика в части реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, а также другие функции, предусмотренные уставом Учреждения. Учреждение для реализации мероприятий Программы на основании Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" подаёт заявку на размещение заказа на выполнение работ в департамент государственного заказа Ярославской области в I и II кварталах текущего года.

Финансирование содержания объектов дорожного строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них осуществляется с момента ввода в эксплуатацию данных объектов.

Финансирование подготовки специалистов для дорожной отрасли Ярославской области обеспечивается за счёт средств, предусматриваемых законом об областном бюджете на очередной финансовый год по разделу "Национальная экономика", подразделу "Дорожное хозяйство". Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области:

- контролирует исполнение заключенных договоров о подготовке специалистов с высшим образованием в Ярославском государственном техническом университете и дальнейшем трудоустройстве на предприятия отрасли;

- несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Информация об изменениях:

Приказом департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 5 декабря 2011 г. N 170 раздел V настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Мероприятия и целевые индикаторы Программы

N п/п	Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия	Единица измерения	Значение целевого индикатора, сумма расходов
			отчетный год	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ
1.1.	Целевые индикаторы
1.1.2.	Содержание автомобильных дорог регионального значения	км	6451,12	6450,38	6450,38	6450,38
1.1.3.	Капитальный ремонт и ремонт мостов, имеющих полный износ	погонных метров	90,1	118,12	307,1	81,1
1.1.4.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ	км	23,95	10,10	13,0	20,6
1.1.5.	Уровень денежных затрат на содержание; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения	% от норматива	6,27	6,34	6,06	5,93
1.2.	Мероприятия
1.2.1.	Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них	тыс. рублей	743877	915682	850040	869040
1.2.2.	Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений	тыс. рублей	47423	22830	20000	-
1.2.3.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ	тыс. рублей	210671	168573	262000	323000
1.2.4.	Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы	тыс. рублей	66912	55887	79711	77743
1.2.5.	Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ	тыс. рублей	5462	28057	8032	10000
1.2.6.	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения	тыс. рублей	2310	1500	1000	1000
	Итого по задаче 1	тыс. рублей	1076655	1192529	1220783	1280783
2.	Задача 2. Обеспечение дорожной отрасли кадрами по специальности "Автомобильные дороги"
2.1.	Целевой индикатор - количество специалистов, подготовленных для дорожной отрасли	человек	12	6
2.2.	Мероприятия
2.2.1.	Финансирование подготовки специалистов для дорожной отрасли в Ярославском государственном техническом университете	тыс. рублей	600	129
2.2.2.	Контроль исполнения четырехсторонних договоров	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2	тыс. рублей	600	129	-	-
	Всего по Программе	тыс. рублей	1077255	1192658	1220783	1280783

Информация об изменениях:

Приказом департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 2 сентября 2011 г. N 121 в раздел VI настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. План-график достижения значений целевых индикаторов Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора, единица измерения	Год	В том числе по кварталам
			I	II	III	IV
1.	Капитальный ремонт и ремонт мостов, имеющих полный износ (пог. м)	2011	-	-	60,12	58,0
		2012	-	-	-	307,1
		2013	-	-	-	81,1
2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ (км)	2011	-	-	-	10,10
		2012	-	-	-	13,0
		2013	-	-	-	20,6
3.	Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (% от норматива)	2011	-	-	-	6,34
		2012	-	-	-	6,06
		2013	-	-	-	5,93
4.	Количество подготовленных специалистов для дорожной отрасли (человек)	2011	-	6	-	-
		2012	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-

После проведения аукционов (конкурсов) на право заключения контрактов в план-график достижения значений целевых индикаторов Программы будут внесены изменения.

VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается исполнителем Программы в установленные сроки отчётности путём соотнесения степени достижения целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

,

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования на текущую дату;

- весовой коэффициент.

При значении показателя R < 70 процентов эффективность реализации Программы признаётся низкой, при значении 70 процентов < R < 85 процентов - средней, при значении 85 процентов < R < 100 процентов - высокой.

Результативность реализации Программы (R') рассчитывается по формуле:

.

При значении показателя R' < 70 процентов результативность реализации Программы признаётся низкой, при значении 70 процентов < R' < 85 процентов - средней, при значении 85 процентов < R' < 100 процентов - высокой.

При расчёте в 2011 году эффективности и результативности реализации Программы используются следующие основные показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения	0,4
2.	Капитальный ремонт и ремонт мостов	0,4
3.	Количество подготовленных специалистов для дорожной отрасли	0,2

Информация об изменениях:

Приказом департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 5 декабря 2011 г. N 170 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Программе

Перечень
мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в 2011 - 2013 годах

С изменениями и дополнениями от:

5 июля, 2 сентября, 5 декабря 2011 г.

I. Мероприятия на 2011 год

N п/п	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость/ протяженность
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ	тыс. рублей	168573
1.1.	Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения - всего в том числе:	тыс. рублей погонных метров км	65578 118,12 0,7
1.1.1.	Ремонт мостового перехода через р. Репица на автомобильной дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, км 196 + 330 в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей погонных метров	19387 60,12
1.1.2.	Ремонт путепровода через железнодорожную насыпь на автомобильной дороге Ярославль - Углич, км 11 + 200 в Ярославском муниципальном районе	тыс. рублей погонных метров км	36460 49,0 0,7
1.1.3.	Ремонт моста через реку Верексу на автомобильной дороге Некоуз - Родионово - пос. Октябрь, км 27 + 950 в Некоузском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей погонных метров	9731 9,0
1.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения - всего в том числе:	тыс. рублей км	102995 9,4
1.2.1.	Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Углич км 91 + 800 - км 94 + 900 в Угличском MP (1, 2 этапы)	тыс. рублей км	32056 3,1
1.2.2.	Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Углич в Ярославском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей км	26040 2,0
1.2.3.	Ремонт автомобильной дороги Нагорье - Кубринск - граница Московской области в Переславском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей км	7570 0,65
1.2.4.	Ремонт водопропускной трубы с подходами на автомобильной дороге Зинкино - Патрино, км 1 + 462 в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей км	12120 0,55
1.2.5.	Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Углич, км 73 + 642 - км 74 + 642 в Большесельском муниципальном районе Ярославской области	тыс. Рублей км	8663 1,0
1.2.6.	Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Шопша в Ярославском муниципальном районе Ярославской области	тыс. Рублей км	10346 1,5
1.2.7.	Ремонт автомобильной дороги Троицкая Слобода - Кухмарь, км 0 + 000 - км 0 +600 в Переславском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей км	6200 0,6
2.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ, - всего в том числе:	тыс. рублей	28057
2.1.	Корректировка сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ярославль - Углич км 73 + 642 - км 74 + 642 в Большесельском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	74
2.2.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Ярославль - Углич, км 61 + 300 - км 64 + 300 в Большесельском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	845
2.3.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Губино - Березники в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	730
2.4.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Ярославль - Заячий Холм - Гаврилов-Ям, км 30 + 780 - км 36 + 200 в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	1593
2.5.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Дмитриевское - Телицыно - Манжаково в Даниловском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	550
2.6.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Туфаново - Рыжиково в Даниловском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	548
2.7.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Ярославль - Любим, км 84 + 000 - км 86 + 355 в Любимском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	693
2.8.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Углич - Некоуз - Брейтово, км 145 + 000 - км 150 + 600 в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	990
2.9.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Пашковку на автомобильной дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, км 196 + 000 в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	1040
2.10.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Юхоть на автомобильной дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, км 189 + 300 в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	2194
2.11.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Юроша - Макарове км 1 + 350 - км 2 + 570 в Некрасовском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	366
2.12.	Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги Троицкая Слобода - Кухмарь, км 0 + 000 - км 0 + 600 в Переславском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	45
2.13.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Троицкая Слобода - Кухмарь, км 0 + 600 - км 3 + 600 в Переславском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	1096
2.14.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Окулово - Вощиково в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	548
2.15.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Зинкино - Патрино, км 0 + 000 - км 1 + 000; км 3 + 100 - км 3 + 600 с ремонтом водопропускных труб в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	492
2.16.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Пошехонье - Кукобой - Бакланка, км 41 + 900 - км 48 + 200 в Первомайском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	1455
2.17.	Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги Захарово - Годеново в Ростовском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	896
2.18.	Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги Ярославль - Рыбинск в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	597
2.19.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Рыбинск - Тутаев (до Помогалово), км 32 + 800 - км 37 + 800 в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	1089
2.20.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Ярославль - Тутаев, км 13 + 800 - км 18 + 800 в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	1823
2.21.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Ярославль - Углич, км 25 + 200 - км 29 + 000 в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	1594
2.22.	Корректировка сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ярославль - Углич км 91 + 800 - км 94 + 900 в Угличском MP	тыс. рублей	500
2.23.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Ярославль - Углич, км 77 + 500 - км 79 + 600, км 98 + 800 - км 99 + 900 в Угличском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	1165
2.24.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск -Череповец, км 146 + 700 - км 151 + 100 в Угличском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	1853
2.25.	Разработка проектной документации на ремонт мостового перехода через р. Корожечну на автомобильной дороге Углич - Некоуз - Брейтово в Угличском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	1343
2.26.	Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги Ярославль - Углич в Ярославском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	795
2.27.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Кормилицино - Курба, км 12 + 700 - км 13 + 781, км 14 + 124 - км 17 + 903 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	1763
2.28.	Разработка проектной документации на ремонт мостового перехода через р. Ить на автомобильной дороге Ярославль - Тутаев в Ярославском муниципальном районе Ярославской области	тыс. рублей	1380

Использованные сокращения:

MP - муниципальный район.