Приложение 2. Изменения, вносимые в областную целевую программу "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования" на 2008 - 2009 годы в части реализации мероприятий программы в 2009 году

Приложение 2
к постановлению
Правительства Ярославской области
от 10 декабря 2008 г. N 643-п

Изменения, вносимые в областную целевую программу "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования" на 2008-2009 годы в части реализации мероприятий программы в 2009 году

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт Программы

 Наименование Программы            областная целевая программа "Развитие

                                   автомобильного пассажирского транспорта общего

                                   пользования" (далее - Программа)

 Заказчик Программы                Правительство Ярославской области

 Основание разработки Программы    Закон Ярославской области от 4 декабря 2006 г. N

                                   90-з "Об организации транспортного обслуживания

                                   населения на маршрутах регулярного сообщения в

                                   Ярославской области",

                                   постановление Губернатора области от 29.05.2007 N

                                   479 "О разработке проекта областной целевой

                                   программы",

                                   поручение Президента Российской Федерации от

                                   04.12.2007 N Пр-2134ГС,

                                   постановление Правительства Российской Федерации

                                   от 25 августа 2008 г. N 641 "Об оснащении

                                   транспортных, технических средств и систем

                                   аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или

                                   ГЛОНАСС/GPS

 Куратор Программы                 заместитель Губернатора области Данилов В.Ю.

 Ответственный исполнитель         департамент промышленности, предпринимательской

 Программы                         деятельности и транспорта Ярославской области

 Исполнители Программы             департамент промышленности, предпринимательской

                                   деятельности и транспорта Ярославской области

 Основные разработчики Программы   департамент промышленности, предпринимательской

                                   деятельности и транспорта Ярославской области

 Цель и задачи Программы           цель Программы - создание на территории

                                   Ярославской области технологичной системы

                                   бесперебойного автотранспортного обслуживания

                                   населения, основанной на системе

                                   автоматизированного учета и безналичной оплаты

                                   проезда, развитие навигационно-информационной

                                   системы ГЛОНАСС/GPS;

                                   задачи Программы:

                                   - дальнейшее развитие на территории Ярославской

                                   области региональной навигационно-информационной

                                   системы в части диспетчерского управления

                                   пассажирскими перевозками с использованием

                                   сигналов глобальной навигационной системы

                                   ГЛОНАСС/GPS;

                                   - разработка и внедрение автоматизированной

                                   системы учета перевезенных пассажиров по

                                   электронным пластиковым чип-картам;

                                   - обновление парка пассажирского подвижного

                                   состава автотранспортных предприятий области

 Важнейшие индикаторы и            подпрограмма "Автобус":

 показатели, позволяющие оценить   - доля инвентарного парка автобусов со

 ход реализации                    сверхнормативным сроком полезного использования в

 Программы                         структуре пассажирского подвижного состава,

                                   осуществляющего регулярные автобусные перевозки;

                                   подпрограмма "Навигация":

                                   - доля транспортных средств, использующих

                                   навигационное оборудование, в структуре подвижного

                                   состава, осуществляющего автобусные перевозки;

                                   - регулярность движения на линии пассажирского

                                   подвижного состава, осуществляющего автобусные

                                   перевозки;

                                   подпрограмма "Транспортная карта":

                                   - доля пассажиров, воспользовавшихся безналичной

                                   формой оплаты проезда (электронной пластиковой

                                   чип-картой), в общем объеме перевезенных

                                   пассажиров;

                                   - рост доходов пассажирских автотранспортных

                                   предприятий (в сопоставимых ценах);

                                   подпрограмма "Межвидовая увязка различных видов

                                   транспорта":

                                   - количество организованных объектов транспортной

                                   инфраструктуры;

                                   - доля обследованных регулярных маршрутов

                                   городского, пригородного, междугородного сообщения

                                   различных видов транспорта с целью обеспечения

                                   взаимоувязки в общей структуре маршрутной сети

 Сроки (этапы) реализации          2008-2009 годы

 Программы

 Перечень подпрограмм              - "Автобус";

                                   - "Навигация";

                                   - "Транспортная карта";

                                   - "Межвидовая увязка различных видов транспорта"

 Объемы и источники                216,44 млн. рублей* - всего,

 финансирования                    в том числе:

 Программы                         - областной бюджет - 62,97 млн. рублей:

                                   2008 г. - 7,61 млн. рублей;

                                   2009 г. - 55,36 млн. рублей;

                                   - средства внебюджетных

                                   источников - 150,97 млн. рублей:

                                   2008 г. - 99,66 млн. рублей;

                                   2009 г. - 51,31 млн. рублей

                                   * справочно:

                                   средства на реализацию Программы, выделяемые из

                                   федерального бюджета, составляют 2,5 млн. рублей

 Ожидаемые конечные                подпрограмма "Автобус":

 результаты реализации             - доля инвентарного парка автобусов со

 Программы                         сверхнормативным сроком полезного использования в

                                   структуре пассажирского подвижного состава,

                                   осуществляющего регулярные автобусные перевозки, -

                                   55 процентов;

                                   подпрограмма "Навигация":

                                   - доля транспортных средств, использующих

                                   навигационное оборудование, в структуре подвижного

                                   состава, осуществляющего автобусные перевозки, -

                                   100 процентов;

                                   - регулярность движения на линии пассажирского

                                   подвижного состава, осуществляющего автобусные

                                   перевозки, - 98 процентов;

                                   подпрограмма "Транспортная карта":

                                   - доля пассажиров, воспользовавшихся безналичной

                                   формой оплаты проезда (электронной пластиковой

                                   чип-картой), в общем объеме перевезенных

                                   пассажиров - 50 процентов;

                                   - рост доходов пассажирских автотранспортных

                                   предприятий (в сопоставимых ценах к 2007 году) на

                                   3 процента;

                                   подпрограмма "Межвидовая увязка различных видов

                                   транспорта":

                                   - количество организованных объектов транспортной

                                   инфраструктуры - 3 единицы;

                                   - доля обследованных регулярных маршрутов

                                   городского, пригородного, междугородного сообщения

                                   различных видов транспорта с целью обеспечения

                                   взаимоувязки в общей структуре маршрутной сети -

                                   75 процентов

 Ответственные лица для контактов  Ильичев Е.В. - заместитель директора департамента

                                   промышленности, предпринимательской деятельности и

                                   транспорта Ярославской области - председатель

                                   комитета по транспорту, телефон 30-79-31".

2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам
			2008	2009
Финансовые ресурсы:	млн. рублей	216,44	109,77	106,67
- областной бюджет	млн. рублей	62,97	7,61	55,36
- внебюджетные источники	млн. рублей	150,97	99,66	51,31
- федеральный бюджет*	млн. рублей	2,5	2,5	-

* Привлечение средств федерального бюджета в сумме 2,5 млн. рублей на приобретение (установку) программного обеспечения".

3. В разделе II:

3.1. Дополнить третьим абзацем следующего содержания:

"- организация объектов транспортной инфраструктуры согласно приложению 1 к Программе".

3.2. Абзац седьмой после слов "(лизинговые платежи, кредиты)" дополнить словами "и средств областного бюджета".

4. Таблицу раздела III изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование целевого индикатора показателя	Начальный (базовый) уровень на момент реализации Программы	Плановое значение по годам
			2008	2009
1	2	3	4	5
1.	Доля инвентарного парка автобусов со сверхнормативным сроком полезного использования в структуре пассажирского подвижного состава, осуществляющего регулярные автобусные перевозки, %	60	58	55
2.	Доля транспортных средств, оснащенных навигационным оборудованием, в структуре подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки, %	-	64	100
3.	Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки, %	97	97	98
4.	Доля пассажиров, воспользовавшихся безналичной формой оплаты проезда (электронной пластиковой чип-картой), в общем объеме перевезенных пассажиров, %	-	-	50
5.	Рост доходов пассажирских автотранспортных предприятий (в сопоставимых ценах), %	-	-	3
6.	Количество организованных объектов транспортной инфраструктуры, шт	-	-	3
7.	Доля обследованных регулярных маршрутов городского, пригородного, междугородного сообщения различных видов транспорта с целью обеспечения взаимоувязки в общей структуре маршрутной сети, шт.	-	1	5

5. В разделе IV:

5.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:

"IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы".

5.2. Абзац десятый заменить двумя абзацами следующего содержания:

"Оценка результативности реализации Программы оценивается в соответствии с методикой, указанной в приложении 3 к Программе.

Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с методикой, указанной в приложении 4 к Программе".

6. В разделе V:

6.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:

"V. Механизм реализации Программы".

6.2. В абзаце первом слова "государственным заказчиком и координатором ее реализации" заменить словами "ответственным исполнителем Программы".

6.3. В абзацах втором, третьем, пятом, седьмом, восьмом, девятом слова "государственный заказчик" в соответствующих падежах заменить словами "ответственный исполнитель Программы" в соответствующих падежах.

6.4. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Реализация подпрограммы "Автобус" осуществляется на основе заключения государственных контрактов на закупку и поставку продукции для государственных нужд с последующей передачей в хозяйственное ведение предприятиям в соответствии с таблицей "Обновление подвижного состава государственных унитарных предприятий Ярославской области за счет средств областного бюджета". Реализация подпрограмм "Навигация" и "Транспортная карта" осуществляется на основе заключения государственных контрактов на закупку и поставку продукции для государственных нужд с последующей передачей в оперативное управление государственному автономному учреждению "Яроблтранском".

7. Раздел VI изложить в следующей редакции:

"VI. Перечень мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Всего по Программе, млн. рублей	Источники финансирования				Исполнитель (в установленном порядке)
			Средства предприятий		Областной бюджет млн. ру
			2008 год	2009 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "АВТОБУС"
1.1.	Техническое обследование подвижного состава предприятий с целью определения потребности в его обновлении	-	-	-	-	-	ДППДиТ, автотранспортные предприятия
1.2.	Обновление подвижного состава автотранспортных государственных унитарных предприятий Ярославской области (приложение 2)	146,47	46,16	50,31	-	50,00	ДППДиТ, автотранспортные предприятия
	Всего по подпрограмме	146,47	46,16	50,31	-	50,00
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "НАВИГАЦИЯ"
2.1.	Приобретение вычислительной техники и периферийных устройств для автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками на межмуниципальных маршрутах области	1,17	-	-	1,17	-	ДПиТ
2.2.	Приобретение аппаратно-программного комплекса автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками на межмуниципальных маршрутах области	8,52			5,96	2,56	ДПиТ, ДППДиТ
	Всего по подпрограмме	9,69			7,13	2,56
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА"
3.1.	Приобретение автоматизированной системы учета перевезенных пассажиров по электронным пластиковым чип-картам, в том числе по социальным картам жителя области	2,8				2,8	ДППДиТ
3.2.	Приобретение компьютерной техники (оборудования)	0,48			0,48	-	ДПиТ
	Всего по подпрограмме	3,28			0,48	2,8
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "МЕЖВИДОВАЯ УВЯЗКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА"
4.1.	Обследование регулярных маршрутов городского, пригородного, междугородного сообщения различных видов транспорта с целью обеспечения взаимоувязки в общей структуре маршрутной сети	-	-	-	-	-	ДППДиТ, автотранспортные предприятия
4.2.	Содействие в организации объектов транспортной инфраструктуры (приложение 1)	1,5	0,5	1,0			ДППДиТ
	Всего по подпрограмме	1,5	0,5	1,0

Сокращения, используемые в Программе:

ДПиТ - департамент промышленности и транспорта Ярославской области

ДППДиТ - департамент промышленности, предпринимательской деятельности и транспорта Ярославской области".

8. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

к Программе

Содействие в организации объектов транспортной инфраструктуры

N п/п	Содержание мероприятия	Общий объем финансирования (млн. рублей)	Внебюджетные источники (млн. рублей)
			2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Содействие в организации автостанции на железнодорожном вокзале Ярославль-Московский	0,5	-	0,5
2.	Содействие в организации автостанции на железнодорожном вокзале Ярославль-Главный	0,5	0,5	-
3.	Содействие в организации автостанции на железнодорожном вокзале г. Рыбинска	0,5		0,5
	ИТОГО	1,5	0,5	1,0

9. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение 3

к Программе

Методика оценки результативности реализации Программы

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем программы ежегодно в установленные сроки сдачи отчетности путем установления степени достижения ожидаемых результатов.

Результативность реализации Программы оценивается путем сравнения фактических значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями.

Показатель результативности рассчитывается по формуле:

,

где:

- значение i-го целевого показателя на конец текущего года реализации Программы;

- плановое (целевое) значение показателя;

- весовой коэффициент параметра.

При расчете результативности реализации программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2	3
Подпрограмма "Автобус"
1.	Xi1 - доля инвентарного парка автобусов со сверхнормативным сроком полезного использования в структуре пассажирского подвижного состава, осуществляющего регулярные автобусные перевозки	1,0
Подпрограмма "Навигация"
1.	Xi1 -доля транспортных средств, оснащенных навигационным оборудованием, в структуре подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки	0,9
2.	Xi2 - регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки	0,1
	Итого	1,00
Подпрограмма "Транспортная карта"
1.	Xi1-доля пассажиров, воспользовавшихся безналичной формой оплаты проезда (электронной пластиковой чип-картой), в общем объеме перевезенных пассажиров	0,5
2.	Xi2 - рост доходов пассажирских автотранспортных предприятий	0,5
	Итого	1,00
Подпрограмма "Межвидовая увязка различных видов транспорта"
1.	Xi1- количество организованных, спроектированных, построенных и оснащенных объектов транспортной инфраструктуры	0,6
2.	Xi2- доля обследованных регулярных маршрутов городского, пригородного, междугородного сообщения различных видов транспорта на предмет обеспечения взаимоувязки в общей структуре маршрутной сети	0,4
	ИТОГО	1,00

При значении комплексного показателя результативности P = 100 процентов и более результативность реализации подпрограммы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой".

10. Дополнить Программу приложением 4 следующего содержания:

"Приложение 4

к Программе

Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем программы в установленные сроки отчетности путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их значениями на момент начала реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

,

где:

 X(i,n) начальн     - значение целевого показателя на начало реализации

                    Программы;

 X(i,n) план        - плановое значение показателя;

 X(i,n) тек         - текущее значение показателя;

 F план             - плановая сумма финансирования по Программе;

 F тек              - сумма финансирования на текущую дату;

 K(i,n)             - весовой коэффициент параметра.

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
Подпрограмма "Автобус"
1.	Xi1-доля инвентарного парка автобусов со сверхнормативным сроком полезного использования в структуре пассажирского подвижного состава, осуществляющего регулярные автобусные перевозки	1,0
Подпрограмма "Навигация"
1.	Xi1-доля транспортных средств, оснащенных навигационным оборудованием, в структуре подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки	0,9
2.	Xi2-регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки	0,1
	Итого	1,00
Подпрограмма "Транспортная карта"
1.	Xi1-доля пассажиров, воспользовавшихся безналичной формой оплаты проезда (электронной пластиковой чип-картой), в общем объеме перевезенных пассажиров	0,5
2.	Xi2-рост доходов пассажирских автотранспортных предприятий	0,5
	Итого	1,00
Подпрограмма "Межвидовая увязка различных видов транспорта"
1.	Xi1-количество организованных, спроектированных, построенных и оснащенных объектов транспортной инфраструктуры	0,6
2.	Xi2-доля обследованных регулярных маршрутов городского, пригородного, междугородного сообщения различных видов транспорта на предмет обеспечения взаимоувязки в общей структуре маршрутной сети	0,4
	ИТОГО	1,00

При значении комплексного показателя эффективности R = 100 процентов и более эффективность реализации подпрограммы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой".

11. Дополнить Программу таблицей следующего содержания:

"Обновление подвижного состава государственных унитарных предприятий Ярославской области за счет средств областного бюджета

N п/п	Наименование организации	Количество (единиц)	Общий объем финансирования (млн. рублей)	Необходимые средства (млн. рублей), в т.ч. по годам
				2008	2009
1	2	3	4	5	6
1.	Государственное унитарное предприятие Ярославской области "Ярославское автотранспортное предприятие"	8	23,2	-	23,2
	в т.ч. марки ЛИАЗ (ГолАЗ)	8	23,2	-	23,2
	марки ПАЗ	-	-	-	-
2.	Государственное унитарное предприятие Ярославской области "Пошехонское автотранспортное предприятие"	1	2,9	-	2,9
	в т.ч. марки ЛИАЗ (ГолАЗ)	1	2,9	-	2,9
	марки ПАЗ	-	-	-	-
3.	Государственное унитарное предприятие Ярославской области "Ростовское автотранспортное предприятие"	2	5,8	-	5,8
	в т.ч. марки ЛИАЗ (ГолАЗ)	2	5,8	-	5,8
	марки ПАЗ	-	-	-	-
4.	Государственное унитарное предприятие Ярославской области "Переславское автотранспортное предприятие"	2	4,1	-	4,1
	в т.ч. марки ЛИАЗ (ГолАЗ)	1	2,9	-	2,9
	марки ПАЗ	1	1,2	-	1,2
5.	Государственное унитарное предприятие Ярославской области "Гаврилов-Ямское автотранспортное предприятие"	1	2,9	-	2,9
	в т.ч. марки ЛИАЗ (ГолАЗ)	1	2,9	-	2,9
	марки ПАЗ	-	-	-	-
6.	Государственное унитарное предприятие Ярославской области "Шестихинское автотранспортное предприятие"	2	4,1	-	4,1
	в т.ч. марки ЛИАЗ (ГолАЗ)	1	2,9	-	2,9
	марки ПАЗ	1	1,2	-	1,2
7.	Государственное унитарное предприятие Ярославской области "Рыбинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3"	3	7,0	-	7,0
	в т.ч. марки ЛИАЗ (ГолАЗ)	2	5,8	-	5,8
	марки ПАЗ	1	1,2	-	1,2
ИТОГО		19	50,0	-	50,0