Приложение. Производственная программа ООО "АДС" на 2009 год

Приложение
к постановлению
мэра г. Ярославля
от 28 ноября 2008 г. N 3385

Производственная программа
ООО "АДС" на 2009 год

Общие положения

ООО "АДС" осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии, которая используется для отопления и горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения от котельной ООО "АДС" - двухтрубная, закрытая, теплоноситель - техническая вода с параметрами 130-70°С. Нагрев исходной питьевой воды, поступающей от сетей ОАО "Ярославльводоканал" в центральные тепловые пункты (ЦТП), предусматривается по двухступенчатым последовательной или смешанной схемам с помощью секционных водоводяных скоростных подогревателей. Во всех ЦТП предусмотрена автоматизация технологических схем горячего водоснабжения, регулирование осуществляется электронными регуляторами температуры, поддерживающими постоянную температуру горячей воды в системе горячего водоснабжения. Химводоподготовка и деаэрация холодной воды, используемой для целей горячего водоснабжения, проектом не предусмотрены.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ООО "АДС" на 2009 год является предоставление потребителям горячей воды в объемах, соответствующих заключенным договорам на 2009 год.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере горячего водоснабжения

В 2009 году планируются следующие объемные показатели:

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. м3	847,0
2.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	2,0
3.	Объем воды, пропущенной через систему химической очистки и деаэрации	тыс. м3	-
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. м3	845,0
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. м3	2,8
6.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	0,3
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. м3	842,2
7.1	населению	тыс. м3	737,8
7.2	бюджетным потребителям	тыс. м3	100,2
7.3 .	прочим потребителям	тыс. м3	4,2

Показатели прогнозируемого объема горячего водоснабжения на 2009 год приняты на основании договоров и анализа фактических объемов отпуска горячей воды, сложившихся по результатам работы предприятия в 2007 году и за 9 месяцев 2008 года.

Показатели качества горячей воды соответствуют установленным СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Финансовые потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ООО "АДС" на 2009 год, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям услуг горячего водоснабжения по установленному тарифу на 2009 год, и составляют 38 850,7 тыс. рублей.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере горячего водоснабжения

Для обеспечения надежного и качественного оказания запланированного объема услуг по горячему водоснабжению обществу необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные производственной программой ООО "АДС", на сумму 2210 тыс. руб. (без НДС).

N п / п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприя- тия	Финансовые потребности на реализацию мероприя- тия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	Чистка, промывка, отпрессовка водоводяных подогревателей горячего водоснабжения в ЦТП	2009 год	320,0	Бесперебойное оказание услуг надлежащего качества
2	Ревизия и ремонт запорной арматуры в ЦТП	2009 год	80,0	Повышение надежности системы горячего водоснабжения
3	Замена калачей водоводяных подогревателей	2009 год	60,0	Повышение надежности системы горячего водоснабжения
4	Капитальный ремонт тепловой изоляции теплообменников и трубопроводов в ЦТП	2009 год	250,0	Повышение эффективности
5	Ремонт и госповерка КИПиА в ЦТП по графикам технического обслуживания и ремонта	2009 год	150,0	Бесперебойное оказание услуг надлежащего качества
6	Ремонт повысительных и циркуляционно-повыситель- ных насосов	2009 год	150,0	Бесперебойное оказание услуг надлежащего качества
7	Ремонт тепловых сетей горячего водоснабжения по графику	2009 год	1200,0	Бесперебойное оказание услуг надлежащего качества

Срок реализации производственной программы

2009 год.