Приложение. Производственная программа ОАО "Скоково" на 2010 год

Приложение
к постановлению
мэрии г. Ярославля
от 27 ноября 2009 г. N 4094

Производственная программа ОАО "Скоково" на 2010 год

Общие положения

ОАО "Скоково" осуществляет деятельность по захоронению твердых бытовых отходов (в виде россыпи, брикетов, крупногабаритных отходов), а также промышленных отходов IV и V классов опасности, строительных и специальных отходов на двух полигонах: вблизи д. Скоково и п. Курба.

Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов оказываются потребителям города Ярославля, Ярославского и Некрасовского муниципальных районов.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ОАО "Скоково" на 2010 год является обеспечение захоронения 586,5 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов.

Обоснование обеспечения прогнозируемых объемов и качества услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

Объемы захоронения твердых бытовых отходов на 2010 год приняты на основании анализа динамики фактических объемов захороненных отходов за период 2006 - 2008 гг. и 1 полугодие 2009 года и определены в разрезе потребителей:

Показатели производственной деятельности	Значение показателей, тыс. куб. метров
Объем реализации услуг, всего:	586,5
в том числе по потребителям:
- населению	188,3
- бюджетным потребителям	14,6
- прочим потребителям	383,6

Фактический объем принимаемых на захоронение твердых бытовых отходов в виде россыпи и крупногабаритных отходов определяется исходя из веса отходов (с использованием средств измерения) и соответствующей плотности по городу Ярославлю, Ярославскому и Некрасовскому муниципальным районам.

Объем твердых бытовых отходов в виде брикетов определяется исходя из количества брикетов и объема одного брикета (0,9075 м3).

Виды отходов (в разрезе муниципальных образований)	Объем захоронения, тыс.м 3	Плотность, кг/м3
Твердые бытовые отходы, всего:	586,5
в том числе:
- россыпь:	293,4
город Ярославль	221,6	101,7
Ярославский муниципальный район	65,8	205
Некрасовский район	6,0	200
- крупногабаритные отходы:	140,8
город Ярославль	129,6	210
Ярославский муниципальный район	11,2	190
- брикеты:	152,3
город Ярославль	152,3

Захоронение планируемого на 2010 год объема отходов обеспечено проектной вместимостью полигонов ОАО "Скоково", а также количеством и мощностью техники, используемой на захоронении отходов.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации

С целью обеспечения бесперебойной работы организации по захоронению твердых бытовых отходов планируется выполнение в 2010 году следующих мероприятий по повышению эффективности деятельности:

N п/п	Наименование мероприятий	Сумма, тыс. руб. (без учета НДС)	Источник финансирования	Ожидаемый результат
1.	Реконструкция очистных сооружений (1 этап реконструкции: общестроительные работы)	2257,3	Прибыль, амортизация	Улучшение экологической обстановки в бассейне реки Волга. Очистка сточных вод до предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК)
2.	Приобретение техники (экскаватор ЕК-14-30)	1115,8	Себестоимость (лизинговые платежи)	Повышение технической оснащенности организации (в результате замены полностью изношенного экскаватора ЭО-3323)

Объем финансовых потребностей

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ОАО "Скоково" на 2010 год, составляет 30549,3 тыс. рублей. Финансирование производственной программы полностью осуществляется за счет получения доходов от реализации услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов по установленным тарифам.

Срок реализации производственной программы ОАО "Скоково": 2010 год.