Приложение. Производственная программа ОАО "Ярославльводоканал" на 2010 год

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 30 ноября 2009 г. N 4131

Производственная программа ОАО "Ярославльводоканал" на 2010 год

Общие положения

ОАО "Ярославльводоканал" предоставляет услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод потребителям города Ярославля.

Основными источниками водозабора в целях обеспечения потребителей города Ярославля холодной (питьевой и технической) водой являются реки Волга и Которосль. Процесс водоснабжения питьевой водой включает подъем, очистку воды и ее транспортировку до границы эксплуатационной ответственности организации.

Питьевая и техническая вода доставляется потребителям по распределительной сети водопровода протяженностью по состоянию на 01.10.2009 - 1 042 км.

Водоотведение включает сбор и перекачку стоков от границы эксплуатационной ответственности до станции очистки, очистку сточной жидкости с отделением осадка и избыточного активного ила, которые в дальнейшем после обработки утилизируются. Очищенные стоки сбрасываются в реку Волгу.

Канализация города является раздельной, принимающей практически все городские хозяйственно-бытовые и производственные стоки. Протяженность канализационной сети на 01.10.2009 - 884,7 км.

Цель производственной программы

Предоставление потребителям качественных и бесперебойных услуг водоснабжения питьевой и технической водой, а также услуг водоотведения и очистки сточных вод в объемах, соответствующих заключенным договорам на 2010 год.

Мероприятия производственной программы предусматривают внедрение новых передовых технологий в процессе водоподготовки и обеззараживания стоков на городских очистных сооружениях, направлены на обеспечение экологических требований и нормативов при эксплуатации систем водоотведения, снижение энергопотребления технологического оборудования, обновление существующих распределительных сетей канализации и водопровода.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год

Водоснабжение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Услуги водоснабжения питьевой водой	Услуги водоснабжения технической водой
1.	Объем выработки воды	тыс. м3	97 539	16 500
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	5 614	-
3.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м3	97 539	-
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	91 925	16 500
5.	Объем потерь	тыс. м3	13 145	-
6.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	14,3	-
7.	Объем реализации воды, в том числе:	тыс. м3	78 780	16 500
7.1.	населению	тыс. м3	40 600	-
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	4 480	-
7.3.	прочим потребителям	тыс. м3	33 700	16 500

Водоотведение и очистка сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Услуги водоотведения и очистки сточных вод
1.	Объем отведенных стоков	тыс. м3	141 791
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	141 791
3.	Объем реализации услуг всего, в том числе по потребителям:	тыс. м3	79 500
3.1.	населению	тыс. м3	55 600
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	5 900
3.3.	прочим потребителям	тыс. м3	18 000

Показатели прогнозируемого объема услуг ОАО "Ярославльводоканал" приняты на основании анализа фактических объемов реализации услуг водоснабжения, водоотведения и очистки стоков за период 2007-2008 гг., и ожидаемых объемов за 2009 год.

Организация осуществляет подготовку питьевой воды по классической технологии: химическая очистка с использованием химических реагентов (коагулянта, хлора, флокулянтов); физическая двухступенчатая очистка (отстаивание и фильтрование).

Обработка и обеззараживание на водопроводных станциях ОАО "Ярославльводоканал" обеспечивает 100 % бактериальную надежность питьевой воды в г. Ярославле. Качество воды, отпускаемой потребителям, соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Контроль качества очистки стоков осуществляется организацией по 64 физико-химическим и микробиологическим показателям. Качество очистки стоков соответствует проектным показателям очистных сооружений.

Финансовые потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ОАО "Ярославльводоканал", обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации холодной (питьевой и технической) воды, услуг водоотведения и очистки сточных вод по установленным на 2010 год тарифам.

Для оказания запланированного объема услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки стоков организации потребуется 1 567 148 тыс. руб., в том числе:

- на водоснабжение питьевой водой - 906 758 тыс. руб.,

- на водоснабжение технической водой - 23 595 тыс. руб.

- на отведение и очистку сточных вод - 636 795 тыс. руб.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

Производственная программа ОАО "Ярославльводоканал" на 2010 год предусматривает проведение мероприятий на общую сумму 343 596 тыс. руб. (без НДС):

- по капитальному ремонту объектов систем коммунального водоснабжения и канализации на сумму 93 972,0 тыс. руб.,

- по реконструкции изношенных сетей (водопроводных сетей протяженностью 6080 км, распределительных сетей канализации - 6 000 км, кабельных линий электропередач - 7 375 км) на сумму 83 093,5 тыс. руб.,

- по реконструкции существующих сооружений водопровода и канализации на сумму 75 974,5 тыс. руб.,

- по приобретению новой техники и энергосберегающего оборудования на сумму 90 556 тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности тыс.руб.	Ожидаемый эффект
1.	Реконструкция в сфере водоснабжения	113 305
1.1.	Реконструкция сооружений станций водоподготовки с внедрением системы автоматизации контроля и процесса дозирования химреагентов на:	23 347,5	Внедрение современных технологий, повышение эффективности работы очистных сооружений для достижения более высоких требований к качеству воды за счет автоматизации и оптимизации режима реагентной обработки воды
	- Центральной водопроводной станции (ЦВС),	11 017,0
	- Северной водопроводной станции	12 330,5
1.2.	Проектирование и реконструкция кустового склада хлора	2 542,4	Сокращение радиуса влияния хлора на окружающую среду
1.3.	Реконструкция резервуара - усреднителя для промывной воды ЦВС (этап проектирования)	847,5	Исключение загрязнения р. Волги водой после промывки фильтров
1.4.	Реконструкция площадки по приемке аммиачной воды на СВС (этап проектирования)	381,4	Исключение возможности заражения прилегающей территории аммиачной водой и хлором
1.5.	Реконструкция системы обеззараживания питьевой воды (переход на гипохлорит) на ЦВС (этап проектирования)	1 271,2
1.6.	Реконструкция оборудования станции технической воды с заменой насосных агрегатов на агрегаты меньшей мощности (этап проектирования)	4 364,0	Оптимизация работы станции, снижение потребления электроэнергии на 30 %
1.7.	Проектирование и реконструкция	5 084,8	Повышение надежности работы сооружений в результате замены основных кабельных трасс, срок эксплуатации которых более 30 лет
	- кабельных линий электропередач Ф N 405 (Северная подстанция), Ф N 31 (ЦВС), Ф N 615 и N 34 (Станция технической воды), L= 6 645м	4 661,1
	- кабельной трассы электропередачи от Московского проспекта до подстанции "Институтская", L=1600м (этап проектирования)	423,7
1.8.	Реконструкция сетей водоснабжения в секторе частной застройки: ул. Островского, ул. Чернышевского; ул. Ярославская от д.139 до д.168; ул. Светлая лит. "А"; 5-я и 8-я Путевые ул; ул. Декабристов; ул. Лесная; Яковлевский пер., ул. Брикетная; ул. Главная; ул. Островные; ул. Районная; пос. Пятовское; ул.2-я Туговская; Брейтовский пер., протяженностью L= 4 180м	6 144,1	Обеспечение потребителей в районах частной застройки качественными и надежными услугами водоснабжения
1.9.	Реконструкция распределительных сетей водопровода (2-й водовод, L= 1 000м; по ул. Носкова L = 400м; ул. Индустриальная до гаражей "Автотранс" по Костромскому ш. (L= 1 500м)	32 881,4	Увеличение пропускной способности сетей. Снижение на 14,3% опасности возникновения аварийных ситуаций в зимнее время
1.10.	Реконструкция технологической части станции повторного использования воды (СПИВ) на Северной водопроводной станции	19 915,2	Увеличение производительности СПИВ в 3 раза (с 250 куб.м/час до 800 куб.м/час)
1.11.	Реконструкция оборудования ПНС с заменой трубопроводов (установки повышения давления ГИДРО 2000): Ленинградский просп., 66; ул. Панина, 7; ул. Клубная, 42; ул. 1-я Тормазная,60; просп. Машиностроителей, 21; ул. Калинина, 25; ул. Слепнева, 18; просп. Толбухина, 45	6 779,7	Обновление изношенного оборудования повысительных насосных станций на более прогрессивное, снижение расхода электроэнергии на 40-60%
1.12.	Установка локальной системы оповещения СВС	2 966,1	Повышение устойчивости функционирования систем водоснабжения за счет повышения управляемости производством
1.13.	Проектирование и установка программного обеспечения, установка охранно-пожарной сигнализации	2 966,1
1.14.	Научно-исследовательские и проектные работы по улучшению качества питьевой воды, очистки стоков и улучшению экологии	1 271,2	Повышение качества и оптимизации протекания технологических процессов; в том числе за счет подбора более эффективных реагентов для подготовки питьевой воды
1.15.	Проектирование и монтаж средств обнаружения фактов пересечения периметрального ограждения станции СВС	2 542,4	Выполнение предписания Межрайонного отдела вневедомственной охраны при УВД Кировского района
2.	Реконструкция в сфере водоотведения и очистки стоков	45 763
2.1.	Реконструкция оборудования канализационных насосных станций (КНС) с установкой частотных преобразователей	847,5	Снижение потребления электроэнергии, оптимизация работы насосного оборудования
2.2.	Проектирование работ по восстановлению второго электропитания КНС - 9, КНС - 10, КНС -130	423,7	Обеспечение надежности работы объекта 1 категории
2.3.	Реконструкция кабельной трассы электропередачи на КНС "Юго-восточная" протяженностью L= 2 130м (этап проектирования)	847,5	Повышение надежности работы объекта (100% износ)
2.4.	Реконструкция производственной базы на территории канализационной сети по ул. Блюхера (этап проектирования)	4 237,4	Улучшение производственных и бытовых условий работников базы
2.5.	Проектирование и реконструкция распределительных сетей фекальной канализации:	38 135,7	Снижение опасности излива стоков на рельеф при появлении аварийных ситуаций, повышение надежности существующих коллекторов, имеющих 100% износ, обеспечение стабильными услугами водоотведения существующих и перспективных потребителей
	- напорного коллектора от КНС-3 до ОСК протяженностью L=1 000 м,	11 017,0
	- напорного коллектора от КНС-27 до ул. Шевелюха протяженностью L=2 000 м,	25 423,8
	- 2-й нитки напорного коллектора от Тутаевского ш. до ул. Труфанова (от КНС-14) протяженностью L=3 000 м	1 694,9
2.6.	Реконструкция вентиляции в производственных помещениях (этап проектирования)	1 271,2	Улучшение производственных условий в результате замены 100% изношенного оборудования
3.	Приобретение машин, оборудования и других основных производственных фондов - всего, в том числе:	90 556
3.1.	насосное и силовое оборудование	42 182,2	Обновление основных производственных фондов, переход на более эффективное и энергосберегающее оборудование
3.2.	строительная и дорожная техника	41 491,6
3.3.	прочие основные средства	6 882,2
4.	Капитальный ремонт основных производственных фондов	93 972
5.	Всего	343 596

Срок реализации производственной программы:

2010 год.