Приложение. Производственная программа ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" на 2010 год

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 30 ноября 2009 г. N 4132

Производственная программа
ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" на 2010 год

Общие положения

ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" (далее - ОАО "ЯЗДА") наряду со своей основной деятельностью по производству деталей топливной аппаратуры и запасных частей осуществляет водоснабжение холодной питьевой водой и оказывает услуги по водоотведению сточных вод. Потребителями услуг организации в сфере водоснабжения и водоотведения стоков являются юридические лица, расположенные в районе производственных площадок, находящихся на просп. Машиностроителей и в районе ул. Магистральной. Населению и бюджетным организациям услуги не оказываются.

Питьевую воду ОАО "ЯЗДА" закупает у ОАО "Ярославльводоканал", затем транспортирует ее по своим сетям протяженностью 19,6 км, направляя на собственные нужды ОАО "ЯЗДА" (99,8% от объема полезного отпуска) и на водоснабжение сторонних потребителей (0,2%).

Водоотведение включает сбор и транспортировку сточных вод (с территории собственных производственных площадей и от организаций - абонентов), которые самотеком поступают в городскую канализационную сеть ОАО "Ярославльводоканал". Суммарная протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 14,4 км.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ОАО "ЯЗДА" на 2010 год является обеспечение потребителей холодной питьевой водой, а также оказание услуги водоотведения сточных вод в объемах, соответствующих заключенным договорам на 2010 год.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения сточных вод на 2010 год

Водоснабжение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем покупки воды	тыс. м3	3 250,0
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	3 236,5
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	-
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	3 250,0
5.	Объем потерь воды	тыс. м3	6,7
6.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	0,21
7.	Объем реализации воды, в том числе:	тыс. м3	6,8
7.1.	населению	тыс. м3	-
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	-
7.3.	прочим потребителям	тыс. м3	6,8

Водоотведение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем отведенных стоков	тыс. м3	1750,0
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	-
3.	Объем реализации услуг, в том числе:	тыс. м3	5,3
3.1.	населению	тыс. м3	-
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	-
3.3.	прочим потребителеям	тыс. м3	5,3
4.	Передано стоков на очистку сторонним организациям (ОАО "Ярославльводоканал")	тыс. м3	1750,0

Показатели прогнозируемого объема услуг определены на основании анализа фактических объемов услуг водоснабжения холодной питьевой водой и водоотведения сточных вод, сложившихся по результатам работы ОАО "ЯЗДА" за период 2007 - 2008 гг., и ожидаемых объемов за 2009 год.

Качество питьевой воды, поступающей из системы водопровода ОАО "Ярославльводоканал", сохраняется при транспортировке через сети, эксплуатируемые ОАО "ЯЗДА", и соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Финансовые потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ОАО "ЯЗДА" на 2010 год, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям товаров и услуг водоснабжения и водоотведения по установленным тарифам на 2010 год, и составляют 147,5 тыс. рублей, в том числе:

- водоснабжение холодной питьевой водой - 90,0 тыс. руб.

- водоотведение сточных вод - 57,5 тыс. руб.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения и водоотведения

Для обеспечения надежной и безаварийной работы систем холодного питьевого водоснабжения и водоотведения стоков ОАО "ЯЗДА" предусматривается выполнить мероприятия на сумму 207,86 тыс. руб. (без НДС).

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
Водоснабжение холодной питьевой водой
Ремонт трубопроводов хозпитьевого водоснабжения общей протяженностью 215 м	II квартал 2010 г.	158,90	Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение объема потерь воды на 0,8 %
Водоотведение стоков
Ремонт канализационных колодцев	II-III квартал 2010 г.	48,96	Улучшение условий эксплуатации хозфекальной канализации

Срок реализации производственной программы:

2010 год.