Приложение. Производственная программа ЗАО "Энергосервис" на 2010 год

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 30 ноября 2009 г. N 4133

Производственная программа ЗАО "Энергосервис" на 2010 год

Общие положения

Закрытое акционерное общество "Энергосервис" осуществляет производство холодной питьевой и технической воды и оказывает потребителям услуги по водоотведению сточных вод.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения организации являются коммерческие организации, расположенные на территории промплощадки ОАО "Ярославрезинотехника", населению услуги не оказываются. Часть объемов услуг ЗАО "Энергосервис" производит для собственного потребления в целях производства тепловой энергии и химочищеной воды.

Источником водозабора для системы водоснабжения организации является река Волга, вода поступает с водозабора, расположенного в пос. Воздвиженье. Проектная производительность водоочистных сооружений составляет 12500 куб.м/сутки. Технологическая схема подготовки питьевой воды осуществляется по двухступенчатой системе. Общая протяженность сетей водопровода составляет 21 км.

В систему водоотведения ЗАО "Энергосервис" поступают сточные воды от производственной и хозяйственно-бытовой деятельности. Отведение предприятием хозяйственно-бытовых сточных вод (без проведения очистки) осуществляется в городской коллектор ОАО "Ярославльводоканал". Водоотведение промышленно-ливневых стоков включает сбор сточной жидкости в пруд - накопитель, дополнительную очистку через естественное болото и сброс в реку Волгу. Протяженность канализационных сетей - 16,3 км.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ЗАО "Энергосервис" на 2010 год является производство холодной питьевой и технической воды, предоставление потребителям качественных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения сточных вод в определенных на 2010 год объемах.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения

В 2010 году планируются следующие объемные показатели:

Водоснабжение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			по водоснабжению питьевой водой	по водоснабжению технической водой
1.	Объем выработки воды	тыс.куб.м	1886,7	1190,6
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м	1240,3	-
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.куб.м	1886,7	-
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс.куб.м	1665,2	1190,6
5.	Объем потерь воды	тыс.куб.м	376,3	178,6
6.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	22,6	15,0
7.	Объем реализации воды, в том числе:	тыс.куб.м	270,1	1012,0
7.1.	населению	тыс.куб.м	-	-
7.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м	0,4	-
7.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м	269,7	1012,0

Водоотведение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем отведенных стоков	тыс.куб.м	1836,4
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс.куб.м	-
3.	Объем реализации услуг, в том числе:	тыс.куб.м	1498,5
3.1.	населению	тыс.куб.м	-
3.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м	-
3.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м	1498,5

Показатели прогнозируемого объема услуг определены на основании анализа фактических объемов оказанных услуг, сложившихся по результатам работы организации в 2007 - 2008 гг. и за 7 месяцев 2009 года.

Химические и радиологические показатели качества питьевой воды (по 38 показателям) рассчитывают аттестованная лаборатория водоочистной станции ЗАО "Энергосервис" и ФГУП "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области". Качество воды, приготавливаемой на водоочистной станции ЗАО "Энергосервис", соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Контроль качества сточных вод, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации предприятия от сторонних организаций и сбрасываемых в систему канализации ОАО "Ярославльводоканал", осуществляет испытательная лаборатория качества сточных вод ОАО "Ярославльводоканал".

Контроль качества промышленных стоков, поступающих в пруд - накопитель с промплощадки, выполняют специализированные организации.

Допустимая концентрация загрязняющих веществ соблюдается в основном по всем показателям, превышение установленных нормативов отмечается по таким показателям как нефть и нефтепродукты, железо, алюминий.

Финансовые потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ЗАО "Энергосервис" на 2010 год, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям товаров и услуг водоснабжения и водоотведения по установленным тарифам на 2010 год, и составляют 13 301,5 тыс. рублей, в том числе:

- водоснабжение холодной питьевой водой - 5 628,9 тыс. рублей;

- водоснабжение холодной технической водой - 5 080,2 тыс. рублей;

- водоотведение сточных вод - 2 592,4 тыс. рублей.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения и водоотведения

В целях обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения ЗАО "Энергосервис" предусматривается выполнить мероприятия по повышению эффективности деятельности организации на сумму 2038,6 тыс. руб. без учета НДС.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
Водоснабжение питьевой водой
1.	Обследование оголовка водозабора	I-III кварталы 2010 г.	40,0	Выполнение условий лицензирования; избежание вторичного загрязнения водоводов
2.	Капитальный ремонт осветлителя N 2 фильтровальной станции	III квартал 2010 г.	979,6	Соблюдение нормативов качества питьевой воды по показателям: цветность, мутность, остаточный алюминий
Водоснабжение технической водой
	Капитальный ремонт запорной арматуры насосной станции II-го подъема	II-III кварталы 2010 г.	334,0	Обеспечение надежной работы водовода и снижение объема потерь воды в пределах 2%
Водоотведение стоков
	Промывка промышленно-ливневой канализации территории промплощадки	II-III кварталы 2010 г.	685,0	Сокращение сверхнормативной концентрации загрязняющих веществ по показателю "нефть и нефтепродукты" на 7-10% (снижение затрат на 33,5 тыс.руб.)

Срок реализации производственной программы

2010 год.