Приложение. Производственная программа ЗАО "Волгаэнергоресурс" на 2010 год

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 30 ноября 2009 г. N 4136

Производственная программа
ЗАО "Волгаэнергоресурс" на 2010 год

Общие положения

Закрытое акционерное общество "Волгаэнергоресурс" осуществляет водоснабжение холодной питьевой и технической водой и оказывает услугу по водоотведению сточных вод более 30 организациям, находящимся в зоне расположения сетей ЗАО "Волгаэнергоресурс". Населению услуги не оказываются.

Эксплуатируемые организацией сети водоснабжения и водоотведения предоставлены ей в аренду ЗАО "Лакокраска Ресурс".

Снабжение ЗАО "Волгаэнергоресурс" холодной питьевой водой осуществляется от городского хозяйственно-питьевого водопровода ОАО "Ярославльводоканал" через два ввода: диаметром 250 мм и 300 мм, далее вода проходит через прибор учета и распределяется по сетям организации до потребителей. Протяженность сетей водопровода составляет 7,5 км.

Снабжение холодной технической водой осуществляется от станции технической воды ОАО "Ярославльводоканал" через два водопроводных ввода диаметром 500 мм, далее вода проходит через прибор учета и распределяется по сетям организации до потребителей. Протяженность водопроводных сетей технической воды составляет 7,2 км.

Водоотведение включает сбор и транспортировку сточных вод от производственной и хозяйственно-бытовой деятельности общества и от организаций-абонентов, которые самотеком поступают в городскую канализационную сеть ОАО "Ярославльводоканал". Протяженность сетей промышленно-бытовой канализации составляет 5,7 км.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ЗАО "Волгаэнергоресурс" на 2010 год является обеспечение потребителей холодной питьевой и технической водой, а также оказание услуги водоотведения сточных вод в объемах, запланированных на 2010 год.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010 год

Водоснабжение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			по водоснабжению питьевой водой	по водоснабжению технической водой
1.	Объем покупки воды	тыс. м3	59,1	172,1
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	7,9	5,2
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	-	-
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	59,1	172,1
5.	Объем потерь воды	тыс. м3	3,0	1,5
6.	Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть	%	5,08	0,9
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. м3	48,2	165,4
7.1.	населению	тыс. м3	-	-
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	0,5	-
7.3.	прочим потребителям	тыс. м3	47,7	165,4

Водоотведение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Объем отведенных стоков	тыс. м3	228,3
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	-
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. м3	198,9
3.1.	населению	тыс. м3	-
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	0,5
3.3.	прочим потребителям	тыс. м3	198,4
4.	Передано стоков на очистку сторонним организациям (ОАО "Ярославльводоканал")	тыс. м3	228,3

Показатели прогнозируемых объемов услуг ЗАО "Волгаэнергоресурс" приняты на основании анализа фактических объемов оказания услуг, сложившихся по результатам работы организации за 2008 год, и ожидаемых объемов за 2009 год.

Качество питьевой воды, поступающей из системы водопровода ОАО "Ярославльводоканал", сохраняется при транспортировке через сети, эксплуатируемые ЗАО "Волгаэнергоресурс", и соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Контроль качества стоков осуществляется аккредитованной лабораторией ЗАО "Волгаэнергоресурс".

Финансовые потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ЗАО "Волгаэнергоресурс" на 2010 год, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям товаров и услуг водоснабжения и водоотведения по установленным тарифам на 2010 год, и составляют 5 916,2 тыс.руб., в т.ч.:

- водоснабжение холодной питьевой водой - 1321,2 тыс.руб.,

- водоснабжение холодной технической водой - 1343,0 тыс.руб.

- водоотведение сточных вод - 3252,0 тыс.руб.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения и водоотведения

В целях обеспечения бесперебойной и качественной работы систем водоснабжения и водоотведения ЗАО "Волгаэнергоресурс" требуется выполнить мероприятия на сумму 330,0 тыс. руб. (без учета НДС).

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
Водоснабжение питьевой водой:			110,0
	Ремонт водопровода хоз. питьевой воды, Ду 300 L = 50 м	2-3 кварталы 2010 года	110,0	Бесперебойное оказание услуг надлежащего качества, снижение объема потерь питьевой воды на 0,7 %
Водоснабжение технической водой:			110,0
1.	Ремонт водопровода технической воды Ду-500	3 квартал 2010 года	70,0	Бесперебойное оказание услуг надлежащего качества, снижение потерь технической воды на 0,1 %
2.	Текущий ремонт водопроводных камер и колодцев N 585, 3461, 8848 (в том числе восстановление дорожного покрытия)	3 квартал 2010 года	40,0
Водоотведение стоков:			110,0
1.	Зачистка приемной камеры на станции перекачки хоз. бытовых стоков	2 квартал 2010 года	80,0	Обеспечение надежности работы системы водоотведения
2.	Текущий ремонт камер и колодцев N 2343, 2347, 9022 (в том числе восстановление дорожного покрытия)	3 квартал 2010 года	30,0

Срок реализации производственной программы

2010 год.