Приложение. Производственная программа ОАО "Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез" на 2010 год

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 30 ноября 2009 г. N 4137

Производственная программа
ОАО "Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез" на 2010 год

Общие положения

ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (далее - ОАО "Славнефть-ЯНОС") наряду со своей основной деятельностью по первичной переработке нефти оказывает услуги по водоснабжению холодной водой, водоотведению и очистке сточных вод. Населению и бюджетным организациям услуги не оказываются.

Основным источником водозабора для системы водоснабжения организации является река Которосль. В состав системы водоснабжения входят водозаборные сооружения и водопроводные (магистральные и распределительные) сети протяженностью на 01.07.2009 - 32 км.

Водоотведение включает сбор сточных вод (с территории собственных производственных площадей и от организаций - абонентов) и цикл механической и биологической очистки.

В процессе биологической очистки стоков образуется избыточный активный ил, который затем направляется на установку по обезвоживанию активного ила с целью дальнейшей утилизации. Очищенные стоки через буферный пруд попадают для доочистки в сбросной канал и далее на станцию глубокой доочистки сточных вод, которую эксплуатирует специализированная организация ООО "ЯРЭКО".

Протяженность канализационной сети на 01.07.2009 составляет 146 км.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" на 2010 год является предоставление потребителям качественных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод в объемах, соответствующих заключенным договорам на 2010 год.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год

Водоснабжение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Услуги водоснабжения
1.	Объем выработки воды	тыс. м3	19 450
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	8 148
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	-
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	19 450
5.	Объем потерь воды	тыс. м3	292
6.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	1,5
7.	Объем реализации воды, в т.ч.:	тыс. м3	11 010
7.1.	населению	тыс. м3	-
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	-
7.3.	прочим потребителям	тыс. м3	11 010

Водоотведение и очистка сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Услуги водоотведения и очистки сточных вод
1.	Объем отведенных стоков	тыс. м3	10 490
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	10 490
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. м3	860
3.1.	от населения	тыс. м3	-
3.2.	от бюджетных потребителей	тыс. м3	-
3.3.	от прочих потребителей	тыс. м3	860

Показатели прогнозируемого объема услуг на 2010 год, оказываемых ОАО "Славнефть - ЯНОС", приняты на основании анализа фактических объемов реализации услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за период 2007 - 2008 гг. и ожидаемых объемов за 2009 год.

Контроль качества очистки стоков осуществляется аккредитованной лабораторией ОАО "Славнефть - ЯНОС".

Финансовые потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ОАО "Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез" на 2010 год, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям товаров и услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по установленным тарифам на 2010 год, и составляют 29 021,6 тыс.руб., в т.ч.:

- водоснабжение холодной водой - 19 157,4 тыс. руб.;

- водоотведение и очистка сточных вод - 9 864,2 тыс. руб.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

В целях обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ОАО "Славнефть - ЯНОС" предусматривается выполнить мероприятия по повышению эффективности деятельности организации на 17 350,0 тыс.руб. (без учета НДС).

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
	Водоснабжение:		6650,0
	Капитальный ремонт правого водовода речной воды от насосной станции "Водозабор" Ду 1020 мм, протяженность - 600 метров	4 кв. 2010 года	6650,0	Выполнение плана мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений водозабора
	Объекты водоотведения и очистки стоков:		10 700,0	Обеспечение надежности работы очистных сооружений и систем водоотведения:
1.	Капитальный ремонт вторичного отстойника: N 7	4 кв. 2010 года	2 400,0	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения и очистки стоков
2.	Капитальный ремонт третичного отстойника N 6	4 кв. 2010 года	2 400,0
3.	Капитальный ремонт коллектора до песколовки N 3	4 кв. 2010 года	2 200,0
4.	Ремонт флотаторов N 1,3 стоков 1 системы	4 кв. 2010 года	1100,0	Восстановление ресурса производственных мощностей в результате замены кабельных трасс с выносом их из под земли
5.	Капитальный ремонт трасс и оборудования КИПиА (в объеме 1,5 м)	4 кв. 2010 года	1 000,0	Обеспечение пожарной безопасности
6.	Ремонт электродвигате-ля привода нагнетателя В-1 воздуходувной станции	4 кв. 2010 года	900,0	Обеспечение безаварийной работы цеха
7.	Ремонт кровли воздуходувной станции	3 кв. 2010 года	700,0	Обеспечение надежности работы станции, соблюдение безопасности работы оборудования
	ИТОГО		17 350,0

Срок реализации производственной программы

2010 год.