Приложение. Производственная программа ЗАО "Норский керамический завод" на 2010 год

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 30 ноября 2009 г. N 4162

Производственная программа
ЗАО "Норский керамический завод" на 2010 год

Общие положения

ЗАО "Норский керамический завод" наряду со своей основной деятельностью осуществляет производство и продажу коммунальных ресурсов - горячей воды и тепловой энергии на цели отопления.

Система теплоснабжения ЗАО "Норский керамический завод" - двухтрубная закрытая. Нагрев исходной питьевой воды, поступающей от сетей ОАО "Ярославльводоканал", происходит в центральном тепловом пункте.

Протяженность сети горячего водоснабжения - 890 м.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ЗАО "Норский керамический завод" на 2010 год является бесперебойное круглосуточное предоставление потребителям горячей воды надлежащего качества в объемах, соответствующих заключенным договорам на 2010 год.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере горячего водоснабжения на 2010 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. м3	27,8
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	11,9
3.	Объем воды, пропущенной через систему химической очистки и деаэрации	тыс. м3	-
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	15,9
5.	Объем потерь	тыс. м3	-
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	15,9
7.1.	населению	тыс. м3	15,9
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	-
7.3.	прочим потребителям	тыс. м3	-

Показатели прогнозируемого объема производства горячей воды на 2010 год приняты на основании договоров и анализа фактических объемов отпущенной горячей воды, сложившихся по результатам работы предприятия в 2008 году и за 9 месяцев 2009 года.

Показатели качества горячей воды, установленные СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", достигаются путем соблюдения требований технологических регламентов.

Финансовые потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ЗАО "Норский керамический завод" на 2010 год, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям горячей воды по установленному на 2010 год тарифу, и составляют 846,2 тыс. руб.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере горячего водоснабжения

Производственная программа на 2010 год предусматривает проведение мероприятий на общую сумму 295 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

Наименование мероприятия	Сумма, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
Установка узлов учета тепловой энергии для целей ГВС	295	Обеспечение надежности работы системы горячего водоснабжения, сокращение затрат на обслуживание ЦТП

Срок реализации производственной программы

2010 год.