Приложение. Производственная программа ООО "Котельная завода "Пролетарская свобода" на 2010 год

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 30 ноября 2009 г. N 4165

Производственная программа
ООО "Котельная завода "Пролетарская свобода" на 2010 год

Общие положения

ООО "Котельная завода "Пролетарская свобода" осуществляет производство и продажу коммунальных ресурсов - горячей воды и тепловой энергии на цели отопления.

Система теплоснабжения в целях горячего водоснабжения - четырехтрубная закрытая. Технология производства горячей воды предусматривает процесс химводоподготовки. Протяженность сетей горячего водоснабжения 5,6 км.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ООО "Котельная завода "Пролетарская свобода" на 2010 год является круглосуточное обеспечение потребителей горячей водой надлежащего качества в объемах, соответствующих заключенным договорам на 2010 год.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги горячего водоснабжения на 2010 год

N п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. м3	36,1
2.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	1,1
3.	Объем воды, пропущенный через систему химической очистки и деаэрации	тыс. м3	36,1
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. м3	35,0
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. м3	0,7
6.	Уровень потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть	%	2,0
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе:	тыс. м3	34,3
7.1.	населению	тыс. м3	21,3
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	0,7
7.3.	прочим потребителям	тыс. м3	12,3

Показатели прогнозируемого объема производства горячей воды на 2010 год приняты на основании договоров и анализа фактических объемов отпущенной горячей воды, сложившихся по результатам работы организации в 2008 году и за 9 месяцев 2009 года.

Показатели качества горячей воды, установленные СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", достигаются путем соблюдения требований технических регламентов.

Финансовые потребности производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ООО "Котельная завода "Пролетарская свобода" на 2010 год, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации горячей воды по установленному тарифу на 2010 год, и составляют 1806,9 тыс. руб.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере горячего водоснабжения

Для обеспечения производства запланированного объема горячей воды организации требуется выполнить мероприятия на сумму 531,2 тыс. руб. (без НДС).

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
Ремонт технологического оборудования котельной	II-III кварталы 2010 года	137,7	Бесперебойное предоставление горячей воды
Капитальный ремонт трубопроводов ГВС	III квартал 2010 года	302,0	Снижение объемов потерь горячей воды
Установка индивидуальных вентиляторов для трех котлов	III квартал 2010 года	91,5	Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения

Срок реализации производственной программы

2010 год.