Приложение. Производственная программа ЗАО "Чистый город" на 2010 год

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 30 ноября 2009 г. N 4166

Производственная программа ЗАО "Чистый город" на 2010 год

Общие положения

ЗАО "Чистый город" осуществляет деятельность по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов (далее - ТБО) как мусоросортировочная станция. Процесс утилизации (захоронения) включает следующие этапы: сортировку, прессование, дегидрацию, брикетирование и вывоз отходов на полигон для захоронения. В процессе сортировки осуществляется отбор вторичного сырья.

Услуга по утилизации (захоронению) оказывается потребителям города Ярославля.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ЗАО "Чистый город" на 2010 год является обеспечение переработки 1286,3 тыс. куб. м ТБО и достижение уровня отбора вторичного сырья в размере 15% от объема поступающих на переработку отходов.

Обоснование обеспечения прогнозируемых объемов и качества услуги по утилизации (захоронению) ТБО

Плановый объем перерабатываемых ЗАО "Чистый город" ТБО на 2010 год в количестве 1286,3 тыс. куб. м определен на основании анализа динамики переработки твердых бытовых отходов за период 2007 - 2008 годов и I полугодие 2009 года.

Показатели производственной деятельности	Величина показателя на 2010 год, тыс. куб. м
Объем реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО	1286,3
в том числе по потребителям:
население	814,2
бюджетные потребители	127,3
прочие потребители	344,8

Объем принимаемых на переработку ТБО определяется исходя из их веса и плотности ТБО 0,1017 т/куб.м, рекомендуемой для города Ярославля ФГУП "Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова".

Утилизация планируемого на 2010 год объема отходов обеспечена проектной мощностью мусоросортировочной станции.

Применяемая технология переработки осуществляется с соблюдением действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических норм и правил при обращении с отходами.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации

С целью бесперебойного оказания услуги по утилизации (захоронению) ТБО ЗАО "Чистый город" планирует выполнение следующих мероприятий:

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма, тыс. руб. (без НДС)	Источник финансирования	Срок реализации	Ожидаемый результат
1.	Приобретение автотехники (погрузчик, автомобиль МАЗ, автобус ПАЗ)	2890,8	Амортизация	В течение 2010 года	Бесперебойное оказание услуг надлежащего качества, повышение технической оснащенности, обеспечение безопасности при перевозке работников организации.
2.	Реконструкция места стоянки автотранспорта (устройство проездов, внутриплощадочных сетей электроснабжения, связи, водопровода, канализации, устройство отмостки, гаража)	25789,4	Амортизация	2 этап реконструкции в течение 2010 года	Выполнение требований СанПин 2.2.4.548-96, ГОСТ 12.1.005-88. Улучшение условий труда, бесперебойное оказание услуг надлежащего качества, сокращение простоев автотранспорта, сроков ремонта.
	Итого:	28680,2

Объемы финансирования производственной программы

Объем финансирования производственной программы ЗАО "Чистый город" на 2010 год составляет 111367,85 тыс. руб. Финансирование производственной программы полностью осуществляется за счет получения доходов от реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО.

Срок реализации производственной программы

2010 год.