Приложение 1. Перечень программных мероприятий городской целевой программы "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 5 декабря 2014 г. N ПОС.03-1867/14 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к ГЦП "Обеспечение функционирования
и развития муниципальной службы
в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"

Перечень
программных мероприятий городской целевой программы "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

16 октября, 5 декабря 2014 г.

N п/п	Наименование мероприятия ГЦП	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ГЦП	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации:
						2014 год	2015 год	2016 год
1	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Администрация г. Переславля-Залесского	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	6 985 208,3	2 667 850,0	2 113 707,0	2 203 651,3
1.1	Транспортные услуги				18 908,4	6 000,0	6 306,0	6 602,4
1.2	Прочие услуги				4 039 114,0	1 281 690,0	1 347 056,2	1 410 367,8
1.3	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				315 139,7	100 000,0	105 100,0	110 039,7
1.4	Увеличение стоимости основных средств				908 981,2	793 591	56 370,4	59 019,8
1.5	Увеличение стоимости материальных запасов				1 196 015,0	379 519,0	398 874,5	417 621,6
1.6	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				507 050,0	107 050,0	200 000,0	200 000,0
	II. Программно-нормативные расходы:				106 362 025,0	35 390 567,3	35 443 246,1	35 528 211,6
1.7	Расходы на оплату труда и иные выплаты				100 906 408,2	33 635 469,4	33 635 469,4	33 635 469,4
1.8	Услуги связи				2 437 849,8	773 577,5	813 030,0	851 242,4
1.9	Транспортные услуги				34 665,4	11 000,0	11 561,0	12 104,4
1.10	Услуги по содержанию имущества				529 970,4	168 170,0	176 746,7	185 053,8
1.11	Пособие по социальной помощи населению				35 044,0	35 044,0	0	0
1.12	Прочие услуги				950 514,8	301 617,0	316 999,4	331 898,4
1.13	Увеличение стоимости основных средств				9 454,2	3 000,0	3 153,0	3 301,2
1.14	Увеличение стоимости материальных запасов				930 000,9	295 107,5	310 158,0	324 735,4
1.15	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				528 117,4	167 582,0	176 128,7	184 406,7
	III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:				35 000,0	35 000,0	0	0
1.16	Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области				35 000,0	35 000,0	0	0
Итого					113 382 233,4	38 093 417,3	37 556 953,2	37 731 862,9
2	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление образования	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	18 569 465,1	7 021 652,6	5 751 939,4	5 795 873,1
2.1	Услуги связи				497 920,7	158 000,0	166 058,0	173 862,7
2.2	Услуги по содержанию имущества				389 950,7	123 739,0	130 049,7	136 162,0
2.3	Прочие услуги				1 193 421,4	378 696,0	398 009,5	416 715,9
2.4	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				111 559,5	35 400,0	37 205,4	38 954,1
2.5	Увеличение стоимости основных средств				390 773,2	124 000,0	130 324,0	136 449,2
2.6	Увеличение стоимости материальных запасов				219 226,9	69 565,0	73 112,8	76 549,1
2.7	Расходы на оплату труда и иные выплаты				14 451 540,0	4 817 180,0	4 817 180,0	4 817 180,0
2.8	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям				1 295 072,6	1 295 072,6	0	0
2.9	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				20 000,0	20 000,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				12 906 090,0	4 302 030,0	4 302 030,0	4 302 030,0
2.10	Расходы на оплату труда и иные выплаты				12 906 090,0	4 302 030,0	4 302 030,0	4 302 030,0
2.11	III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:				5 730 996,0	2 004 136,0	1 863 430,0	1 863 430,0
2.12	Предоставление субсидии на обеспечение деятельности органов опеки				5 730 996,0	2 004 136,0	1 863 430,0	1 863 430,0
Итого					37 206 551,1	13 327 818,6	11 917 399,4	11 961 333,1
3	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление финансов	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	1 885 794,9	650 496,0	616 555,3	618 743,6
3.1	Прочие услуги				1 709 988,0	569 996,0	569 996,0	569 996,0
3.2	Увеличение стоимости основных средств				139 606,9	44 300,0	46 559,3	48 747,6
3.3	Увеличение стоимости материальных запасов				15 200,0	15 200,0	0	0
3.4	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				21 000,0	21 000,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				33 451 804,6	11 131 782,9	11 150 800,8	11 169 220,9
3.5	Расходы на оплату труда и иные выплаты				32 276 648,7	10 758 882,9	10 758 882,9	10 758 882,9
3.6	Услуги связи				294 876,2	93 570,0	98 342,1	102 964,1
3.7	Транспортные услуги				5 357,4	1 700,0	1 786,7	1 870,7
3.8	Услуги по содержанию имущества				159 933,4	50 750,0	53 338,3	55 845,1
3.9	Прочие услуги				485 945,4	154 200,0	162 064,2	169 681,2
3.10	Увеличение стоимости основных средств				25 942,3	8 232,0	8 651,8	9 058,5
3.11	Увеличение стоимости материальных запасов				184 508,0	58 548,0	61 533,9	64 426,0
3.12	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				18 593,2	5 900,0	6 200,9	6 492,3
	III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:				1 215 000,0	415 000,0	400 000,0	400 000,0
3.13	Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения бюджета				1 200 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0
3.14	Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области				15 000,0	15 000,0	0	0
Итого					36 552 599,5	12 197 278,9	12 167 356,1	12 187 964,5
4	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление муниципальной собственности	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	5 627 633,5	5 576 000,0	25 224,0	26 409,5
4.1	Увеличение стоимости основных средств				5 073 633,5	5 022 000,0	25 224,0	26 409,5
4.2	Прочие услуги				547 000,0	547 000,0	0	0
4.3	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				7 000,0	7 000,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				23 960 280,5	7 959 997,2	7 987 043,6	8 013 239,8
4.4	Расходы на оплату труда и иные выплаты				22 289 031,7	7 429 677,2	7 429 677,2	7 429 677,2
4.5	Услуги связи				348 661,1	110 637,0	116 279,5	121 744,6
4.6	Услуги по содержанию имущества				137 716,0	43 700,0	45 928,7	48 087,3
4.7	Прочие услуги				735 857,5	233 502,0	245 410,6	256 944,9
4.8	Увеличение стоимости основных средств				218 174,4	69 231,0	72 761,8	76 181,6
4.9	Увеличение стоимости материальных запасов				204 840,8	65 000,0	68 315,0	71 525,8
4.10	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				25 999,0	8 250,0	8 670,8	9 078,3
Итого					29 587 914,1	13 535 997,2	8 012 267,6	8 039 649,3
5	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	3 746 228,0	1 401 428,0	1 172 400,0	1 172 400,0
5.1	Расходы на оплату труда и иные выплаты				3 517 200,0	1 172 400,0	1 172 400,0	1 172 400,0
5.2	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям				194 028,0	194 028,0	0	0
5.3	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				35 000,0	35 000,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				16 470 863,5	5 472 791,6	5 490 218,6	5 507 853,3
5.4	Расходы на оплату труда и иные выплаты				15 345 034,8	5 115 011,6	5 115 011,6	5 115 011,6
5.5	Услуги связи				304 425,0	96 600,0	101 526,6	106 298,4
5.6	Услуги по содержанию имущества				50 422,4	16 000,0	16 816,0	17 606,4
5.7	Транспортные услуги				780,0	780,0	0	0
5.8	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				82 566,6	26 200,0	27 536,2	28 830,4
5.9	Увеличение стоимости основных средств				3 252,5	1 032,1	1 084,7	1 135,7
5.10	Увеличение стоимости материальных запасов				91 289,4	28 967,9	30 445,3	31 876,2
5.11	Прочие услуги				593 092,9	188 200,0	197 798,2	207 094,7
Итого					20 217 091,5	6 874 219,6	6 662 618,6	6 680 253,3
6	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление муниципального контроля	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	666 177,7	216 170,0	219 837,7	230 170,0
6.1	Увеличение стоимости основных средств				659 177,7	209 170,0	219 837,7	230 170,0
6.2	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				7 000,0	7 000,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				14 211 602,4	4 726 402,0	4 737 315,1	4 747 885,2
6.3	Расходы на оплату труда и иные выплаты				13 537 257,3	4 512 419,1	4 512 419,1	4 512 419,1
6.4	Услуги связи				103 369,0	32 801,0	34 473,9	36 094,1
6.5	Транспортные услуги				15 955,2	5 062,9	5 321,1	5 571,2
6.6	Услуги по содержанию имущества				10 557,2	3 350,0	3 520,9	3 686,3
6.7	Прочие услуги				303 378,7	96 268,0	101 177,7	105 933,0
6.8	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				30 505,5	9 680,0	10 173,7	10 651,8
6.9	Увеличение стоимости основных средств				99 191,5	31 475,4	33 080,7	34 635,5
6.10	Увеличение стоимости материальных запасов				111 388,0	35 345,6	37 148,2	38 894,2
Итого					14 877 780,1	4 942 572,0	4 957 152,8	4 978 055,3
7	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Контрольно-счетная палата г. Переславля-Залесского	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	102 950,0	102 950,0	0	0
7.1	Услуги по содержанию имущества				1 800,0	1 800,0	0	0
7.2	Увеличение стоимости материальных запасов				31 700,0	31 700,0	0	0
7.3	Увеличение стоимости основных средств				66 500,0	66 500,0	0	0
	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				2 950,0	2 950,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				7 402 001,0	2 463 836,4	2 467 370,7	2 470 793,9
7.4	Расходы на оплату труда и иные выплаты				7 183 609,2	2 394 536,4	2 394 536,4	2 394 536,4
7.5	Услуги связи				26 252	8 330	8 755	9 166
7.6	Транспортные услуги				3 151,4	1 000,0	1 051,0	1 100,4
7.7	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				27 637,3	8 769,9	9 217,1	9 650,3
7.8	Прочие услуги				161 352	51 200	53 811	56 340
Итого					7 504 951,0	2 566 786,4	2 467 370,7	2 470 793,9
ИТОГО по ГЦП:					259 329 120,6	91 538 090,0	83 741 118,3	84 049 912,3