Приложение. Производственная программа ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры"

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 28 декабря 2009 г. N 4549

Производственная программа ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры"

Общие положения

ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" наряду со своей основной деятельностью по производству деталей топливной аппаратуры и запасных частей осуществляет производство и продажу коммунальных ресурсов - горячей воды и тепловой энергии на цели отопления.

Система теплоснабжения котельной ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" - двухтрубная. Потребителям горячая вода предоставляется по открытой схеме. В котельной производится химводоподготовка и деаэрация исходной воды, используемой для производства горячей воды.

Произведенный коммунальный ресурс транспортируется до потребителя по тепловым сетям МУП "Яргорэнергосбыт".

Цель производственной программы

Целью производственной программы является бесперебойное, круглосуточное предоставление потребителям горячей воды надлежащего качества в объемах, соответствующих заключенным договорам.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. м3	2 454,5
2.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	294,5
3.	Объем воды, пропущенной через систему химической отчистки и деаэрации	тыс. м3	2 454,5
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. м3	2 160,0
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. м3	-
6.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	-
7.	Объем реализации горячей воды:	тыс. м3	2 160,0
7.1.	населению	тыс. м3	1 213,9
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	362,9
7.3.	прочим потребителям	тыс. м3	583,2

Показатели прогнозируемого объема производства горячей воды приняты на основании договоров и анализа фактических объемов отпущенной горячей воды, сложившихся по результатам работы организации в 2008 году и за 9 месяцев 2009 года.

Показатели качества горячей воды, установленные СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", достигаются за счет соблюдения технических регламентов.

Финансовые потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры", обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям горячей воды по установленному тарифу, и составляют 99 252,0 тыс. рублей.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере горячего водоснабжения

Для обеспечения производства запланированного объема горячей воды надлежащего качества ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" необходимо выполнить мероприятия на сумму 1 100,00 тыс. руб. (без НДС).

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
Реконструкция узлов учета подпиточной воды	II квартал 2010 года	1 100,00	Улучшение контроля за потреблением воды

Срок реализации производственной программы: февраль 2010 года - январь 2011 года.