Приложение. Производственная программа ОАО "Агромясо"

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 28 декабря 2009 г. N 4548

Производственная программа ОАО "Агромясо"

Общие положения

ОАО "Агромясо" осуществляет производство и продажу коммунальных ресурсов - горячей воды и тепловой энергии на цели отопления.

Система теплоснабжения организации в целях горячего водоснабжения - двухтрубная, открытая. Произведенный коммунальный ресурс до потребителей транспортируется по тепловым сетям МУП "Яргорэнергосбыт".

Цель производственной программы

Целью производственной программы ОАО "Агромясо" является бесперебойное, круглосуточное предоставление потребителям горячей воды надлежащего качества в объемах, соответствующих заключенным договорам.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. м3	144,8
2.	Объем воды, используемой нам собственные нужды	тыс. м3	31,4
3.	Объем воды, пропущенной через систему химической очистки и деаэрации	тыс. м3	-
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	113,4
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. м3	-
6.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	-
7.	Объем реализации горячей воды:	тыс. м3	113,4
7.1.	населению	тыс. м3	66,1
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	29,6
7.3.	прочим потребителям	тыс. м3	17,7

Показатели прогнозируемого объема производства горячей воды приняты на основании договоров и анализа фактических объемов реализации горячей воды в 2008 году и ожидаемых объемов за 2009 год.

Показатели качества горячей воды, установленные СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", достигаются путем соблюдения требований технологических регламентов.

Финансовые потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ОАО "Агромясо", обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям горячей воды по установленному тарифу, и составляют 6257,4 тыс. руб.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере горячего водоснабжения

Для обеспечения производства запланированного объема горячей воды надлежащего качества организации необходимо выполнить мероприятия на сумму 60,0 тыс. руб. (без НДС).

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
Ремонт трубопроводов ГВС с покраской и изоляцией	II-III кварталы 2010 года	60,0	Обеспечение надежной работы системы горячего водоснабжения

Срок реализации производственной программы: февраль 2010 года - январь 2011 года.