Приложение. Производственная программа ООО "Ярославская фабрика валяной обуви"

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 28 декабря 2009 г. N 4547

Производственная программа ООО "Ярославская фабрика валяной обуви"

Общие положения

ООО "Ярославская фабрика валяной обуви" наряду со своей основной деятельностью по производству валяной обуви осуществляет производство и продажу коммунальных ресурсов - горячей воды и тепловой энергии на цели отопления.

Система теплоснабжения в целях горячего водоснабжения - открытая. Теплоноситель - холодная вода, поступающая от сетей ОАО "Ярославльводоканал". Технология производства горячей воды предусматривает процесс химводоподготовки.

Произведенный коммунальный ресурс до потребителей транспортируется по тепловым сетям МУП "Яргорэнергосбыт".

Цель производственной программы

Целью производственной программы ООО "Ярославская фабрика валяной обуви" является предоставление потребителям горячей воды надлежащего качества в объемах, соответствующих заключенным договорам.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. м3	28,0
2.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	26,6
3.	Объем воды, пропущенной через систему химической очистки	тыс. м3	28,0
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. м3	1,4
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. м3	-
6.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	-
7.	Объем реализации горячей воды, в т. ч.:	тыс. м3	1,4
7.1.	населению	тыс. м3	1,4
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	-
7.3.	прочим потребителям	тыс. м3	-

Показатели прогнозируемого объема производства горячей воды приняты на основании договоров и анализа фактических объемов отпущенной горячей воды, сложившихся по результатам работы организации в 2008 году и за 9 месяцев 2009 года.

Показатели качества горячей воды, установленные СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", достигается путем соблюдения требований технологических регламентов.

Финансовые потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ООО "Ярославская фабрика валяной обуви", обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям горячей воды по установленному тарифу, и составляют 74,8 тыс. рублей.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере горячего водоснабжения

Для обеспечения надежного и качественного оказания запланированного объема услуг по горячему водоснабжению организации необходимо выполнить мероприятия на сумму 25,0 тыс. руб. (без НДС).

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
Замена насоса ГВС N 3	III квартал 2010 года	25,0	Обеспечение надежности работы системы горячего водоснабжения

Срок реализации производственной программы: февраль 2010 года - январь 2011 года.