|
N п/п
|
Наименование мероприятия ГЦП
|
Сроки реализации
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ГЦП
|
Источники финансирования
|
Сумма расходов,
всего (руб.)
|
в том числе по годам реализации:
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
|
1
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Администрация г. Переславля-Залесского
|
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
3 895 660,50
|
2 667 850,00
|
1 132 301,00
|
95 509,50
|
|
1.1
|
Транспортные услуги
|
21 000,00
|
21 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2
|
Прочие услуги
|
1 468 879,50
|
931 270,00
|
442 100,00
|
95 509,50
|
|
1.3
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
250 800,00
|
100 000,00
|
150 800,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Увеличение стоимости основных средств
|
1 391 011,00
|
1 029 011,00
|
362 000,00
|
0,00
|
|
1.5
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
537 820,00
|
479 519,00
|
58 301,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
206 150,00
|
107 050,00
|
99 100,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Услуги связи
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
0,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
101 995 541,27
|
34 988 889,31
|
36 558 359,00
|
30 448 292,96
|
|
1.8
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
96 418 929,51
|
33 323 185,71
|
34 548 979,00
|
28 546 764,80
|
|
1.9
|
Услуги связи
|
1 887 135,56
|
646 732,70
|
672 780,00
|
567 622,86
|
|
1.10
|
Транспортные услуги
|
7 600,00
|
7 500,00
|
100,00
|
0,00
|
|
1.11
|
Услуги по содержанию имущества
|
360 943,58
|
147 090,00
|
75 000,00
|
138 853,58
|
|
1.12
|
Пособие по социальной помощи населению
|
|
|
|
853 639,45
|
167 314,45
|
686 325,00
|
0,00
|
|
1.13
|
Прочие услуги
|
|
|
|
871 078,31
|
293 496,95
|
378 880,00
|
198 701,36
|
|
1.14
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
596 319,70
|
3 000,00
|
26 000,00
|
567 319,70
|
|
1.15
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
|
|
777 684,86
|
317 107,50
|
93 295,00
|
367 282,36
|
|
1.16
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
|
|
|
222 210,30
|
83 462,00
|
77 000,00
|
61 748,30
|
|
|
III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:
|
|
|
|
35 000,00
|
35 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.17
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области
|
|
|
|
35 000,00
|
35 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV. Содействие решению вопросов местного значения по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
|
|
|
|
29 343 000,00
|
0,00
|
29 343 000,00
|
0,00
|
|
1.18
|
Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (за счет средств областного бюджета) по расчетам за поставленные топливно-энергетические ресурсы
|
|
|
|
6 643 000,00
|
0,00
|
6 643 000,00
|
0,00
|
|
1.19
|
Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (за счет средств городского бюджета) по расчетам за поставленные топливно-энергетические ресурсы
|
|
|
|
2 700 000,00
|
0,00
|
2 700 000,00
|
0,00
|
|
1.20
|
Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (за счет средств городского бюджета)
|
|
|
|
20 000 000,00
|
0,00
|
20 000 000,00
|
0,00
|
|
Итого
|
|
|
|
135 269 201,77
|
37 691 739,31
|
67 033 660,00
|
30 543 802,46
|
|
|
|
2
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Управление образования
|
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
18 761 414,37
|
7 021 652,60
|
6 697 488,20
|
5 042 273,57
|
|
2.1
|
Услуги связи
|
155 884,80
|
155 884,80
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2
|
Услуги по содержанию имущества
|
113 739,00
|
113 739,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3
|
Прочие услуги
|
377 023,33
|
316 927,00
|
20 000,00
|
40 096,33
|
|
2.4
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
117 668,10
|
117 569,00
|
99,10
|
0,00
|
|
2.5
|
Увеличение стоимости основных средств
|
994 330,52
|
124 000,00
|
483 000,00
|
387 330,52
|
|
2.6
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
61 280,20
|
61 280,20
|
0,00
|
0,00
|
|
2.7
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
15 596 415,82
|
4 817 180,00
|
6 164 389,10
|
4 614 846,72
|
|
2.8
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
1 295 072,60
|
1 295 072,60
|
0,00
|
0,00
|
|
2.9
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
50 000,00
|
20 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
|
|
|
12 893 971,30
|
4 334 580,00
|
4 567 761,80
|
3 991 629,50
|
|
2.10
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
|
|
|
11 041 590,80
|
4 334 580,00
|
3 539 761,80
|
3 167 249,00
|
|
2.11
|
Прочие услуги
|
|
|
|
601 843,47
|
0,00
|
334 000,00
|
267 843,47
|
|
2.12
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
180 192,66
|
0,00
|
100 000,00
|
80 192,66
|
|
2.13
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
|
|
137 847,38
|
0,00
|
76 500,00
|
61 347,38
|
|
2.14
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
|
|
|
200 914,81
|
0,00
|
111 500,00
|
89 414,81
|
|
2.15
|
Услуги по содержанию имущества
|
|
|
|
396 423,84
|
0,00
|
220 000,00
|
176 423,84
|
|
2.16
|
Услуги связи
|
|
|
|
335 158,34
|
0,00
|
186 000,00
|
149 158,34
|
|
|
III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:
|
|
|
|
6 037 929,00
|
2 004 136,00
|
2 170 363,00
|
1 863 430,00
|
|
2.17
|
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности органов опеки
|
|
|
|
6 037 929,00
|
2 004 136,00
|
2 170 363,00
|
1 863 430,00
|
|
Итого
|
|
|
|
37 693 314,67
|
13 360 368,60
|
13 435 613,00
|
10 897 333,07
|
|
|
|
3
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Управление финансов
|
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
2 747 315,38
|
671 496,00
|
1 152 000,00
|
923 819,38
|
|
3.1
|
Прочие услуги
|
2 513 454,80
|
590 996,00
|
1 057 990,00
|
864 468,80
|
|
3.2
|
Увеличение стоимости основных средств
|
133 360,58
|
0,00
|
74 010,00
|
59 350,58
|
|
3.3
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
59 500,00
|
59 500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.4
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
41 000,00
|
21 000,00
|
20 000,00
|
0,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
32 599 734,99
|
11 224 056,93
|
11 862 680,00
|
9 512 998,06
|
|
3.5
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
31 538 521,43
|
10 887 578,23
|
11 460 480,00
|
9 190 463,20
|
|
3.6
|
Услуги связи
|
|
|
|
247 978,42
|
81 739,20
|
92 256,40
|
73 982,82
|
|
3.7
|
Транспортные услуги
|
|
|
|
540,00
|
240,00
|
300,00
|
0,00
|
|
3.8
|
Услуги по содержанию имущества
|
|
|
|
75 167,80
|
21 110,00
|
30 000,00
|
24 057,80
|
|
3.9
|
Прочие услуги
|
|
|
|
339 193,75
|
160 127,80
|
99 241,20
|
79 824,75
|
|
3.10
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
11 334,50
|
8 232,00
|
3 102,50
|
0,00
|
|
3.11
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
|
|
369 987,40
|
58 108,80
|
171 699,90
|
140 178,70
|
|
3.12
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
|
|
|
17 011,69
|
6 920,90
|
5 600,00
|
4 490,79
|
|
|
III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:
|
|
|
|
400 000,00
|
400 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.13
|
Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения бюджета
|
|
|
|
400 000,00
|
400 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.14
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого
|
|
|
|
35 747 050,37
|
12 295 552,93
|
13 014 680,00
|
10 436 817,44
|
|
|
|
4
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Управление муниципальной собственности
|
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
6 567 059,60
|
5 576 000,00
|
550 000,00
|
441 059,60
|
|
4.1
|
Увеличение стоимости основных средств
|
5 263 458,16
|
5 022 000,00
|
134 000,00
|
107 458,16
|
|
4.2
|
Прочие услуги
|
1 256 601,44
|
547 000,00
|
376 000,00
|
333 601,44
|
|
4.3
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
47 000,00
|
7 000,00
|
40 000,00
|
0,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
23 297 759,47
|
8 040 721,23
|
8 467 070,00
|
6 789 968,24
|
|
4.4
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
22 233 218,02
|
7 538 380,87
|
8 155 070,00
|
6 539 767,15
|
|
4.5
|
Услуги связи
|
331 073,57
|
75 200,00
|
142 000,00
|
113 873,57
|
|
4.6
|
Услуги по содержанию имущества
|
114 834,77
|
35 550,00
|
44 000,00
|
35 284,77
|
|
4.7
|
Прочие услуги
|
|
|
|
269 372,87
|
213 334,34
|
40 000,00
|
16 038,53
|
|
4.8
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
172 129,56
|
136 717,90
|
3 334,60
|
32 077,06
|
|
4.9
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
|
|
175 011,53
|
41 220,90
|
81 665,40
|
52 125,23
|
|
4.10
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
|
|
|
2 119,15
|
317,22
|
1 000,00
|
801,93
|
|
|
III. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления
|
|
|
|
711 750,00
|
0,00
|
711 750,00
|
0,00
|
|
4.11
|
Увеличение стоимости основных средств (за счет средств областного бюджета)
|
|
|
|
384 550,00
|
0,00
|
384 550,00
|
0,00
|
|
4.12
|
Увеличение стоимости основных средств (за счет средств городского бюджета)
|
|
|
|
327 200,00
|
0,00
|
327 200,00
|
0,00
|
|
Итого
|
|
|
|
30 576 569,07
|
13 616 721,23
|
9 728 820,00
|
7 231 027,84
|
|
|
|
5
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта
|
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
4 064 949,00
|
1 387 106,00
|
1 486 100,00
|
1 191 743,00
|
|
5.1
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
3 733 211,20
|
1 158 078,00
|
1 429 100,00
|
1 146 033,20
|
|
5.2
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
194 028,00
|
194 028,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.3
|
Увеличение стоимости основных средств
|
76 581,90
|
0,00
|
42 500,00
|
34 081,90
|
|
5.4
|
Прочие услуги
|
16 127,90
|
0,00
|
4 500,00
|
11 627,90
|
|
5.5
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
45 000,00
|
35 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
15 520 610,00
|
5 540 495,60
|
5 538 580,00
|
4 441 534,40
|
|
5.6
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
14 612 521,60
|
5 182 715,60
|
5 233 180,00
|
4 196 626,00
|
|
5.7
|
Услуги связи
|
269 585,00
|
96 600,00
|
96 000,00
|
76 985,00
|
|
5.8
|
Услуги по содержанию имущества
|
64 652,00
|
16 000,00
|
27 000,00
|
21 652,00
|
|
5.9
|
Транспортные услуги
|
7 122,80
|
780,00
|
3 520,00
|
2 822,80
|
|
5.10
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
28 302,10
|
26 200,00
|
1 300,20
|
801,90
|
|
5.11
|
Увеличение стоимости основных средств
|
1 032,10
|
1 032,10
|
0,00
|
0,00
|
|
5.12
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
101 045,00
|
28 967,90
|
40 000,00
|
32 077,10
|
|
5.13
|
Прочие услуги
|
|
|
|
436 349,40
|
188 200,00
|
137 579,80
|
110 569,60
|
|
Итого
|
|
|
|
19 585 559,00
|
6 927 601,60
|
7 024 680,00
|
5 633 277,40
|
|
|
|
6
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Управление муниципального контроля
|
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
390 778,07
|
196 170,00
|
108 000,00
|
86 608,07
|
|
6.1
|
Увеличение стоимости основных средств
|
275 778,07
|
189 170,00
|
0,00
|
86 608,07
|
|
6.2
|
Прочие услуги
|
52 000,00
|
0,00
|
52 000,00
|
0,00
|
|
6.3
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
63 000,00
|
7 000,00
|
56 000,00
|
0,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
14 227 915,78
|
4 764 630,00
|
5 251 760,00
|
4 211 525,78
|
|
6.4
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
13 137 297,00
|
4 530 647,10
|
4 776 360,00
|
3 830 289,90
|
|
6.5
|
Услуги связи
|
125 780,41
|
32 801,00
|
51 600,00
|
41 379,41
|
|
6.6
|
Транспортные услуги
|
7 945,98
|
5 062,90
|
1 600,00
|
1 283,08
|
|
6.7
|
Услуги по содержанию имущества
|
11 458,67
|
3 350,00
|
4 500,00
|
3 608,67
|
|
6.8
|
Прочие услуги
|
288 691,66
|
93 968,00
|
60 000,00
|
134 723,66
|
|
6.9
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
21 140,25
|
9 680,00
|
6 360,00
|
5 100,25
|
|
6.10
|
Увеличение стоимости основных средств
|
378 283,34
|
51 475,40
|
229 430,00
|
97 377,94
|
|
6.11
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
257 318,47
|
37 645,60
|
121 910,00
|
97 762,87
|
|
Итого
|
14 618 693,85
|
4 960 800,00
|
5 359 760,00
|
4 298 133,85
|
|
|
|
7
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Контрольно-счетная палата г. Переславля-Залесского
|
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
226 880,53
|
102 950,00
|
62 102,00
|
61 828,53
|
|
7.1
|
Услуги по содержанию имущества
|
6 124,62
|
1 800,00
|
2 400,00
|
1 924,62
|
|
7.2
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
77 721,20
|
31 700,00
|
25 540,00
|
20 481,20
|
|
7.3
|
Увеличение стоимости основных средств
|
85 240,04
|
66 500,00
|
10 400,00
|
8 340,04
|
|
7.4
|
Прочие услуги
|
39 844,67
|
0,00
|
8 762,00
|
31 082,67
|
|
7.5
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
17 950,00
|
2 950,00
|
15 000,00
|
0,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
|
|
|
7 136 580,28
|
2 463 836,39
|
2 599 868,00
|
2 072 875,89
|
|
7.6
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
|
|
|
6 961 860,34
|
2 395 472,14
|
2 534 170,00
|
2 032 218,20
|
|
7.7
|
Услуги связи
|
|
|
|
23 286,15
|
8 330,15
|
8 300,00
|
6 656,00
|
|
7.8
|
Транспортные услуги
|
|
|
|
2 198,00
|
1 000,00
|
1 198,00
|
0,00
|
|
7.9
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
|
|
|
12 373,70
|
8 769,85
|
2 000,00
|
1 603,85
|
|
7.10
|
Прочие услуги
|
|
|
|
118 842,82
|
50 264,25
|
44 200,00
|
24 378,57
|
|
7.11
|
Услуги по содержанию имущества
|
|
|
|
18 019,27
|
0,00
|
10 000,00
|
8 019,27
|
|
Итого
|
|
|
|
7 363 460,81
|
2 566 786,39
|
2 661 970,00
|
2 134 704,42
|
|
ИТОГО по ГЦП:
|
280 853 849,54
|
91 419 570,06
|
118 259 183,00
|
71 175 096,48
|
