Приложение. Областная целевая программа "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2016 - 2020 годы

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 25 марта 2016 г. N 317-п

Областная целевая программа
"Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2016 - 2020 годы

Паспорт ОЦП

Сроки реализации ОЦП	01.01.2016 - 31.12.2020
Куратор ОЦП	заместитель Председателя Правительства области Нечаев Александр Витальевич, тел. (4852) 40-14-83
Ответственный исполнитель ОЦП	АТ	руководитель АТ Ветошкина Юлия Альбертовна, тел. (4852) 40-08-09; исполняющий обязанности начальника отдела разработки и реализации проектов и программ АТ Лаврова Изида Анатольевна, тел. (4852) 40-08-03
Исполнители ОЦП	ДИП	директор ДИП Золотовский Андрей Владимирович, тел. (4852) 40-19-03; заместитель председателя комитета по управлению инвестициями, инновациями и государственно-частным партнерством ДИП Морозова Татьяна Николаевна, тел. (4852) 40-01-24
Электронный адрес для размещения ОЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion/depts/tourism/tmpPages/programs.aspx

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Предусмотрено законом об ОБ
- областные средства	119 500,0	59 500,0	30 000,0	30 000,0	-	-
Справочно (за рамками закона об ОБ)
- областные средства	93 362,0	-	-	-	46 631,0	46 731,0
- федеральные средства	535 000,0	535 000,0	-	-	-	-
- МБ	4 646,9	1 786,9	850,0	670,0	670,0	670,0
- ВИ	35 000,0	20 000,0	15 000,00	-	-	-
Итого по ОЦП	787 508,9	616 286,9	45 850,0	30 670,0	47 301,0	47 401,0

I. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации ОЦП

Значимость развития туризма для Ярославской области определяется богатейшим историко-культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами, географической близостью к столице, транспортной доступностью, традициями, сложившимися в сфере туристского обслуживания. Наличие в Ярославской области разнообразных туристских ресурсов создает условия для многих видов туризма: культурно-познавательного, круизного, лечебно-рекреационного, делового и событийного, экологического и приключенческого, сельского, охоты и рыбалки.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года" (далее - СЭР ЯО), сфера туризма отнесена к числу приоритетных направлений развития региона. Реализация областных целевых программ государственной поддержки въездного и внутреннего туризма позволила за 12 лет (начиная с 2002 года) более чем в 6,7 раза (с 476 тысяч до 3215,6 тысячи) увеличить количество туристов и экскурсантов, принимаемых областью, более чем в 13,6 раза (с 230 до 3128,7 млн. рублей) увеличить объем туристских и гостиничных услуг. В 2014 году область приняла 3215,6 тысячи туристов и экскурсантов, в том числе более 260 тысяч иностранных граждан. По данным Федерального агентства по туризму, Ярославская область занимает третье место в Центральном федеральном округе по числу посетителей после Москвы, Московской области.

По данным мониторинга туристской сферы, в 2014 году туристскими фирмами и гостиницами области предоставлено услуг на сумму 3128,7 млн. рублей. Общие поступления от туристов, въезжающих в Ярославскую область, составили более 3,5 млрд. рублей (около 2,1 процента валового регионального продукта Ярославской области). Поступления от туристской индустрии в консолидированный бюджет Ярославской области составили более 311,9 млн. рублей.

В целях дальнейшего развития и максимально эффективного использования имеющегося туристского потенциала области в 2014 году была разработана Стратегия развития туризма в Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.08.2014 N 797-п "Об утверждении Стратегии развития туризма в Ярославской области до 2025 года" (далее - Стратегия).

При разработке Стратегии учитывалась роль развития туризма для области, муниципальных образований Ярославской области и общества, что позволило сформировать предложения по диверсификации приоритетных видов туризма.

При разработке Стратегии определены сильные и слабые стороны развития туризма в Ярославской области.

Факторами, сдерживающими развитие туризма в Ярославской области, являются:

- опережающий рост цен на услуги туристской индустрии в Ярославской области по сравнению со среднероссийскими показателями;

- недостаточное позиционирование и продвижение туристского продукта Ярославской области на национальном и международном рынках;

- недостаточная информационная активность Ярославской области;

- системные недостатки инфраструктуры туризма (состояние межмуниципальной дорожной сети, недостаточное благоустройство городской среды, территорий и места отдыха туристов) и объектов показа;

- размытость функций и полномочий по регулированию государственной политики в сфере туризма.

Среди сильных сторон развития туризма в Ярославской области следует выделить:

- рост туристского потока;

- рост количества коллективных средств размещения;

- высокую предпринимательскую активность;

- кластерный подход к развитию туризма;

- наличие исторически сложившихся туристских центров и брендового маршрута "Золотое кольцо России";

- рост числа мероприятий делового и событийного туризма;

- активное развитие внутрирегионального детского и молодежного туризма;

- развитие лечебно-оздоровительного туризма;

- развитие народных художественных промыслов и производство сувенирной продукции;

- высокую степень узнаваемости Ярославской области в молодежной среде;

- хорошие позиции Ярославской области в сегменте внутреннего туризма.

Выявление сильных и слабых сторон развития туризма в Ярославской области важно в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

К возможностям следует отнести:

- политическую, организационную и методическую поддержку развития внутреннего и въездного туризма на федеральном уровне;

- перспективы привлечения дополнительных средств на развитие туристской индустрии и реализацию значимых мероприятий и проектов в рамках федеральных целевых программ и из ВИ;

- повышение спроса на услуги делового и конгресс-туризма, а также водного, сельского, экологического и лечебно-оздоровительного туризма;

- восстановление российского рынка краткосрочных поездок (туров выходного дня);

- доступность для изучения и адаптации лучших практик в российском и зарубежном опыте по организации системы качественного информирования туристов;

- постоянно растущие уровень доступа потенциальных потребителей туристских услуг к ИТ-средствам и уровень компьютерной грамотности.

Наиболее значимыми возможностями развития туризма в области являются:

- привлечение на развитие туристской индустрии и реализацию значимых мероприятий и проектов средств и инвестиций федеральных целевых программ и ВИ;

- повышение спроса на услуги основных видов туризма в области;

- политическая, организационная и методическая поддержка развития туризма на федеральном и региональном уровнях;

- использование передового опыта развития туристской индустрии в Российской Федерации.

Указанные возможности развития туризма в области позволят создать механизм эффективного стимулирования развития туристской индустрии и перейти к формированию на территории области туристского кластера, создание которого закреплено в СЭР ЯО.

Кроме того, политическая и организационная поддержка развития туризма вместе с адаптацией и использованием передового российского и зарубежного опыта управления туристской индустрией позволят нивелировать ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма. Дальнейшее совершенствование механизмов координации развития субъектов туристской индустрии приведет к более эффективному использованию значительного туристско-рекреационного потенциала области.

Перечень угроз эффективному развитию туризма в области:

- усиление конкуренции со стороны других регионов в связи с более эффективным использованием туристско-рекреационного потенциала;

- усиление конкуренции в соперничестве за инвестиционные ресурсы со стороны других субъектов Российской Федерации;

- наличие альтернативных способов использования территорий, пригодных для развития туризма;

- неустойчивость спроса на рынке туристских услуг в результате влияния сезонности и других факторов;

- несовершенство законодательства по вопросам регулирования туристской деятельности;

- значительные трудности привлечения квалифицированных специалистов и персонала в сферу туризма;

- ухудшение состояния объектов историко-культурного наследия.

Реализация ОЦП позволит области добиться ведущих позиций в сфере внутреннего и въездного туризма и противостоять данным угрозам, будет способствовать нивелированию слабых сторон туристской индустрии области.

В ОЦП предусмотрена реализация мероприятий, направленных на формирование на территории области современной туристской индустрии:

- создание благоприятных условий для развития туризма в Ярославской области;

- формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов;

- обеспечение маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта Ярославской области на внутреннем и международном рынках;

- развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере туризма;

- развитие туристской инфраструктуры, в том числе создание безбарьерной среды.

Реализация данных мероприятий потребует скоординированного их выполнения сразу несколькими исполнителями. Реализовать подобный комплексный подход призвана ОЦП.

ОЦП является первым этапом решения стратегической задачи - достижения к 2020 году доли поступлений от туризма в валовом региональном продукте области не менее 4,1 процента.

Объединение ресурсов и возможностей субъектов туристской индустрии и органов государственной власти области позволит комплексно решить актуальные для сферы туризма проблемы и обеспечить развитие данного сектора экономики области. Реализация мероприятий ОЦП позволит привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции в туристскую инфраструктуру и в экономику в целом, повысить туристскую привлекательность региона.

В указанных условиях ОЦП является наиболее целесообразной формой решения задач развития туристской отрасли, так как позволяет осуществить комплексную реализацию межфункциональных задач и достичь значимых результатов.

II. Цель ОЦП

Наименование цели	Показатель
	наименование	единица измерения	базовое значение (2014 год)	плановое значение
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение повышения конкурентоспособности туристского комплекса Ярославской области на российском и международном рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма	численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	522,5	586,8	623,3	663,8	704,3	740,7
	численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	15,8	17,8	19,6	20,6	20,5	21,1
	площадь номерного фонда коллективных средств размещения	тыс. кв. метров	150	186	206	226	246	268
	количество койко-мест в коллективных средствах размещения	тыс. ед.	17,6	19,7	21,1	22,5	23,8	26,1
	количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	5,1	6,3	7,0	7,7	8,4	9,1
	объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	млн. руб.	2395,8	2654,5	2775,1	2895,6	3016,2	3082,5
	прирост экскурсантов, посетивших Ярославскую область, к уровню 2014 года	процентов	-	6	13	21	29	37
	место области в Центральном федеральном округе по ежегодному количеству туристов	ранга	4	4	4	4	4	3

III. Задачи ОЦП

N п/п	Наименование задачи	Результат
		наименование	единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Создание благоприятных условий для развития туризма в Ярославской области	количество реализованных проектов	ед.	14	16	16	24	24
2.	Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов	число дополнительных мест в коллективных средствах размещения	мест	-	835	100	-	-
		инвестиции в основной капитал средств размещения	млн. руб.	-	40	40	-	-
3.	Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов	число поддержанных новых и перспективных туристских проектов	ед.	13	14	14	15	16
4.	Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта области на внутреннем и международном рынках	количество реализованных проектов	ед.	26	34	34	39	37
5.	Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса области	количество реализованных проектов	ед.	10	8	8	8	8

IV. Механизмы реализации ОЦП

Реализация ОЦП предусматривает использование различных средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной и информационной поддержки.

АТ, являясь ответственным исполнителем ОЦП:

- осуществляет организацию, координацию и контроль выполнения мероприятий ОЦП;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий ОЦП с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

- ежегодно с учетом хода реализации ОЦП уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий ОЦП в очередном финансовом году;

- составляет при формировании ОБ бюджетную заявку на финансирование ОЦП за счет средств ОБ и обоснование объемов финансирования ОЦП в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств;

- в соответствии с компетенцией главного распорядителя бюджетных средств участвует в организации финансирования мероприятий ОЦП по курируемым направлениям и осуществлении контроля за целевым использованием средств ОЦП;

- организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе и результатах реализации ОЦП, финансировании мероприятий ОЦП (далее - мероприятия) и других материалов;

- готовит оперативный план реализации ОЦП;

- готовит отчет о реализации ОЦП.

Исполнители в рамках закрепленных за ними мероприятий:

- осуществляют координацию деятельности участников ОЦП по контролируемым ими направлениям;

- своевременно информируют АТ о возникновении ситуаций, которые влекут за собой невыполнение мероприятий, недостижение показателей результата мероприятий и (или) изменения объемов финансирования мероприятий ОЦП;

- направляют в АТ информацию и предложения по внесению изменений в ОЦП в соответствии с пунктом 4.5 раздела 4 Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утвержденного постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" (далее - Положение о программно-целевом планировании и контроле), с соблюдением требований подпункта 4.1.5 пункта 4.1 раздела 4 Положения о программно-целевом планировании и контроле;

- в соответствии с компетенцией главного распорядителя бюджетных средств участвуют в организации финансирования мероприятий ОЦП по курируемым направлениям и осуществлении контроля за целевым использованием средств ОЦП;

- при исполнении бюджетов должны исходить из необходимости достижения заданных результатов;

- после вступления в силу закона Ярославской области об ОБ на очередной финансовый год и на плановый период заносят изменения в ОЦП, в ПМ ГП АИС "Планирование";

- заносят фактические данные об ОЦП и согласовывают с АТ отчет в ПМ ГП АИС "Планирование".

ДИП, являясь исполнителем задачи 2 раздела V ОЦП:

- организует и контролирует реализацию инвестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию инфраструктуры туристских объектов (включая комплекс обеспечивающей инфраструктуры кластера);

- совместно с АТ согласовывает с Федеральным агентством по туризму изменения, планируемые к внесению в ОЦП в ходе ее реализации, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности ОЦП.

Предоставление средств ОБ, предусмотренных на развитие туристской инфраструктуры, осуществляется в форме:

- субсидий из ОБ на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области;

- грантов на реализацию лучших событийных региональных (межрегиональных, международных) проектов;

- субсидии муниципальным образованиям Ярославской области на реализацию мероприятий по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Ярославской области;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и государственным контрактам;

- инвестиций государственным бюджетным учреждениям в объекты государственной собственности;

- субсидии государственным бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Ярославской области (создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Ярославской области), а также в иных предусмотренных законом формах.

Реализация ОЦП планируется на всей территории области во взаимодействии с заинтересованными муниципальными образованиями Ярославской области. Методика предоставления и распределения субсидий из ОБ на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области (приложение 1 к ОЦП) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области.

ОЦП предусмотрено выделение грантов с целью государственной поддержки проектов, направленных на продвижение туристских ресурсов муниципальных районов и городских округов Ярославской области и на реализацию событийных региональных (межрегиональных, международных) проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма. Порядок предоставления грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма утвержден постановлением Правительства области от 26.02.2015 N 190-п "О предоставлении грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Ярославской области".

Для реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", на территории Ярославской области запланировано заключение соглашения о совместной деятельности с Федеральным агентством по туризму. Привлечение средств из ФБ осуществляется на основании федеральных нормативных правовых актов, соблюдения условий софинансирования за счет средств ОБ и привлечения частных инвестиций для реализации проектов. Механизм субсидирования муниципальных образований Ярославской области на строительство объектов капитального строительства определяется постановлением Правительства области от 12.08.2009 N 825-п "Об утверждении Правил предоставления средств на реализацию инвестиционных проектов адресной инвестиционной программы Ярославской области". Субсидии муниципальным образованиям Ярославской области на реализацию мероприятий по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Ярославской области предоставляются в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Ярославской области на реализацию мероприятий по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Ярославской области (приложение 2 к ОЦП).

С целью обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Ярославской области с федеральными органами исполнительной власти, ОМС, организациями (в том числе научными учреждениями) вопросы реализации инвестиционных проектов в сфере туризма на территории Ярославской области будут выноситься на рассмотрение межфункциональной группы по реализации на территории Ярославской области инвестиционных проектов в сфере туризма, образованной на основании распоряжения Губернатора области от 28.03.2013 N 166-р.

С целью межведомственной координации работ по реализации ОЦП ключевые вопросы будут выноситься на рассмотрение координационного совета по развитию туризма в Ярославской области, образованного на основании постановления Правительства области от 08.05.2013 N 503-п "О координационном совете по развитию туризма в Ярославской области" (далее - координационный совет по развитию туризма).

V. Перечень мероприятий ОЦП

N п/п	Наименование задачи/ мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
		наименование (единица измерения)	плановое значение		всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1. Создание благоприятных условий для развития туризма в Ярославской области			всего	52 672,00	-	48 962,00	3 710,00	-
				2016	7 350,00	-	6 500,00	850,00	-
				2017	7 350,00	-	6 500,00	850,00	-
				2018	7 170,00	-	6 500,00	670,00	-
				2019	15 401,00	-	14 731,00	670,00	-
				2020	15 401,00	-	14 731,00	670,00	-
1.1.	Организация деятельности координационного совета по развитию туризма на территории Ярославской области	количество протоколов заседаний (единиц)	4	2016	360,50	-	360,50	-	-	АТ
			4	2017	100,00	-	100,00	-	-	АТ
			4	2018	100,00	-	100,00	-	-	АТ
			4	2019	100,00	-	100,00	-	-	АТ
			4	2020	100,00	-	100,00	-	-	АТ
1.2.	Организация исследовательских работ по вопросам комплексного развития туризма в Ярославской области, в том числе организация системы комплексного мониторинга состояния и тенденций развития отрасли и ситуации на туристском рынке	количество исследовательских работ (единиц)	-	2016	139,50	-	139,50*	-	-	АТ
			2	2017	400,0	-	400,0	-	-	АТ
			2	2018	400,00	-	400,00	-	-	АТ
			2	2019	500,00	-	500,00	-	-	АТ
			2	2020	500,00	-	500,00	-	-	АТ
1.3.	Предоставление МБ субсидий из ОБ на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области, в том числе финансирование указанных субсидий, распределенных в 2015 году (направления финансирования субсидий муниципальным образованиям Ярославской области, бюджетам которых предоставляются субсидии из ОБ на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области, распределенных в 2015 году, приведены в приложении 3 к ОЦП)	количество получателей субсидий (единиц)	10	2016	6 850,00	-	6 000,00	850,00	-	АТ, ОМС
			10	2017	6 850,00	-	6 000,00	850,00	-	АТ, ОМС
			10	2018	6 670,0	-	6 000,00	670,00	-	АТ, ОМС
			15	2019	11 320,00	-	10 650,00	670,00	-	АТ, ОМС
			15	2020	11 320,00	-	10 650,00	670,00	-	АТ, ОМС
1.4.	Поддержка деятельности регионального ТИЦ, в том числе сети филиалов на территории муниципальных образований Ярославской области	количество созданных ТИЦ (или филиалов ТИЦ) (единиц)	3	2019	3 481,00	-	3 481,00	-	-	АТ
			3	2020	3 481,00	-	3 481,00	-	-	АТ
2.	Задача 2. Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов			всего	600436,85	535000,00	29500,00	936,85	35000,00	ДИП
				2016	585436,85	535000,00	29500,00	936,85	20000,00	ДИП
				2017	15000,00	-	-	-	15000,00	ДИП
				2018	-	-	-	-	-	ДИП
2.1.	Создание туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо", Ярославская область	доля выполненных мероприятий (процентов)	75	2016	308736,85	290000,00	17800,00	936,85	-	ДИП, ОМС
			85	2017	-	-	-	-	-	ДИП, ОМС
			100	2018	-	-	-	-	-	ДИП, ОМС
2.1.1.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо"	доля выполненных мероприятий (процентов)	75	2016	308736,85	290000,00	17800,00	936,85	-	ДИП, ОМС
			85	2017	-	-	-	-	-	ДИП, ОМС
			100	2018	-	-	-	-	-	ДИП, ОМС
2.1.2.	Ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо"	количество объектов, введенных в эксплуатацию (единиц)	4	2017	-	-	-	-	-	ДИП, ОМС
2.2.	Создание туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" в рамках туристско-рекреационного кластера Ярославской области	доля выполненных мероприятий (процентов)	70	2016	276 700,00	245 000,00	11 700,00	-	20 000,00	ДИП
			80	2017	15000,00	-	-	-	15000,00	ДИП
			100	2018	-	-	-	-	-	ДИП
2.2.1.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" Рыбинского муниципального района	доля выполненных мероприятий (процентов)	70	2016	256 700,00	245 000,00	11 700,00	-	-	ДИП
			80	2017	-	-	-	-	-	ДИП
			100	2018	-	-	-	-	-	ДИП
2.2.2.	Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" в рамках туристско-рекреационного кластера Ярославской области	количество объектов, введенных в эксплуатацию (единиц)	1	2016	20 000,00	-	-	-	20 000,00	ДИП
			1	2017	15 000,00	-	-	-	15 000,00	ДИП
3.	Задача 3. Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов			всего	41 200,00	-	41 200,00	-	-	АТ
				2016	8 100,00	-	8 100,00	-	-	АТ
				2017	8 100,00	-	8 100,00	-	-	АТ
				2018	8 100,00	-	8 100,00	-	-	АТ
				2019	8 400,00	-	8 400,00	-	-	АТ
				2020	8 500,00	-	8 500,00	-	-	АТ
3.1.	Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Ярославской области	количество получателей грантов (единиц)	11	2016	5000,00	-	5000,00	-	-	АТ
			10	2017	5000,00	-	5000,00	-	-	АТ
			10	2018	5000,00	-	5000,00	-	-	АТ
			10	2019	5000,00	-	5000,00	-	-	АТ
			10	2020	5000,00	-	5000,00	-	-	АТ
3.2.	Содействие развитию детского туризма	количество реализованных проектов (единиц)	2	2016	2700,00	-	2700,00	-	-	АТ, ДО, ГОУ ЯО "ЦДЮТиЭ"
			2	2017	2700,00	-	2700,00	-	-	АТ, ДО, ГОУ ЯО "ЦДЮТиЭ"
			2	2018	2700,00	-	2700,00	-	-	АТ, ДО, ГОУ ЯО "ЦДЮТиЭ"
			2	2019	2700,00	-	2700,00	-	-	АТ, ДО, ГОУ ЯО "ЦДЮТиЭ"
			2	2020	2700,00	-	2700,00	-	-	АТ, ДО, ГОУ ЯО "ЦДЮТиЭ"
3.3.	Реализация межрегиональных туристских проектов в рамках реализации межрегиональных соглашений	количество реализованных проектов (единиц)	1	2016	400,00	-	400,00	-	-	АТ
			2	2017	400,00	-	400,00	-	-	АТ
			2	2018	400,00	-	400,00	-	-	АТ
			3	2019	700,00	-	700,00	-	-	АТ
			4	2020	800,00	-	800,00	-	-	АТ
4.	Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта области на внутреннем и международном рынках			всего	79 000,00	-	79 000,00	-	-	АТ
				2016	12 600,00	-	12 600,00	-	-	АТ
				2017	12 600,00	-	12 600,00	-	-	АТ
				2018	12 600,00	-	12 600,00	-	-	АТ
				2019	20 600,00	-	20 600,00	-	-	АТ
				2020	20 600,00	-	20 600,00	-	-	АТ
4.1.	Организация проведения форумов, конференций, круглых столов, семинаров, выставок, иных мероприятий событийного туризма на территории Ярославской области	количество проведенных мероприятий (единиц)	9	2016	5900,00	-	5900,00	-	-	АТ
			13	2017	5000,00	-	5000,00	-	-	АТ
			13	2018	5000,00	-	5000,00	-	-	АТ
			12	2019	5500,00	-	5500,00	-	-	АТ
			11	2020	5500,00	-	5500,00	-	-	АТ
4.2.	Организация участия в форумах, конференциях, круглых столах, семинарах, выставках, конкурсах, иных мероприятиях событийного туризма на территории Российской Федерации и за рубежом	количество проведенных мероприятий (единиц)	3	2016	3040,00	-	3040,00	-	-	АТ
			4	2017	4000,00	-	4000,00	-	-	АТ
			4	2018	4000,00	-	4000,00	-	-	АТ
			7	2019	7500,00	-	7500,00	-	-	АТ
			6	2020	7500,00	-	7500,00	-	-	АТ
4.3.	Организация проведения информационных туров по территории области	количество проведенных мероприятий (единиц)	3	2016	1000,00	-	1000,00	-	-	АТ
			2	2017	1000,00	-	1000,00	-	-	АТ
			2	2018	1000,00	-	1000,00	-	-	АТ
			2	2019	1000,00	-	1000,00	-	-	АТ
			2	2020	1000,00	-	1000,00	-	-	АТ
4.4.	Организация продвижения туристических маршрутов и интерактивных программ	количество реализованных проектов (единиц)	2	2016	500,00	-	500,00	-	-	АТ
			2	2017	600,00	-	600,00	-	-	АТ
			2	2018	600,00	-	600,00	-	-	АТ
			2	2019	600,00	-	600,00	-	-	АТ
			2	2020	600,00	-	600,00	-	-	АТ
4.5.	Организация разработки, изготовления, тиражирования промопродукции о туристических возможностях Ярославской области на различных носителях	количество изготовленной туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции (количество наименований)	2	2016	600,00	-	600,00	-	-	АТ
			2	2017	500,00	-	500,00	-	-	АТ
			2	2018	500,00	-	500,00	-	-	АТ
			5	2019	1500,00	-	1500,00	-	-	АТ
			5	2020	1500,00	-	1500,00	-	-	АТ
4.6.	Организация продвижения туристических возможностей Ярославской области в масс-медиа, в том числе в печатных, телевизионных, радиовещательных ресурсах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	количество публикаций о туристском потенциале области (единиц)	5	2016	1000,00	-	1000,00	-	-	АТ
			5	2017	1000,00	-	1000,00	-	-	АТ
			5	2018	1000,00	-	1000,00	-	-	АТ
			10	2019	4000,00	-	4000,00	-	-	АТ
			10	2020	4000,00	-	4000,00	-	-	АТ
4.7.	Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере туризма	количество реализованных проектов (единиц)	2	2016	560,00	-	560,00	-	-	АТ
			1	2017	500,00	-	500,00	-	-	АТ
			1	2018	500,00	-	500,00	-	-	АТ
			1	2019	500,00	-	500,00	-	-	АТ
			1	2020	500,00	-	500,00	-	-	АТ
5.	Задача 5. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса области			всего	14 200,00	-	14 200,00	-	-	АТ
				2016	2 800,00	-	2 800,00	-	-	АТ
				2017	2 800,00	-	2 800,00	-	-	АТ
				2018	2 800,00	-	2 800,00	-	-	АТ
				2019	2 900,00	-	2 900,00	-	-	АТ
				2020	2 900,00	-	2 900,00	-	-	АТ
5.1.	Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма	количество проведенных мероприятий (единиц)	2	2016	400,00	-	400,00	-	-	АТ
			1	2017	600,00	-	600,00	-	-	АТ
			1	2018	600,00	-	600,00	-	-	АТ
			1	2019	200,00	-	200,00	-	-	АТ
			1	2020	200,00	-	200,00	-	-	АТ
5.2.	Содействие вовлечению молодежи в сферу туризма	количество проведенных мероприятий (единиц)	5	2016	1800,00	-	1800,00	-	-	АТ
			5	2017	1800,00	-	1800,00	-	-	АТ
			5	2018	1800,00	-	1800,00	-	-	АТ
			5	2019	2000,00	-	2000,00	-	-	АТ
			5	2020	2000,00	-	2000,00	-	-	АТ
5.3.	Совершенствование научно-методической базы развития въездного и внутреннего туризма в области: разработка предложений по введению новых маршрутов, проектов, включая изучение туристских ресурсов, проведение на базе высших учебных заведений конференций, форумов, конгрессов, подготовка и издание методической литературы	количество проведенных мероприятий (единиц)	2	2016	150,00	-	150,00	-	-	АТ
			1	2017	100,00	-	100,00	-	-	АТ
			1	2018	100,00	-	100,00	-	-	АТ
			1	2019	200,00	-	200,00	-	-	АТ
			1	2020	200,00	-	200,00	-	-	АТ
5.4.	Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства сферы туризма "Лучший по профессии в индустрии туризма"	конкурс проведен (да/нет)	да	2016	450,00	-	450,00	-	-	АТ
			да	2017	300,00	-	300,00	-	-	АТ
			да	2018	300,00	-	300,00	-	-	АТ
			да	2019	500,00	-	500,00	-	-	АТ
			да	2020	500,00	-	500,00	-	-	АТ
Итого по ОЦП				2016	616 286,85	535 000,00	59 500,00	1786,85	20 000,00
				2017	45 850,00	-	30 000,00	850,00	15 000,00
				2018	30 670,00	-	30 000,00	670,00	-
				2019	47 301,00	-	46 631,00	670,00	-
				2020	47 401,00	-	46 731,00	670,00	-

* Кредиторская задолженность за 2015 год по Областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 19.07.2010 N 533-п "Об Областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы".

Список используемых сокращений

АТ - агентство по туризму Ярославской области

ВИ - внебюджетные источники

ГОУ ЯО "ЦДЮТиЭ" - государственное образовательное учреждение Ярославской области "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"

ДИП - департамент инвестиционной политики Ярославской области

ДО - департамент образования Ярославской области

МБ - местные бюджеты

ОБ - областной бюджет

ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области

ПМ ГП АИС "Планирование" - программный модуль "Государственные программы" автоматизированной информационной системы "Планирование"

ТИЦ - туристско-информационный центр

ФБ - федеральный бюджет