Приложение. Городская целевая программа "развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском" на 2013 - 2015 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 11 сентября 2014 г. N ПОС.03-1403/14 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Администрации
города Переславля-Залесского
от 6 сентября 2012 г. N 1282

Городская целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском" на 2013 - 2015 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 марта, 2 августа, 25 ноября, 31 декабря 2013 г., 11 июля, 11 сентября 2014 г.

Паспорт программы

Наименование программы	Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 10.07.92 N 3266-1 "Об образовании"; Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
Заказчик Программы	Администрация города Переславля-Залесского
Разработчики Программы	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского. Грушевич Анна Николаевна - начальник управления КТМиС; Погосова Елена Сергеевна - начальник отдела физкультуры и спорта.
Руководитель программы	Заместитель главы администрации города Переславля-Залесского - Петрова Жанна Николаевна
Исполнители Программы	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского - ответственный исполнитель Программы; Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского; Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Переславля-Залесского; МБУ "Многофункциональный Центр развития г. Переславля-Залесского" федерации по видам спорта г. Переславля-Залесского; муниципальные учреждения физической культуры и спорта; организации (спортивные клубы, спортивные школы, коллективы физической культуры).
Цели и задачи Программы	Цель: создание условий для укрепления здоровья населения города Переславля-Залесского путем развития инфраструктуры, популяризации физической культуры и массового спорта. Задачи: 1. Совершенствование организационной и информационно-методической базы сферы физической культуры и спорта города Переславля-Залесского. 2. Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 3. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры, подготовки успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня. 4. Совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
Перечень разделов Программы	1. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы. 2. Цель и задачи Программы. 3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы. 4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования Программы по годам. 5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы. 6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы. 9. Методика оценки эффективности реализации Программы
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	тыс. руб.
	Источник финансирования	Объем финансирования по годам
		2013 год	2014 год	2015 год	Итого
	Средства городского бюджета	15 324,0	50 492,0	115 715,2	181 531,2
	Средства областного бюджета	17 534,8	18 434,8	0,0	35 969,6
	Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
	Средства внебюджетных источников	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
	ИТОГО:	37 858,8	68 926,8	115 715,2	222 500,8
Контроль за исполнением Программы	Заместитель главы администрации города Переславля-Залесского - Петрова Жанна Николаевна; Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского - Грушевич Анна Николаевна.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение числа детей и подростков, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ); - увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом; - расширение спектра видов спорта, культивируемых на территории города Переславля-Залесского; - увеличение количества физкультурно-спортивных организаций.

1. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

Забота о развитии физической культуры и спорта является важнейшей составляющей социальной политики государства, обеспечивающей воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, дающей широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора.

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.

Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском может быть достигнуто посредством совершенствования информационной, организационно-методической базы и оптимизации деятельности учреждений отрасли физической культуры и спорта, роста массовости физкультурного и спортивного движения, поддержанием и развитием традиционных для города видов спорта, а также расширением круга видов спорта, активно культивируемых в Переславле-Залесском.

Программа является логическим продолжением городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском" на 2009 - 2012 годы, действующей с 2009 года. За период действия данной программы большое внимание уделялось развитию инфраструктуры физической культуры и спорта как средству привлечения горожан к ведению здорового образа жизни. Общее число спортивных сооружений к 1 января 2012 года достигло 74 ед. Был построен 1 физкультурно-оздоровительный комплекс и открыт один фитнес клуб. С вводом новых спортивных сооружений численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Переславле-Залесском возросла с 5,8 тыс. в 2008 г. до 9,03 тыс. человек в 2011 году. С 2009 года строится крытый тренировочный каток с трибунами на 250 мест, который планируется ввести в эксплуатацию в 2012 году. В соответствии с поданной заявкой в ОЦП "Развитие материально-технической базы в Ярославской области на 2011 - 2014 годы" будут построены 7 плоскостных сооружений.

Проводится целенаправленная работа по приобщению несовершеннолетних к регулярным занятиям физической культурой. Ведется работа по сохранению и дальнейшему развитию сети детско-юношеских спортивных школ. В них занимается более 1,1 тыс. детей по 9 видам спорта.

В 2011 году в областных, всероссийских и международных соревнования участвовали более 200 человек воспитанников ДЮСШ. В МОУДОД ДЮСШ с 1 по3 место заняли 9 человек, в десятку сильнейших вошли 19 человек. В МОУ ДОД "ДЮСШ-2" участвовали более 300 человек. Первое место заняли 70 человек, второе - 43, третье - 25. Около 20 воспитанников спортивных школ выступают в составе сборной команды области по лыжным гонкам, легкой атлетике, баскетболу и др. В состав СДЮШОР "Локомотив" с 2011 года зачислены 2 человека (2001 г.р. - Егор Шамин, 2002 г.р. - Владислав Курносов).

Проведена работа по развитию материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. В частности, в рамках ОЦП "Развитие лыжного спорта в Ярославской области" получен инвентарь и снегоход "Буран" для МОУДОД ДЮСШ.

В 2008 году одну из спортивных школ перевели из управления культуры, молодежи и спорта в ведомство управления образования, что привело к ограничению для занятий спортом и участия в соревнованиях спортсменов старше 18 лет. В связи с этим для целенаправленной и эффективной работы, необходимо перевести спортивные школы из отрасли "образования" в отрасль "физическая культура и спорт".

Всего в Переславле-Залесском физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с населением обеспечивают 48 учреждений.

В ведении управления культуры, молодежи и спорта находится одно муниципальное учреждение (МУ ФОК "Чемпион"), которое предоставляет услуги населению города Переславля-Залесского в соответствии с утвержденным муниципальным заданием и стандартами качества. Количество разновозрастных граждан города систематически занимающихся разными видами спорта в учреждении - 430 человек. Услугами спортивных залов МУ ФОК "Чемпион" в 2011 году воспользовались 33344 чел./пос., тренажерного зала -10480 чел./пос. В течение 2011 года на базе МУ ФОК "Чемпион" было проведено 38 спортивных соревнований различного уровня, в которых приняло участие 3896 человек. Для занятий оздоровительной направленности людям с ограниченными физическими возможностями и пожилым лицам предоставляются спортивные помещения в МУ ФОК "Чемпион", которыми пользуются более 50 человек.

Современный спорт подвержен различным новациям и требует особого внимания к подготовке специалистов, владеющих новейшими методиками работы со спортсменами.

В настоящее время в области физической культуры и спорта имеются серьезные проблемы, одна из которых в кадровом обеспечении отрасли. Наблюдается процесс старения кадров. В последнее время в городской спорт практически не приходят работать молодые специалисты из-за низкого уровня заработной платы, что отрицательно влияет на престижность тренерской профессии. По этой же причине отрасль испытывает недостаток в обслуживающем персонале.

В связи с введением обязательного третьего часа физической культуры на всех ступенях общего образования преподаватели физической культуры имеют большую учебную нагрузку от 21 часа до 48 часов в неделю (ряд учреждений работает в две смены). Имеется кадровая проблема в отдельных общеобразовательных учреждениях. В ряде учреждений уроки физической культуры в начальной школе ведут педагоги, работающие в данном классе. В 2-х общеобразовательных учреждениях проводятся совмещенные учебные занятия по физической культуре, т. е. в спортивном зале одновременно работают два педагога. Для решения данного вопроса по укреплению материально-технической базы в образовательных учреждениях и создания условий для выполнения комплексных задач необходимо строительство универсальных спортивных площадок, что уже заявлено в ОЦП "Развитие материально-технической базы в Ярославской области на 2011 - 2014 годы".

Из-за недостаточного финансирования отрасли, тренеры-преподаватели не имеют возможности повышать свою квалификацию, выезжать на семинары, организовывать учебные сборы с ведущими спортсменами, входящими в сборные команды различного ранга. Тренерско-преподавательский состав лишен возможности знакомиться с новыми методиками и на практике внедрять передовой опыт. Вследствие этого, сужается и обедняется спортивная среда, наличие которой является одним из важнейших условий для формирования физической подготовки детей, повышения качества подготовки специалистов.

Кроме спортивных школ в городе имеется 3 учреждения дополнительного образования (ЦДТТ, "Романтик", СДЮТиЭ), осуществляющие выполнение задач по привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства. В них занимается 394 человека.

Ежегодно в городе Переславле-Залесском проводится более 60 спортивно-массовых мероприятий. Организовывается и проводится более 20 чемпионатов, первенств города и других мероприятий, в которых принимают участие горожане различного возраста. Если в 2009 году в подобных мероприятиях принимало участие 15,2 тыс. человек, то в 2011 году число участников возросло до 20,5 тыс. человек.

Наиболее массовыми мероприятиями, регулярно проводимыми в Переславле-Залесском, являются: Всероссийская лыжная гонка "Лыжня России", легкоатлетическая эстафета на кубок "Мэра города", "День здоровья и спорта", городские спартакиады, чемпионаты и первенства, соревнования, посвященные Дню города и Дню физкультурника.

Тем не менее, несмотря на обширную работу, проведенную в рамках реализации предыдущей целевой программы, ряд проблем в развитии физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском требует своего дальнейшего решения. Снижение уровня физической подготовленности горожан и общего состояния здоровья, особенно подрастающего поколения, диктует необходимость дальнейших усилий по совершенствованию системы спортивной и физкультурно-оздоровительной работы с жителями города, более широкому вовлечению горожан в регулярные занятия физкультурой и спортом.

В 2011 - 2012 годах в городе был введен комплекс ГТО. К сожалению, на сегодняшний день комплекс сдали только учащиеся общеобразовательных школ, что говорит о слабой физической и спортивной подготовке учащихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. С начала нового учебного года будет проведена работа по внедрению данного комплекса совместно с руководителями учреждений начального, среднего и высшего образования на предмет создания условий для сдачи комплекса ГТО в виде привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.

Несмотря на позитивные сдвиги в развитии физической культуры и спорта в городе, материальная база для занятий физической культурой не может удовлетворить потребности населения. По состоянию на 01.01.2012 обеспеченность города объектами физической культуры составляет 25,8% от утвержденного норматива. Необходима реконструкция стадиона "Юность" и стадиона "Центральный" с возможностью обустройства в зимний период катка, строительство лыжного модуля и разработка проектно-сметной документации для реконструкции эллинга лодочной станции.

На основании действующей городской целевой программы был проведен SWOT -анализ сильных и слабых сторон, который выявил, что сильной стороной является:

1. Увеличение спортивных объектов к 2015 году на 9 единиц.

2. Увеличено количество проводимых спортивных мероприятий городского, областного и всероссийских масштабов.

3. Увеличение к 2015 году до 35% количество населения, занимающегося спортом. Слабой стороной является:

1. Невыполнение плановых объемов финансирования ГЦП;

2. Слабое оснащение материально-технической базы;

3. Износ и старение материально-технической базы спортивных сооружений.

4. Нехватка спортивных объектов на число желающих заниматься спортом.

Возможностью:

1. Создание в городской инфраструктуре возможностей для занятий физической культурой и спортом (создание площадок для мини-футбола, волейбола, баскетбола, большого тенниса, хоккея с шайбой, лыжной и гребной базы).

2. Открыть отделения и группы по адаптивной физической культуре.

3. Строительство стадиона с трибунами, вместимостью более 1000 человек, плоскостных сооружений - 6 единиц.

4. Привлечение Всероссийских федераций по видам спорта к проведению на территории города соревнований различного уровня.

Но существуют угрозы, которые приведут к потере квалифицированных кадров и снижению численности населения, занимающегося спортом и массовой физической культурой:

1. Низкая заработная плата в учреждениях физической культуры и спорта.

2. Отток квалифицированных кадров в регионы с более высоким уровнем заработной платы.

Решение проблем развития физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском требует комплексного и системного подхода и будет проходить гораздо эффективней в рамках реализации городской целевой программы функционирования. В этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях смещения акцентов с управления расходами на управление результатами и применения программно-целевого метода бюджетного планирования.

Реализация данной программы направлена на достижение целей стратегии социально-экономического развития города на 2009 - 2020 годы:

- строительство и модернизация действующих спортивных залов, спортивных площадок и полей;

- создание эффективной системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений;

- предоставление детям, инвалидам и пенсионерам льготных условий для занятий физической культурой и спортом.

2. Цель и задачи программы

Цель: создание условий для укрепления здоровья населения города Переславля-Залесского путем развития инфраструктуры, популяризации физической культуры и массового спорта.

Задачи:

1. Совершенствование организационной и информационно-методической базы сферы физической культуры и спорта города Переславля-Залесского.

2. Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

3. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры, подготовки успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня.

4. Совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.

3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы

Цель: создание условий для укрепления здоровья населения города Переславля-Залесского путем развития инфраструктуры, популяризации физической культуры и массового спорта

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					2013 г.	2014 г.	2015 г.	всего
1. Задача: совершенствование организационной и информационно-методической базы сферы физической культуры и спорта города Переславля-Залесского
1.1	Создание, ведение и актуализация информационного банка данных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, оказываемых населению города	2013 - 2015 гг.	УКТМиС		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Проведение паспортизации спортивных сооружений, создание реестра спортивных объектов в городе	2013 - 2015 гг.	УКТМиС		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Анализ деятельности МОУ ДОД ДЮСШ, подготовка предложений по улучшению их деятельности на основании полученных данных	2013 - 2015 гг.	УО, УКТМиС		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Проведение мониторинга развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в городе	2013 - 2015 гг.	УКТМиС		0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Анализ выступлений спортсменов на соревнованиях различного уровня, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях и в спортивных клубах	2013 - 2015 гг.	УКТМиС, УО		0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Участие в смотрах - конкурсах: - на лучшую постановку работы среди ДЮСШ; - на лучшую постановку работы среди тренеров - преподавателей ДЮСШ	2013 - 2015 гг.	УО		0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Организация и проведение конкурса среди учреждений физической культуры и спорта на лучшую постановку спортивно-массовой работы с детьми, подростками по месту жительства	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	0,0	0,0	30,0	30,0
1.8	Разработка и введение Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация официальных муниципальных физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий	2013 - 2015 гг.	УКТМиС		0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подразделу 1:					0,0	0,0	30,0	30,0
2. Задача: организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
2.1	Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе: - чемпионатов и первенств города по видам спорта, - спартакиад, - физкультурно-спортивных праздников, фестивалей, - областных и всероссийских соревнований; - мероприятий к юбилейным спортивным датам	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион", Соисполнители: учреждения физкультуры и спорта, физкультурные и спортивные коллективы	Городской бюджет	150,0	300,0	500,0	950,0
2.2	Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях, для популяризации ветеранского спортивного движения в городе	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	50,0	50,0	100,0	200,0
2.3	Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях среди граждан с ограниченными возможностями здоровья	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион", Соисполнитель: УСЗНиТ	Городской бюджет	50,0	50,0	50,0	150,0
2.4	Ежегодное проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях: - городская массовая лыжная гонка "Лыжня России"; - городской турнир по хоккею с шайбой на приз клуба "Золотая шайба"; - традиционная эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне; - городской турнир по футболу на приз клуба "Кожаный мяч"; - городской "День здоровья и спорта"; - день физкультурника	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион", Соисполнители: учреждения физкультуры и спорта, физкультурные и спортивные коллективы	Городской бюджет	340,0	200,0	340,0	880,0
Итого по подразделу 2:					590,0	600,0	990,0	2 180,0
3 Задача: создание условий для развития массового спорта и физической культуры, подготовки успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня
3.1	Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и сборных команд города в Спартакиаде трудящихся Ярославской области, в областных, Всероссийских и международных соревнованиях	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	943,0	300,0	2 100,0	3 343,0
3.2	Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям города, участвующим в чемпионатах и Первенствах России, Ярославской области среди любительских непрофессиональных команд и осуществляющим физкультурно-спортивную работу с детьми и подростками	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	50,0	128,2	1 000,0	1 178,2
3.3	Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям города, комплексно развивающим технические виды спорта и работающим с детьми и подростками (в том числе организация спортивных занятий детей в большом плавательном бассейне)	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	567,0	300,0	100,0	967,0
3.4	Оказание финансовой поддержки детско-юношеским спортивным школам:	2013 - 2015 гг.		Городской бюджет
	МОУ ДОД ДЮСШ		ГРБС УКТМиС		0,00	435,00	1500,00	1935,00
			ГРБС УО		1020,00	50,00	0,00	1070,00
	МОУ ДОД ДЮСШ-2		ГРБС УКТМиС		0,00	710,20	2100,00	2810,20
			ГРБС УО		1500,00	360,00	0,00	1860,00
3.5	Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям города, способствующим интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	25,0	30,0	180,0	235,0
3.6	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ "Чемпион"	2014 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	0,00	27469,03	65906,00	93 375,0
3.7	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДОД ДЮСШ	01.07.2014 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МОУ ДОД ДЮСШ	Городской бюджет	0,00	6630,01	15772,40	22 402,4
3.8	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДОД ДЮСШ-2	01.07.2014 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МОУ ДОД ДЮСШ-2	Городской бюджет	0,00	3658,30	25736,80	29 395,1
3.9	Субсидия некоммерческой физкультурно-спортивной организации	2014 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, некоммерческая физкультурно-спортивная организация	Городской бюджет	0,00	2500,00	0,00	2 500,0
Итого по подразделу 3:					4 105,0	42 570,7	114 395,2	161 070,9
4 Задача: совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
4.1	Разработка ПСД лыжной базы МОУ ДОД ДЮСШ	2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ), Соисполнители: УКТМиС, Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	180,0	0,0	0,0	180,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Реконструкция комплекса сооружений стадиона со строительством здания универсального спортивного зала по адресу: г. Переславль-Залесский, пер. Красный 10а (2014 год - кредиторская задолженность за 2013 год)	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион", Соисполнитель: Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	2 896,2	2 253,7	0,0	5 149,9
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	Обустройство комплексных спортивных площадок	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	164,0	0,0	0,0	164,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Обустройство комплексной спортивной площадки возле МОУ СОШ N 1 по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 3	2013 - 2015 гг.	ГРБС Администрация г. Переславля-Залесского (для МБУ "Много-функциональный Центр развития г. Переславля-Залесского") Соисполнители: УКТМиС,УО, Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	480,6	0,0	0,0	480,6
				Областной бюджет	1 600,0	0,0	0,0	1 600,0
4.5	Обустройство универсальной спортивной площадки по адресу: г. Переславль-Залесский, Микрорайон Чкаловский, возле д. 53	2013 - 2015 гг.	ГРБС Администрация г. Переславля-Залесского (для МБУ "Много-функциональный Центр развития г. Переславля-Залесского") Соисполнители: УКТМиС,УО, Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	68,9	0,0	0,0	68,9
			ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион" Соисполнители: УО, Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	725,9	0,0	0,0	725,9
				Областной бюджет	1 600,0	0,0	0,0	1 600,0
4.6	Обустройство 2-х универсальных спортивных площадок по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, возле д. 10 и Берендеевский переулок возле д. 27	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	0,0	1 185,17	0,00	1 185,17
				Областной бюджет	0,0	3 200,0	0,0	3 200,0
4.7	Строительство межшкольного стадиона по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева возле д. 36, в том числе разработка ПСД (2014 год - кредиторская задолженность за 2013 год)	2013 - 2015 гг.	ГРБС Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	181,6	0,0	0,0	181,6
			ГРБС УКТМиС , МУ "Чемпион" Соисполнители: Администрация г. Переславля-Залесского	Областной бюджет	14 134,8	3 234,8	0,0	17 369,6
				Городской бюджет	3 367,8	882,4	0,0	4 250,2
4.8	Разработка ПСД и строительство универсальной спортивной площадки по программе "Газпром-детям" возле крытого тренировочного катка по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 60	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС МУ "Чемпион", Соисполнитель: Администрация г. Переславля-Залесского	Внебюджетные источники	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
4.9	Завершение строительства крытого тренировочного катка	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	1 339,2	0,0	0,0	1 339,2
4.10	Кредиторская задолженность на содержание крытого тренировочного катка (охрана и коммунальные услуги)	2013 - 2015 гг.	ГРБС Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	26,8	0,0	0,0	26,8
4.11	Строительство эллинга лодочной станции, в том числе разработка ПСД МОУ ДОД ДЮСШ	2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ), Соисполнители: УКТМиС, Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
4.12	Приобретение спортивного оборудования по ОЦП "Перспектива"	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	22,2	0,0	0,0	22,2
				Областной бюджет	200,0	0,0	0,0	200,0
4.13	Выполнение ремонтных работ футбольного поля стадиона МОУ ДОД ДЮСШ-2 по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Северная, д. 15	2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ-2)	Городской бюджет	300,0	0,0	300,0	600,0
4.14	Реконструкция трибун и подтрибунных помещений стадиона МОУ ДОД ДЮСШ-2 по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Северная, д. 15	2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ-2)	Городской бюджет	400,0	0,0	0,0	400,0
4.15	Приобретение в муниципальную собственность объекта физической культуры и спорта по адресу г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 22	2014 г.	УМС	Областной бюджет	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
				Городской бюджет	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
4.16	Перенос кабельной линии с мини-футбольной площадки по адресу г. Переславль-Залесский, ул. Новая, возле д. 60	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС МУ "Чемпион", Соисполнитель: Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	225,6	0,0	0,0	225,6
4.17.	Разработка ПСД по объекту: "Строительство гаража для хранения ледового комбайна на территории Крытого тренировочного катка по адресу г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 60"	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС МУ "Чемпион", Соисполнитель: Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	250,2	0,0	0,0	250,2
Итого по подразделу 4:					33 163,8	25 756,1	300,0	59 219,8
Всего по Программе:					37 858,8	68 926,8	115 715,2	222 500,8
- средства городского бюджета					15 324,0	50 492,0	115 715,2	181 531,2
- средства областного бюджета					17 534,8	18 434,8	0,0	35 969,6
- средства федерального бюджета					0,0	0,0	0,0	0,0
- средства внебюджетных источников					5 000,0	0,0	0,0	5 000,0

4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы по годам

тыс. руб.
Источник финансирования	Объем финансирования по годам
	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
Средства городского бюджета	15 324,0	50 492,0	115 715,2	181 531,2
Средства областного бюджета	17 534,8	18 434,8	0,0	35 969,6
Средства Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства внебюджетных источников	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
ИТОГО:	37 858,8	68 926,8	115 715,2	222 500,8

Допускается перераспределение средств по подразделам Программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы

Расчет средств осуществлен на основе предложений структурных подразделений Администрации города Переславля-Залесского, организаций города и с учетом опыта реализации городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском" на 2009 - 2012 годы.

Средства городского бюджета, необходимые для реализации Программы, по главным распорядителям бюджетных средств:

тыс. руб.
Распределение бюджетных ассигнований	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
по получателям бюджетных средств
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта	11 166,1	46 421,8	115 715,2	173 303,1
Управление муниципальной собственности	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Администрация г. Переславля-Залесского	757,9	0,0	0,0	757,9
Управление образования	3 400,0	1 070,2	0,0	4 470,2
Итого:	15 324,0	50 492,0	115 715,2	181 531,2

Предусмотренные объемы ресурсного обеспечения Программы обосновываются расходами на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований, турниров, спартакиад, фестивалей спорта и включают в себя оплату работы судейского и рабочего состава, награждения, командирования и определяются в соответствии с нормативными документами.

Предусмотренные объемы ресурсного обеспечения Программы могут перераспределяться внутри подразделов, пунктов в связи с корректировкой смет (в зависимости от места проведения соревнований, суммы транспортных расходов, расходов на оплату судейского аппарата, расходов на награждение и прочих расходов).

6. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется заместителем главы Администрации города Переславля-Залесского (Петрова Ж.Н.), который осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы и несет ответственность за ее эффективность и результативность.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, а также за проведением оценки эффективности реализации Программы осуществляет управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга развития физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском, анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежеквартально в управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского отчеты о выполненных мероприятиях.

Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского ежеквартально обобщает указанные отчеты и готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы заместителю Главы администрации города Переславля-Залесского.

7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы

N п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Базовое значение на начало действия Программы (на 01.01.2013)	Планируемое значение за 1 год реализации Программы (на 31.12.2013)	Планируемое значение за 2 год реализации Программы (на 31.12.2014)	Планируемое значение за 3 год реализации Программы (на 31.12.2015)
1.	Доля жителей города Переславля-Залесского, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа жителей города	%	21,6	23,8	27,9	30,0
2.	Доля детей и подростков, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ), от числа детей, подростков и молодежи в возрасте до 20 лет	%	17,0	17,5	18,3	20,0
3.	Количество спортивных сооружений	ед.	74	76	79	83
4.	Количество профессиональных физкультурных кадров, работающих по специальности	чел.	107	110	113	120

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы

Выполнение Концепции позволит достичь следующих результатов:

- увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом до 30%;

- увеличение численности детей, подростков и молодежи, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ), от числа детей, подростков и молодежи в возрасте до 20 лет до 20%;

- увеличение численности профессиональных физкультурных кадров, работающих по специальности до 120 человек.

- увеличение количества физкультурно-спортивных сооружений до 83 ед.

В целом, успешная реализация мероприятий концепции позволит создать систему мер эффективного взаимодействия органов городского самоуправления с физкультурной общественностью и населением города Переславля-Залесского, реализовать важнейшие задачи дальнейшего совершенствования отрасли физической культуры и спорта, что приведет к развитию системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению города, и, в конечном итоге, к снижению заболеваемости и улучшению качества жизни горожан.

9. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится государственным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%

где:

Хn начальн - значение n-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Xn план - плановое значение показателя;

Xn тек - текущее значение показателя;

F план - плановая сумма финансирования по Программе;

F тек - сумма финансирования на текущую дату;

Kn - весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Доля жителей города Переславля-Залесского, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа жителей города	0,25
2.	Доля детей и подростков, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ), от числа детей, подростков и молодежи в возрасте до 20 лет	0,25
3.	Количество спортивных сооружений	0,25
4.	Количество профессиональных физкультурных кадров, работающих по специальности	0,25
	Итого	1,0

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой.

Список используемых сокращений:

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа;

МБУ "Многофункциональный Центр развития г. Переславля-Залесского" - муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный Центр развития г. Переславля-Залесского";

УКМиС - управление культуры, молодежи и спорта;

УО - Управление образования;

МОУДОД ДЮСШ - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа;

МОУДОД "ДЮСШ-2" - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 2";

УСЗНиТ - управление социальной защиты населения и труда;

МУ "ФОК "Чемпион" - муниципальное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Чемпион".