Приложение 1 к постановлению. Производственная программа государственного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области "Яркоммунсервис" по оказанию услуг холодного водоснабжения на 2010 год

Приложение 1
к постановлению
правления департамента топлива,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 25 ноября 2009 г. N ППр-176-ВС/ВО

Производственная программа государственного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области "Яркоммунсервис" по оказанию услуг холодного водоснабжения на 2010 год

1. Показатели и индикаторы программы

N п/п	Наименование показателей и индикаторов	Единица измерения	Плановое значение показателей и индикаторов на 2010 год
1	2	3	4
1.	Объём выработки воды (подъем воды станцией первого подъема)	тыс.куб.м	201,32
2.	Объем покупной воды	тыс.куб.м	0,00
3.	Объём воды, используемой на собственные нужды, - всего в том числе:	тыс.куб.м	96,60
3.1.	Структурным подразделением организации	тыс.куб.м	96,60
3.2.	Участком холодного водоснабжения	тыс.куб.м	0,00
4.	Объём воды, пропущенной через очистные сооружения организации	тыс.куб.м	0,00
5.	Объём отпуска воды в сеть	тыс.куб.м	201,32
6.	Объём потерь	тыс.куб.м	0,00
7.	Коэффициент потерь (строка 6/строка 5) -	%	0,00
8.	Объём реализации услуг - всего (сторонний отпуск) в том числе:	тыс.куб.м	104,72
8.1.	Населению	тыс.куб.м	41,68
8.2.	Бюджетным потребителям	тыс.куб.м	55,69
8.3.	Прочим потребителям	тыс.куб.м	7.35
9.	Объём реализации услуг в разрезе муниципальных образований	тыс.куб.м	104,72
9.1.	Ростовский муниципальный район, Итларский сельский округ, пос. Итларь	тыс.куб.м	20,30
9.2.	Некрасовский муниципальный район, Бурмакинский сельский округ, пос. Сосновый Бор	тыс.куб.м	23,22
9.3.	Ярославский муниципальный район, Ивняковский сельский округ, пос. Спасское	тыс.куб.м	10,80
9.4.	Ярославский муниципальный район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна	тыс.куб.м	20,95
9.5.	Тутаевский муниципальный район, Помогаловский сельский округ, пос. Красный Бор	тыс.куб.м	22,10
9.6.	Гаврилов-Ямский муниципальный район, Стогинский сельский округ, с. Стогинское	тыс.куб.м	7,35
10.	Численность населения, получающего услугу	тыс. человек	0,667
11.	Удельное водопотребление (строка8.1/строка10)	куб.м/ человек	62,5
12.	Фактическое количество проб	единиц	520
13.	Нормативное количество проб	единиц	520
14.	Наличие контроля качества (строка 12/строка 13)	%	100,0
15.	Количество проб, соответствующее нормативам	единиц	520
16.	Соотношение качества услуг нормам (строка 15/строка 12)	%	100,0
17.	Количество часов предоставления услуг	часов	8760
18.	Количество дней в отчетном периоде	дней	365
19.	Бесперебойность поставки услуг (строка 17/строка 18)	часов в день	24
20.	Количество аварий на сетях	единиц	0
21.	Одиночная протяженность сетей	км	5,33
22.	Аварийность систем водоснабжения (строка 20/строка 21)	единиц/км	0
23.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	-
23.1.	Оборудование водозаборов	%	68,3
23.2.	Оборудование очистки воды	%	-
23.3.	Оборудование транспортировки воды	%	82,4
24.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	0,6
25.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (строка 24/строка 21)	%	11,3
26.	Освоение средств на мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения, предусмотренных в тарифе (раздел III производственной программы) (без НДС)	тыс. руб.	740,4

2. Мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятий на 2010 год	Источник финансирования мероприятий
1	2	3	4	5
1.	Ростовский муниципальный район, Итларский сельский округ, пос. Итларь
1.1.	Ремонт двух скважин	тыс.руб.	74,6	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
1.2.	Приобретение двух насосов для скважин	тыс.руб.	20,7	амортизационные отчисления
1.3.	Капитальный ремонт водопровода	тыс.руб.	29,6	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	37,0	амортизационные отчисления
	Всего по участку	тыс.руб.	161,9
	В том числе по источникам *	тыс.руб:	104,2	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	57,7	амортизационные отчисления
2.	Некрасовский муниципальный район, Бурмакинский сельский округ, пос. Сосновый Бор
2.1.	Ремонт трех скважин с заменой двух насосов	тыс.руб.	95,3	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
2.2.	Устройство павильона над скважиной	тыс.руб.	63,2	амортизационные отчисления
		тыс.руб.	55,9	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
	Всего по участку	тыс.руб.	214,4
	В том числе по источникам	тыс.руб.	151,2	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	63,2	амортизационные отчисления
3.	Ярославский муниципальный район, Ивняковский сельский округ, пос. Спасское	тыс.руб.
3.1.	Ремонт скважины с заменой насоса	тыс.руб.	47,7	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
3.2.	Капитальный ремонт водопровода	тыс.руб.	89,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
	Всего по участку	тыс.руб.	136,7
	В том числе по источникам	тыс.руб.	136,7	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	0,0	амортизационные отчисления
4.	Ярославский муниципальный район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна	тыс.руб.
4.1.	Ремонт двух скважин с заменой насосов	тыс.руб.	102,7	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	29,9	амортизационные отчисления
4.2.	Текущий ремонт и обслуживание	тыс.руб.	17,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
	Всего по участку	тыс.руб.	149,6
	В том числе по источникам	тыс.руб.	119,7	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	29,9	амортизационные отчисления
5.	Тутаевский муниципальный район, Помогаловский сельский округ, пос. Красный Бор	тыс.руб.
5.1.	Ремонт трех скважин с заменой одного насоса	тыс.руб.	122,3	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
5.2.	Ремонт водопровода	тыс.руб.	62,6	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
	Всего по участку	тыс.руб.	184,9
	В том числе по источникам	тыс.руб.	184,9	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		ты с. руб.	0,0	амортизационные отчисления
6.	Гаврилов-Ямский муниципальный район, Стогинский сельский округ, с.Стогинское	тыс.руб.
	Ремонт скважины с установкой блока регулирования	тыс.руб.	43,7	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
	Всего по участку	тыс.руб.	43,7
	В том числе по источникам	тыс.руб.	43,7	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	0,0	амортизационные отчисления
	Итого ремонтов по услуге водоснабжения	тыс.руб.	891,2
	В том числе по источникам финансирования	тыс.руб.	740,4	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	150,8	амортизационные отчисления